监督索引号53092200432800000

云县人民政府扶贫开发办公室

2021年预算公开目录

第一部分云县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算制说明

第二部分 云县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县人民政府扶贫开发办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府、县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定云县扶贫开发总体规划和政策体系并组织实施。

2.执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，加强扶贫项目资金监管，指导、检查和监督扶贫项目建设和资金的管理使用。

3.统筹协调行业部门，组织落实区域发展与脱贫攻坚规划。

4.参与组织对乡镇党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩年度考核；承担贫困村退出、贫困户脱贫工作的组织实施。

5.负责扶贫开发贫困对象统计监测工作；参与组织领导干部遍访贫困村贫困户；负责扶贫开发宣传工作。

6.负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提升、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的监督管理。

7.统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困区域产业发展。

8.开展扶贫安居、易地扶贫开发，组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作。

9.责组织、协调和指导革命老区扶贫开发工作。

10.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责中央、省级、市级国家机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作，负责市级机关企事业单位定点扶贫联系、协调和指导工作。

11.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入云县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门预算编报的单位共1个，内设综合股、项目股、信贷股、易地股、扶贫信息和统计监测中心共4个股1个中心。

（三）重点工作概述

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南讲话精神，切实用党的理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。二是抓好扶贫信息数据管理维护工作，提高数据质量。三是着力抓实项目建设和资金管理工作。加快推进扶贫项目建设进度，确保按要求完成项目建设任务；加强项目资金管理，确保资金使用高效、安全。四是抓好防止返贫监测工作。适时开展防止返贫监测，确保真脱贫、脱真贫、不返贫。五是科学谋划好“脱贫攻坚“十四五”规划”工作。六是积极向上争取资金。在项目谋划过程中注重与乡村振兴的衔接，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 9人，事业编制6人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3139063.54元，其中：一般公共预算3139063.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入00元，其他收入0元。

与上年对比增加119084.4元，主要原因分析因本单位2020年未有项目预算收入，2021年项目预算收入为500000元，故2021年预算收入较2020年预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3139063.54元，其中:本年收入3139063.54元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3139063.54元（本级财力3139063.54元，专项收入 0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加119084.4元，主要原因分析因本单位2020年未有项目预算收入，2021年项目预算收入为500000元，故2021年预算收入较2020年预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3139063.54元。财政拨款安排支出 3139063.54元，其中：基本支出2639063.54元，与上年对比减少380915.6元，主要原因分析2021年本单位职工减少，工资预算减少，故2021年基本支出预算减少；项目支出500000.00元，与上年对比增加500000元，主要原因分析2020年初项目预算金额为0元，2021年初项目预算为500000元，项目预算增加，预算总支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出276737.88元，卫生健康支出153057.61元，农林水支出2549724.69元，住房保障支出159543.36元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计266600元，较上年减少10200元，下降3.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县人民政府扶贫开发办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

云县人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为154600元，较上年减少6200元，下降3.86%，国内公务接待批次为55次，共计接待848人次。

增减变化原因：较上年减少6200元，下降3.86%，主要原因是减少日常开支，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费为112000元，较上年减少4000元，下降3.45%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费112000元，较上年减少4000元，下降3.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：较上年减少4000元，下降3.45%，主要原因是厉行节约。。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位预算绩效管理工作在上级部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，纳入预算绩效评价管理的资金500000.00元，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向项目工作中。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两个部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费安排86161.68万元，与上年对比减少204538.32万元，主要原因是压缩经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件3

云县人民政府扶贫开发办公室

2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

1.县扶贫办2021年扶贫工作经费

2.县联席办2021年工作经费

二、立项依据

1.云县统筹整合使用财政涉农资金管理办法

2.云南省财政专项扶贫资金管理办法

三、项目实施单位

云县人民政府扶贫开发办公室

四、项目基本概况

1.县扶贫办2021年扶贫工作经费

2.县联席办2021年工作经费

五、项目实施内容

做好2021年扶贫工作

六、资金安排情况

年初预算500000.00元

七、项目实施计划

切实做好财政专项扶贫资金管理及工作队管理

八、项目实施成效

贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提升，民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的监督管理。

监督索引号53092200432800111