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云县司法局2021年预算公开目录

第一部分 云县司法局2021年部门预算编制说明

第二部分 云县司法局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县司法局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

１.贯彻落实党中央、国务院、云南省委、省政府制定的法律、法规、规章，贯彻执行省、市、县制定的司法行政工作具体政策；结合实际拟定司法行政工作的具体措施；编制司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织实施。

２.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议、负责有关重大决策部署检查工作。

３.负责开展政府法治理论、政府法治工作研究、宣传和交流；负责综合协调行政执法；监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。

４.承担统筹规划法治社会建设的责任，负责拟定全县法治宣传教育规划并组织实施，指导县内各部门、各行业的法治宣传工作；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

５.协调联系辖区内的监狱工作；指导管理社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

６.负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作；指导、监督仲裁和基层法律服务工作；配合上级业务主管部门抓好全县国家统一法律职业资格考试工作。

７.负责统筹制定本系统基本建设，经济社会事业及发展规划以及基本建设项目的论证、评估、审查、上报和实施工作；负责指导和管理本系统财务装备工作；负责本系统内部审计工作；承担本系统信息化建设工作。

８.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设和思想政治工作，负责本系统领导班子建设工作和党风廉政建设工作；负责本系统警务管理和警务督察工作。

９.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县司法局设7个内设机构和政治工作办公室，即：县委全面依法治县委员会办公室秘书股、办公室、行政复议与行政执法监督股、社区矫正管理股（云县社区矫正执法大队、云县社区矫正中心、云县安置帮教办公室）、法治宣传股（云县普及法律常识办公室）、人民参与和促进法治股公共法律服务管理股、政治工作办公室。

（三）重点工作概述

１.全面提升法治政府建设水平。加强决策合法性审查，推动云县重大决策和重大项目合法性审查以及执法监督工作落实落地。完善法律顾问体制机制，有效预防和降低政府签约履约法律风险。加强行政执法监督，规范行政执法行为，认真组织开展“双随机、一公开”定向抽查、行政执法考试及颁证工作，提高行政执法规范化、透明化、标准化水平。不断完善行政复议委员会工作机制，加强行政应诉工作，畅通行政复议渠道，简化办案流程，提高办案效率和便民水平。加快推进云县法治政府建设。开展法治政府示范创建活动，强化法治政府建设考核评价，组织开展法治政府建设评估。

２.扎实推进法治宣传教育常态化开展。督促各单位全面落实“谁执法谁普法”普法责任制，谋划“八五”普法规划，抓好以国家宪法日为重点的日、周、月宣传活动；提前着手培育典型，组织县级单位、学校开展自查整改；抓好领导干部和青少年两大重点人群学法用法，不断创新宣传方式，积极推进“互联网+普法”，充分利用微信、短视频等传播平台、传播方式，推出更多、更生动的服务产品；以推动法治文化建设和法德共进活动为抓手，深入开展多层次多形式法治创建活动。

３.稳步提高维护社会稳定成效。提高社区矫正工作信息化水平，对重点社区服刑人员全部列入严管级别，加大管控力度，全部实行手机加电子腕带双定位，严密防范其重新违法犯罪。加强电子定位核查等信息化监管力度，指定专人负责监管平台巡查，实时监控和了解社区服刑人员行动轨迹，从严掌握其活动情况，坚决杜绝脱管现象发生。严格按照标准化工作流程规范工作过程，开展社区矫正档案和执法文书质量展评，执法工作全程留痕。深入推进扫黑除恶治乱专项斗争，强化对各类监管教育对象的个别教育和政策解读，认真落实社区服刑人员个别谈话教育百分之百覆盖。用好人民调解组织体系资源和普法宣传载体平台，加大宣传发动攻势，拓宽犯罪线索收集渠道。完善矛盾纠纷多元化解机制，在激发传统力的基础上，大力推进行业性专业性调解组织建设，通过积极争取和汇报，取得党委和政府的重视和支持，有重点的在人民调解参与信访化解室、交通事故人民调解委员会、医患纠纷人民调解委员会等3个行业性人民调解委员会争取3至5人的专职人民调解委员会名额，以试点的方式在条件成熟的情况下带动专职人民调解员队伍的全面建立。加速构建多元化、“大调解”工作格局。推广落实“智慧调解”系统操用运用，加强人民调解员培训，大力开展特色品牌人民调解工作室建设，全面推进坚持发展“枫桥经验”，实现矛盾不上交。

４.切实提升公共法律服务水平。一是持续加强法律服务行业管理和服务，提升法律援助创新能力，不断拓宽服务内容、创新服务形式，落实法律援助案件办理程序关于事前、事中、事后监督的规定，以及案件旁听、卷宗评查、当事人回访等措施，努力提高法律援助办案质量。二是强力推进公共法律服务，强化以宪法为核心的社会主义法律体系宣传教育，落实“谁执法谁普法”责任制。加快推动公共法律服务平台建设。落实法律服务助力脱贫攻坚、民营经济发展，组织引导律师开展公益法律服务工作，主动介入就学、就医、环境保护等民生领域的法律援助，做“弱势群体”的忠诚卫士，努力创造和谐稳定的社会环境，让群众感受到更多的公平感、尊重感和获得感。三是研讨公共法律服务人才多元化专业化，满足人民群众多层次多领域法律服务需求。吸纳社会力量参与公共法律服务，尊重和维护人民群众主体地位，为人民群众提供优质高效的公共法律服务。四是以激发公证机构发展活力，增强发展后劲，提高公证服务质量，健全公证服务体系为目标，全面完成云县公证体制改革，积极稳妥推进机制创新工作。践行“为政府减负、为社会解压、为群众分忧”的立业信条，做到守土有责、守土担责。

５.不断加强司法行政队伍建设。进一步强化全面从严治党主体责任，制定落实全面从严治党主体责任清单，落实意识形态工作责任制，推动全面从严治党向纵深推进。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果、“两学一做”学习教育常态化制度化。落实党风廉政建设责任制，持之以恒纠正“四风”。加强机关党的建设，认真组织开展“三会一课”、党务公开、党员主题日等活动，加强律师行业党的建设，推进法律服务行业党组织规范化建设。大力开展党务督察、作风纪律检查、工作落实情况督查，加强对中央和省委、市委重大战略部署以及局党支部重要决策决议执行的监督检查，确保政令畅通。严格司法行政干部队伍监督管理，健全完善机关运行各项工作制度，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 34人（含行政工勤编制1人），事业编制16人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休 14人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 11083764.79元，其中：一般公共预算11083764.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年11676269.31元对比减少592504.52元，下降5.07%下降主要原因分析是2021年在职人数比2020年减少6人定额预算人员工资及公用经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入11083764.79元，其中:本年收入11083764.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11083764.79元（本级财力11083764.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11676269.31元对比减少592504.52元，下降5.07%下降主要原因分析是2021年在职人数比2020年减少6人定额预算人员工资及公用经费随之减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出11083764.79 元。财政拨款安排支出11083764.79元，其中：基本支出10483764.79元，与上年11406269.31元对比减少922504.52元，下降8.09%，下降主要原因分析是2021年在职人数比2020年减少6人定额预算人员工资及公用经费随之减少；项目支出600000元，与上年270000元对比，增加330000元，增长122.22%，增加主要原因分析是律师公证管理（非税收入）增加150000元及公共法律服务180000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出－司法－2040601行政运行8032650.47元，主要用于在职人员工资及保障单位运转的公用经费；

公共安全支出－司法－2040605普法宣传100000元，主要用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、复印普法宣传料料对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

公共安全支出－司法－2040606律师管理300000元，主要用于律师管理和法律顾问的相关支出。

公共安全支出－司法－2040607公共法律服务200000元，主要用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－2080501行政单位离退休298965元，主要用于保障退休人员工资福利支出；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出807269.76元，主要用于单位人员养老保险缴费；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－2080506机关事业单位职业年金缴费支出148751.84元，主要用于单位退休人员职业年金记实部分缴费；

社会保障和就业支出－抚恤－2080801死亡抚恤12000元，主要用于遗嘱生活补助;

卫生健康支出－行政事业单位医疗－2101101行政单位医疗560043.40元，主要用于职工医疗保险单位部分缴费；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－2101199其他行政事业单位医疗18632元，主要用于职工大病保险单位部分缴费；

住房保障支出－住房改革支出－2210201住房公积金605452.32元；主要用于职工住房公积金单位部分缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2103264元（其中：基本支出2103264元）

津贴补贴3341484元（其中：基本支出3341484元）

奖金1205330元（其中：基本支出1205330元）

绩效工资493188元（其中：基本支出493188元）

机关事业单位基本养老保险缴费支出807269.76元（其中：基本支出807269.76元）

职业年金缴费148751.84元（其中：基本支出148751.84元）

职工基本医疗保险缴费560043.40元（其中：基本支出560043.40元）

其他社会保障缴费支出36188.79元（其中：基本支出36188.79元）

住房公积金605452.32元（其中：基本支出605452.32元）

办公费450000元（其中：基本支出150000元、项目支出300000元）

印刷费120000元（其中：基本支出20000元、项目支出100000元

水费10000元（其中：基本支出10000元）

电费10000元（其中：基本支出10000元）

邮电费41370元（其中：基本支出41370元）

差旅费20000元（其中：基本支出20000元）

培训费31548.96元（其中：基本支出31548.96元）

委托业务费200000元（其中：项目支出200000元）

工会费100908.72元（其中：基本支出100908.72元）

公务用车运行维护费95000元（其中：基本支出95000元）

其他交通费393000元（其中：基本支出393000元）

退休费298965元（其中：基本支出298965元）

生活补助12000元（其中：基本支出12000元）

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额470000元，其中：政府采购货物预算470000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计242500元，较上年250000元减少7500元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县司法局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县司法局2021年公务接待费预算为29100元，较上年30000元减少900元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待人160次。

减少的原因为严格按照厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县司法局2021年公务用车购置及运行维护费为213400元，较上年220000元减少6600元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费213400元，较上年220000元减少6600元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的原因为严格按照厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

１.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

２.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

３.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

４.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

５.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县司法局2021年机关运行经费安排871827.68元，与上年956726.16元对比减少84898.48元，下降8.87%,下降主要原因分析是2021年在职人数比2020年减少6人定额预算公用经费及公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53092200631500111