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云县人民医院2021年预算公开目录

第一部分 云县人民医院2021年部门预算编制说明

第二部分 云县人民医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县人民医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、急诊急救等医疗卫生服务。

2、加强医院标准化管理。

3、做好城镇职工和城乡居民医疗保险各项工作。

（二）机构设置情况

云县人民医院成立于1950年，设有临床科室32个：重症医学科、麻醉科、心血管内科、呼吸内科、眼科、耳鼻咽喉科、内分泌风湿免疫科、神经内科、神经外科、精神科、儿科、新生儿科、妇科、产科、肿瘤科、骨科、普通外科、泌尿外科、消化科一病区、临床营养科、消化科二病区、、口腔科、急症医学部、胸血管外科、皮肤科、整形美容外科、感染性疾病科、预防保健科、肾病血液科、康复医学科、疼痛科、中医科。医技科室12个：医学检验科、病理科、超声科、输血科、电生理科、医学影像科、药剂科、高压氧治疗室、健康体检中心、病案管理科、消毒供应中心、远程会诊中心。其中，妇产科、普外科、心内科、儿科、骨科、麻醉科获得省级临床重点专科建设;急诊科为省级临床重点专科补短板项目。编制床位670张，实际开放床位810张。

（三）重点工作概述

1、集团化运营管理能力水平进一步提高，紧密型医共体治理体系不断完善，医保总额打包支付方式改革试点成效明显，经验影响深远，有力推动医疗服务“以治疗为中心”转向“以健康为中心”。

2、基本建立医防融合的区域整合型医疗卫生服务体系框架,医疗运营及高质量发展功能进一步提升：现代医院管理制度不断完善，科学化、专业化管理水平进一步提高；

3、“云县模式”全国效应持续增强，得到党委、政府和卫生行政主管部门高度认可。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制308人，其中：行政编制 0人，事业编制308人。在职实有284人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助284人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 139人，其中： 离休 0人，退休 139人。

车辆编制19辆，实有车辆20辆。实有车辆超编1辆，原因是我单位属于公立综合医院，由于急救业务需要的救护车12辆,其中1辆为待报废车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 36433808.03元，其中：一般公共预算36433808.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2021年的部门财务总收入减少625350.48元，减少1.69%，主要原因分析在编职工转退休职工增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 36433808.03元，其中:本年收入36433808.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36433，808.03元（本级财力36433808.03元，专项收入0元执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少625350.48元，减少1.69%，主要原因分析在编职工转退休职工增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出36433808.03元。财政拨款安排支出 36433808.03元，其中：基本支出36433808.03元，与上年对比减少625350.48元，减少1.69%，主要原因分析在编职工转退休职工增加；项目支出0元，与上年对比无差异。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出6449809.60元，卫生健康支出27541956.57元，住房保障支出2442041.86元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，无具体变动情况。

（一）因公出国（境）费

云县人民医院2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云县人民医院2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县人民医院2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

云县人民医院2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

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