监督索引号53092200432601000

临沧市云县农业农村局2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的“三农”方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全县“三农”有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全、乡村振兴、农业投资管理等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加大农业产业推广示范力度，为农民增收提供产业支撑。按照《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》要求，深刻认识实施乡村振兴战略的重大意义，围绕产业兴旺的要求，强化农业产业示范推广，促进农民增收、农业增效。一是坚持不懈抓好粮食生产。认真贯彻落实粮食安全行政首长责任制，坚持“稳定面积、优化结构、集成技术、主攻单产、提高效益”的工作思路，稳定粮食产能。积极兑现耕地地力保护补贴、农机购置补贴等惠农政策，稳定粮食面积。聚合重点科技增粮项目，集成推广高产高效生产技术，提高粮食单产和种粮效益。二是加快发展畜牧产业。狠抓重大动物疫病防控，推进畜禽规模养殖场建设，提升畜牧业发展水平。 以万头种猪场建设和贫困村标准化生猪养殖场建设项目为载体，提高生猪产业规模化标准化发展水平；以推广“粮改饲”和冻精改良技术为主攻方向，加快发展肉牛和山羊产业。 三是持续巩固咖啡产业。组织抓好咖啡产业监测预警，积极配合咖啡公司和相关乡镇做好涉咖维稳工作，帮助企业开展对外合作，化解企业生产发展中遇到的困难和问题。 四是加快发展特色蔬菜。以冬季农业开发为突破口，在幸福镇、爱华镇等低海拔区域大力发展冬早蔬菜，在涌宝镇等山区半山区培育发展水果萝卜、冬甘蓝等特色蔬菜；以荣康公司洋瓜薯种植项目和大寨新合村现代农业蔬菜基地建设项目为支撑，在12乡镇培育建设标准化蔬菜基地；以特色蔬菜项目为依托，大力发展山地特色蔬菜和林下蔬菜种植，带动全县6.5万亩蔬菜生产。五是标准化推进特色水果产业。以各类水果新型经营主体为龙头，围绕全县乡村旅游发展布局，重点在产业发展示范村和乡村旅游示范村以及县城周边建设标准化特色水果产业基地。 六是稳步发展蚕桑等新兴产业。认真总结宣传蚕桑产业发展经验，重点在后箐乡和茶房乡推广种桑养蚕，年末全县桑园面积达1500亩以上；配合久丰公司组织开展花椒、砂仁管护技术培训，巩固花椒和砂仁产业发展成果。七是高度重视淡水渔业发展。认真组织抓好电站库区渔业网箱健康养殖管理服务工作，大力推广稻田养渔，积极开展池塘精养技术培训指导，加快发展渔业产业。

2.加大农业执法监管力度，为农村经济健康发展保驾护航。深入开展农业农村领域扫黑除恶治乱专项斗争，按照“零容忍、严执法、广覆盖、重实效”的要求，严格执行相关农业法律法规，抓好农业（牧业、渔业）行业管理，净化农资市场，为推进全县农业和农村经济健康发展保驾护航。一是强化农药市场监管。认真贯彻执行《农药管理条例》，依法依规开展农药经营许可证核发，督促经营主体建立健全农药经营管理台账，定期不定期开展抽查巡查，严肃查处违法违规销售使用国家禁限用农药和假冒伪劣农药的行为。二是强化动物卫生监督。认真贯彻《中华人民共和国动物防疫法》和《动物检疫管理办法》，努力争取实施公路缉私与动物卫生监督联合检查站建设项目，依法开展出县动物检疫和产地检疫，严厉打击走私偶蹄动物及其产品。加强饲料和兽药市场监管，严肃查处经营假劣饲料和兽药案件。扎实开展定点屠宰检疫工作，依法销毁不合格动物产品，保障畜产品安全。三是强化种子市场监管。深入宣传《中华人民共和国种子法》，规范县内农业种子的生产、经营市场，依法查处违法生产经营农作物种子案件，维护广大农民的合法权益。四是强化渔业执法。贯彻落实《中华人民共和国渔业法》和《中华人民共和国渔业船舶检验条例》，强化渔饲、渔药、渔机、渔具市场监管，严厉打击非法捕捞和破坏渔业资源等违法行为。

3.加大重大项目建设力度，积极向上争取项目资金。紧紧围绕县委、县政府下达的固定资产投资、招商引资和向上争取资金目标任务，牢固树立“争取项目推动发展”的理念，以提高农业保障水平和推进农业农村加快发展为重点，积极申报实施好各类农业农村发展重点项目，认真组织抓好农业招商引资项目推介和落地项目服务工作。

4.巩固脱贫成效，推进乡村振兴。认真落实国务院、省、市、县关于整合涉农财政资金促进脱贫攻坚和乡村振兴的有关文件精神，突出“精准”要求，牵头实施贯彻临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区—脱贫攻坚与乡村振兴产业提升行动，着力实施农田基础设施建设工程、绿色食品品牌培育工程、农村人居环境提升工程和农民科学素质提升工程，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

5.加大安全生产监管力度，为农村经济和谐发展提供保障。认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，切实组织抓好农业安全生产、重大动物疫情监测防控和农产品质量安全工作，为推进农村经济和谐发展保驾护航。一是抓好农业投入品监管。认真组织开展以种子、化肥、农药、渔药、兽药、饲料为主的农业投入品市场监管，推进农业投入品（食品）污染源头治理，加强农业生态环境保护和治理，控制农业面源污染，依法保障农业（畜牧）安全生产。二是加强农业领域安全隐患排查和治理。认真落实农机、动物卫生、农村沼气和农产品质量安全和农业在建项目安全生产责任制，加强日常监督管理，定期不定期开展隐患排查，深入开展专项整治，认真落实非洲猪瘟各项防控措施，依法保障人民群众生命财产安全。三是创新开展农产品质量安全工作。加快推进农产品质量安全“双认证”工作，积极组织开展农产品样品检验检测，合格率保持在96%以上。以各类新型农业经营主体为龙头，探索建立山地鸡、蔬菜等特色农产品质量安全溯源体系，为农产品上网进城排除流通障碍。深入推进云县农产品质量安全县创建活动，积极组织开展“三品一标”农产品申报，提升农业产业绿色发展水平。

6.加大深化改革工作力度，激发农业农村发展活力。根据县全面深化改革工作领导小组的部署，深化农业农村领域改革，激发农村经济持续健康发展的活力，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化奠定坚实基础。一是加快推进农业综合行政执法改革。按照上级主管部门和县委、县政府的部署，整合农业综合行政执法力量，优化执法队伍设置，配强执法工作力量，确保与全市同步完成改革任务。二是完成农村土地确权颁证扫尾工作。督促作业单位加快证书发放进度，确保2020年底前完成无纠纷农户的证书发放工作；三是启动推进农村集体产权制度第二阶段改革工作。按照“积极谋划、精心组织、稳步推进”的工作要求，在完善第一阶段存在问题的基础上，适时启动推进第二阶段工作任务；四是及时启动农业农村领域其它改革任务。按照县委关于全面深化改革的部署，在上级出台农业农村领域改革文件后，及时开展调查研究，结合实际制定我县相应改革方案。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县农业农村局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设9个行政股室，分别是： 办公室、行政审批与政策法规股、乡（镇）企业与市场信息股、绿色食品与农产品质量安全监管股、科技教育与计划项目股、种植业与农田建设管理股、畜牧兽医股、农业机械化管理股、县委农办秘书股（乡村振兴办公室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县农业农村局2020年末实有人员编制172人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制157人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员153人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员124人。其中：离休1人，退休123人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县农业农村局2020年度收入合计10,426.74万元。其中：财政拨款收入10,426.74万元，占总收入的100%。与上年对比减少7038.19万元，减少40.30%，主要原因是2019年乡村振兴项目资金全部下达到我局，由我局主管，乡镇报账实施；2020年乡村振兴项目资金由县财政局直接下达到乡镇实施，因此我局2020年财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县农业农村局2020年度支出合计9,869.16万元。其中：基本支出3,256.29万元，占总支出的32.99%；项目支出6,612.87万元，占总支出的67.01%。与上年对比增加4962.13万元，增加101.12%，主要原因一是人员增加，基本支出增加，二是项目增多，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县农业农村局机构正常运转的日常支出3,256.29万元。与上年对比增加542.79万元，增加20%，主要原因一是人员调入，二是机构改革人员划入，人员增加支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,162.03万元，占基本支出的97.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.26万元，占基本支出的2.89%。 平均工资福利支出15.01万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县农业农村局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,612.87万元。与上年对比增加4419.34万元，增加201.47%，主要原因是2019年4月机构改革职能职责划入，增加了乡村振兴项目，项目支出增加。具体项目开支及开展主要用于农林水支出、病虫害控制、科技转化与推广服务、农村基础设施建设等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出9,869.16万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加4962.13万元，增加101.12%，主要原因一是人员增加，基本支出增加;二是项目增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3万元；

2.社会保障和就业（类）支出575.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于事业单位离退休253.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出264.17万元、机关事业单位职业年金缴费支出33.92万元、死亡抚恤23.75万元；

3.卫生健康（类）支出193.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于事业单位医疗185.30万元、其他行政事业单位医疗支出8.11万元；

4.节能环保（类）支出369.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于退耕还林工程建设60.00万元、其他退耕还林还草支出14.92万元、已垦草原退耕还草295.00万元 ；

5.农林水（类）支出8,065.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.73%。主要用于事业运行2288.69万元、科技转化与推广服务166.31万元、病虫害控制85.00万元、农产品质量安全15.00万元、行业业务管理8.00万元、防灾救灾260.00万元、农业生产发展164.28万元、农村社会事业500.00万元、农业资源保护修复与利用444.63万元、成品油价格改革对渔业的补贴43.01万元、农田建设17.80万元、其他农业农村支出425.50万元、农村基础设施建设325.00万元、生产发展1412.47万元、农业保险保费补贴1890.95万元、其他农林水支出19.00万元；

6.商业服务业等（类）支出463.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于其他商业流通事务支出463.00万元；

7.住房保障（类）支出198.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于住房公积金198.57万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.35万元，支出决算为22.28万元，完成预算的95.42%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为15.99万元，完成预算16.00万元的99.94%；公务接待费支出决算为6.29万元，完成预算7.35万元的85.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级厉行节约的相关规定，按标准接待、控制接待次数及规模。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加11.81万元，增长112.81%。其中：因本年未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加12.00万元，增长300.89%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为2019年事业单位公务用车改革前，临沧市云县农业农村局原局属事业单位拥有单位业务用车5辆，未纳入财政预算，2019年事业单位公务用车改革时采用保留事业单位车辆开展业务工作的方式进行改革，经上级批准将这5辆事业单位业务用车于2020年开始纳入财政预算，所以每辆车增加预算2 .00万元，共计增加公务用车运行维护费预算10.00万元，加之开展乡村振兴等工作下乡次数增多油料和车辆维修费用增加，故公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出15.99万元，占71.77%；公务接待费支出6.29万元，占28.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费无因公出国（境）费支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费6.29万元。其中：

国内接待费支出6.29万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待82批次（无外事接待批次），接待人次975人（无外事接待人次）。主要用于临沧市云县农业农村局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县农业农村局2020年机关运行经费支出94.26万元，与上年对比减少7.45万元，减少7.32%，主要原因是贯彻厉行节约要求，压缩一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县农业农村局资产总额22737.20万元，其中，流动资产21149.47万元，固定资产1130.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产457.20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少631.45万元，其中固定资产减少57.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值14.59万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.70万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200432601111