监督索引号53092200432801000

临沧市云县人民政府扶贫开发办公室

2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府、县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定云县扶贫开发总体规划和政策体系并组织实施。

2.执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，加强扶贫项目资金监管，指导、检查和监督扶贫项目建设和资金的管理使用。

3.统筹协调行业部门，组织落实区域发展与脱贫攻坚规划。

4.参与组织对乡镇党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩年度考核；承担贫困村退出、贫困户脱贫工作的组织实施。

5.负责扶贫开发贫困对象统计监测工作；参与组织领导干部遍访贫困村贫困户；负责扶贫开发宣传工作。

6.负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提升、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的监督管理。

7.统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困区域产业发展。

8.开展扶贫安居、易地扶贫开发，组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作。

9.负责组织、协调和指导革命老区扶贫开发工作。

10.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责中央、省级、市级国家机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作，负责市级机关企事业单位定点扶贫联系、协调和指导工作。

11.负责外资扶贫开发项目和有关扶贫开发的国际交流合作。

12.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，是全面小康社会如期建成、我们党第一个百年奋斗目标成功实现之年。我办在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕2020年与全市全省全国同步全面建成小康社会目标，认真贯彻落实《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》，按照“四不摘”要求，重点抓好以下9个方面的工作：一是开展云县脱贫攻坚“十四五”规划前期研究,抓实脱贫攻坚项目库建设，为编制云县脱贫攻坚“十四五”专项规划开好头、起好步。二是主动认领，举一反三抓好东西部扶贫协作、党委和政府扶贫开发成效、定点扶贫工作考核和各级监督、检查、考核反馈问题的整改工作，确保问题按时“清零”。三是持续开展“三保障”突出问题大排查工作，及早谋划，关口前移，制定措施有力、保障有力、针对性强的政策措施，全面补齐攻坚短板、弱项。四是抓好扶贫信息数据管理维护工作，做到帐账相符、账实相符。五是把脱贫攻坚成果巩固提升与谋划乡村振兴有机结合起来，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，全面实施好产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴“五大工程”，全面推进公共服务提升、基础设施提升、人居环境提升“三大行动”，切实把脱贫攻坚巩固提升各项措施落到实处。六是强化扶贫资金投入保障，加快扶贫项目建设，做实项目与贫困户的利益联结机制，提高带贫减贫成效。七是全面做好迎接国家脱贫攻坚“普查”各项准备工作。八是抓好班子队伍，努力打造一支云岭扶贫铁军。九是认真完成县委、县政府交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设综合股、项目股、信贷股、易地股、扶贫信息和统计监测中心共4个股1个中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县人民政府扶贫开发办公室2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县人民政府扶贫开发办公室2020年度收入合计3,225.6万元。其中：财政拨款收入3,225.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年同期减少1901.77万元，减少37.09%；收入减少主要原因2020年脱贫攻坚项目比2019年减少，项目资金投入比2019年较为减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县人民政府扶贫开发办公室2020年度支出合计4,703.44万元。其中：基本支出274.76万元，占总支出的5.84%，比上年同期增41.16万元，增加17.628%；项目支出4,428.67万元，占总支出的94.16%，比上年同期减少714.29万元，减少13.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出增加主要原因是单位人员调入，工资支出增加；项目支出减少主要原因是2020年度项目比2019年度减少，项目资金支出比2019年度减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出274.76万元。比上年同期增41.16万元，增加17.628%，基本支出增加主要原因是单位人员调入，工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出256.94万元，占基本支出的93.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.83万元，占基本支出的6.49%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,428.67万元。比上年同期减少714.29万元，减少13.89%，项目支出减少主要原因是2020年度项目比2019年度减少，项目资金支出比2019年度减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出4,703.44万元，占本年支出合计的100%。比上年同期减673.12万元，减少12.52%，减少主要原因2020年脱贫攻坚项目比2019年减少，项目资金投入比2019年较为减少，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出30.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；

9.卫生健康（类）支出16.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于职工医疗费、公务员医疗费、遗属生活补助费；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出4,639.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.65%。主要用于农村基础设施建设、生产发展、扶贫贷款奖补和贴息及脱贫攻坚工作经费、联席会议办公室工作经费、等经费支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出16.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于职工个人住房改革支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.68万元，支出决算为21.2万元，完成预算的76.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.4万元，完成预算的46.55%；公务接待费支出决算为15.8万元，完成预算的98.26%。。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因县扶贫办严格执行中央八项规定精神，缩减了“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.75万元，下降18.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加、减少0万元，增长、下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.52万元，下降45.56%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降1.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因县扶贫办严格执行中央八项规定精神，缩减了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，占25.47%；公务接待费支出15.8万元，占74.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费15.8万元。其中：

国内接待费支出15.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次770人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市相关工作人员检查、指导脱贫攻坚工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费支出17.83万元，比上年同期减2.69万元，减少13.11%,减少主要原因县扶贫办严格执行中央八项规定精神，缩减了机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县人民政府扶贫开发办公室资产总额5033.24万元，其中，流动资产4996.73万元，固定资产36.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少733.87万元，其中固定资产减少8.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092200432801111