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云县中医医院2021年预算公开目录

第一部分 云县中医医院2021年部门预算编制说明

第二部分 云县中医医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县中医医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、急诊急救、预防保健等医疗卫生服务。

2.拟定实施中医院发展战略、规划；充分发挥中医药特色优势，指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.加强医院标准化管理。

4.承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作，结合实际搞好教学和科研工作。

5.做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。承担上级部门及县卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

云县中医医院成立于1998年，经过多年的发展，现已是一所集基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、应急救治、基层卫生人才培养为一体的二级甲等中医医院。设有临床科室、医技科室19个，分别是针灸科、推拿科、治未病科、内科、外科、儿科、急诊科、老年病科、妇科、康复科、骨科、麻醉科、检验科、医学影像科、药剂科、功能检查科、胃肠镜室等。

（三）重点工作概述

1.落实深化医改重点任务。

2.全面抓实中医药服务能力提升工作。

3.突出中医药特色，实现防治结合。

4.强化医疗质量安全管理。

5.强化药事管理，保障用药安全。

6.深化人事薪酬制度改革，全面提高医务人员积极性。

7.发挥中医龙头作用，实现基层中医药服务能力全面提升。

8.加强医院文化建设。

9.加强基层党建工作，引领改革发展。

10.开展平安医院工作，构建和谐医患关系。

11.做好新冠肺炎防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 0人，事业编制43人。在职实有35人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助35人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。公务用车1辆，其余4辆为救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 4666845.75元，其中：一般公共预算4666845.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2021年部门财务总收入减少342001.07元，减少6.83%，主要原因是人员退休的正常减资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4666845.75元，其中:本年收入4666845.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4666845.75元（本级财力4666845.75元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2021年部门财务总收入减少342001.07元，减少6.83%，主要原因是人员退休的正常减资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4666845.75元。财政拨款安排支出4666845.75元，其中：基本支出4666845.75元，与上年对比2021年部门预算总支出减少342001.07元，主要原因是人员退休的正常减资；项目支出0元，与上年对比2021年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支1102424.60元，卫生健康支出3277073.18元，住房保障支出287347.97元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4666845.75元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

无县对下专项转移支付项目清单项目。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县中医医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况无。

（一）因公出国（境）费

云县中医医院2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

（二）公务接待费

云县中医医院2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县中医医院2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

云县中医医院2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

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