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云县农业农村局2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、部门政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县农业农村局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的“三农”方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全县“三农”有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全、乡村振兴、农业投资管理等。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、行政审批与政策法规股、乡（镇）企业与市场信息股、绿色食品与农产品质量安全监管股、科技教育与计划项目股、种植业与农田建设管理股、畜牧兽医股、农业机械化管理股、县委农办秘书股（乡村振兴办公室）。所属单位15个，分别是：

1.云县农业环境保护监测站

2.云县水产站

3.中央农业广播电视学校云县分校

4.云县农业建设区划办

5.云县农村经营管理站

6.云县农业植保植检站

7.云县土壤肥料工作站

8.云县种子管理站

9.云县农业机械技术推广站

10.云县农机安全监理站

11.云县农业技术推广站

12.云县动物卫生监督所

13.云县动物疫病预防控制中心

14.云县畜牧技术推广站

15.云县农产品质量检验检测站

（三）重点工作概述

1.切实保障粮食安全和重要农产品供给。一是抓好粮食生产。坚决管控耕地非农化，遏制基本农田非粮化，严格执行耕地利用优先，指导农业产业发展。按照“稳面积、提单产、攻科技、保安全”的思路，扛稳粮食安全政治责任。二是壮大畜牧产业。持续推进“十百千万”增牛工程，配套发展饲草种植，持续壮大生猪产业，继续推进云县万头种猪场建设，继续实施中央生猪调出大县奖励资金项目。三是抓好其它特色产业建设。围绕“打造一流食品牌”目标，按照“稳基地、提质量、重加工、强品牌、活流通、增效益”的思路，以市场为导向，以科技为支撑，依托新型农业经营主体，实施延链补链强链工程，推进蔬菜、水果、咖啡等特色产业高质量发展。

2.大力发展现代农业新举措。一是突出设施农业。加大基础设施建设，提升农业综合生产能力。认真贯彻落实各项惠农惠民政策，持续推进高标准农田建设，夯实粮食安全根基。落实农机补贴政策，加大农机购置补贴力度；实施集中育秧设施建设补助政策，推广集中育秧。有序推广大棚蔬菜种植；运用滴管、水肥一体化措施，推进节水型农业建设；深入开展畜禽养殖标准化建设；推行湖泊水库生态环保网箱养殖，加快高标准养殖池塘建设和尾水达标治理。二是彰显数字农业。围绕农业生产智能化、经营网络化、管理数据化、服务在线化的目标，以“茶、中药材、果、糖、菜、畜”等特色农业优势资源为重点，按照生产、管理和市场需求，充分运用互联网、移动互联网、物联网、大数据等技术，加快规划和推进农业服务云平台建设，重点在中药材、种植业、畜禽等农产品的生产精细化管理、质量安全监管等领域逐步开展物联网示范应用。三是注重种业振兴。围绕粮食和重要农产品稳产保供需求，聚焦我县优势特色产业，加强种质资源保护利用、育种创新、良繁基地建设、现代种业企业培育和种业管理服务体系建设，全力构建创新能力突出、产业优势明显、龙头带动力强、市场辐射面广、生产保障有力、管理规范有序、具有云县特色的现代种业体系，为推动云县现代农业高质量发展筑牢种业根基。

3.抓实农业重点项目建设。一是继续推进云县万头种猪场项目、千头肉牛育肥场建设等重点产业项目。二是持续推进高标准农田建设。三是开展第三次全国土壤普查工作，全面查清农用地土壤质量家底。四是加快推进云县病死畜禽无害化处理与粪便资源综合利用项目。五是以农民专业合作社、家庭农场、种养大户、各类加工小作坊为重点对象，扎实开展入企宣传和注册服务工作，有序推进市场主体倍增。六是持续推进农业固定资产投资和招商引资工作。

4.深入推进农业农村各项改革。一是常态化推进农村宅基地联审联管。加强政策宣传和源头监管，坚决遏制新增各类农村宅基地违法违规行为，推动农村宅基地联审联管常态化、规范化。二是持续推进农业综合行政执法改革，进一步充实执法力量和执法装备，提升执法能力。

5.持续推进人居环境整治。一是加大力度推进农村人居环境整治提升五年行动，持续推进农村“厕所革命”，持续组织开展村庄清洁行动，不断提升农村人居环境，建设一批宜居宜业和美乡村。二是围绕三年行动方案和十年规划，以“增花增绿提质”为主线，围绕“绿美、宜居、特色、韧性”的要求，着力构建和不断优化乡村绿地系统和山水空间格局，建设“特色鲜明、景观优美、类型丰富、幸福宜居”的绿美乡村。

6.持续加大行业监管力度。一是强化农药市场监管。认真贯彻执行《农药管理条例》，依法依规开展农药经营许可证核发，督促经营主体建立健全农药经营管理台账，定期不定期开展抽查巡查，严肃查处违法违规销售使用国家禁限用农药和假冒伪劣农药的行为。二是强化动物卫生监督。依法开展出县动物检疫和产地检疫，严厉打击走私偶蹄动物及其产品。加强饲料和兽药市场监管，严肃查处经营假劣饲料和兽药案件。扎实开展定点屠宰检疫工作，依法销毁不合格动物产品，保障畜产品安全。三是强化种子市场监管。规范县内农资经营市场，依法查处农作物种子、农药、兽药、化肥等违法生产经营案件，维护广大农民的合法权益。四是加强农产品质量安全监管。按照“标本兼治、打防结合”的原则，主要通过业务培训、安全检测、农资打假、病害防控等四个方面进行强化，大力推行农业标准化生产，加快推进农产品安全体系建设，建立农产品质量安全可追溯制度和体系。五是强化渔业监管。贯彻落实《中华人民共和国渔业法》，强化渔饲、渔药、渔机、渔具市场监管，严厉打击非法捕捞和破坏渔业资源等违法行为。六是加强农机安全监管。按照农业农村部新部令、新规范、新标准的要求办理农业机械注册登记、安全技术检验、考试及驾驶证核发，严格执行只有运输功能、无农田作业功能的拖拉机退出机制；从源头上消除安全隐患；加大农机安全隐患排查治理，持续推进变型拖拉机专项整治清零工作。

二、预算单位基本情况

云县农业农村局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制175人，其中：行政编制13人，参公编制8人，工勤人员编制2人，事业编制152人 。在职实有174人，其中：财政全额保障174人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员137人，其中：离休1人，退休136人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入37658818.46元，其中：一般公共预算37658818.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的36869126.45元对比增加789692.01元，增长2.14%。主要原因是：一是因为2023年退休人员同比增加，因此增加了机关事业单位职业年金缴费支出预算；二是预算项目增多，项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入37658818.46元，其中:本年收入37658818.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37658818.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的36869126.45元对比增加789692.01元，增长2.14%。主要原因是：一是因为2023年退休人员同比增加，因此增加了机关事业单位职业年金缴费支出预算；二是预算项目增多，项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出37658818.46元。财政拨款安排支出37658818.46元，其中：基本支出34883818.46元，与上年（2022年度）的34214126.45元对比增加669692.01元，增长1.96%。主要原因是：2023年退休人员同比增加，因此增加了机关事业单位职业年金缴费支出预算。

项目支出2775000.00元，与上年（2022年度)的2655000.00元对比增加120000.00元，增长4.52%。主要原因是：预算项目增多，项目收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出8617712.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.88%（其中：2080502事业单位离退休3143469.72元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3101095.32元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2191695.54元、2080801死亡抚恤181452.00元），主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费及死亡抚恤支出；

2.卫生健康支出1297514.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%（其中：2101102事业单位医疗1186101.58元、2101199其他行政事业单位医疗支出111412.75元），主要用于缴纳机关事业单位基本医疗保险、大病保险支出；

3.农林水支出25417770.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.49% （其中：2130104事业运行22642770.06元、2130106 科技转化与推广服务50000.00元、2130109农产品质量安全100000.00元、2130110执法监管200000.00元、2130122农业生产发展50000.00元、2130153农田建设100000.00元、2130199其他农业农村支出1330000.00元、2130803农业保险保费补贴945000.00元），主要用于事业运行、执法监管、农业保险保费补贴等支出；

4.住房保障支出2325821.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%（其中：2210201住房公积金2325821.49元），主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出28623870.02元（其中：基本支出28623870.02元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的76.00％，主要用于职工工资、社会保险、医疗保障、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出1994108.72元（其中：基本支出1164108.72元，项目支出830000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.30％，主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出7040839.72元（其中：基本支出5095839.72元，项目支出1945000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的18.70％，主要用于退休人员原渠道工资、死亡抚恤、临聘人员工资等支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县农业农村局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县农业农村局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县农业农村局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目18个，部门政府采购预算总额307239.00元，其中：部门政府采购货物预算307239.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计189000.00元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的191000.00元减少2000.00元，下降1.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县农业农村局2023年公务接待费预算为63000.00元，较上年65000.00元减少2000.00元，下降3.08%，国内公务接待批次为68次，共计接待890人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为126000.00元，与2022年预算数126000.00元持平。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费126000.00元，与2022年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置及运行维护费较上年未增长的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县农业农村局2023年实行预算绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算拨款2775000.00元。

（一）云县能繁母猪政策性保险保费补贴专项资金225000.00元。计划完成能繁母猪参保50000头，从而推动政策性农业保险健康持续发展，减少农民因灾损失，保障肉食品供给。力争参保农户满意度≥90%。

（二）农机购置补贴工作经费50000.00元。计划完成中央农机购置补贴资金1500000.00元，带动购机农户投入资金5000000.00 元，完成年初中央农机购置补贴项目目标任务，新增农机总动力3000千瓦，农作物综合机械化率达到55.8%；推动农机化发展进程，保障粮食安全生产。

（三）云县高标准农田基础设施建后管护经费50000.00元。为切实加强“十二五”以来已建成的农田建设工程项目管护，充分发挥项目建成效益，保证农田建设项目区已建成的工程正常运转并长期发挥效益。受益群众满意度≥90%。

（四）云县“十三五”糖料蔗核心基地建设项目服务专项资金50000.00元。用于完成“十三五”糖料蔗核心基地建设项目勘测设计、监理、审计验收等项目服务经费支出。受益群众满意度≥90%。

（五）云县农业非税收入综合行政执法成本支出经费200000.00元。本年度计划完成农业综合行政执法收缴罚没款428600.00元，从而实现合法、合规经营户逐年增多，市场秩序良好的目标。

（六）云县农产品质量安全监管经费100000.00元。用于加强农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设，推进国家农产品质量安全创建县工作。服务对象满意度≥85%。

（七）云县高标准农田地块被建设用地占用问题核查项目技术服务资金50000.00元。完成云县“高标准农田”地块被建设用地占用图斑共计1010个图斑，要求逐图斑内业、外业进行核实：一是否被建设用地占用；二是已上图入库“高标准农田”被建设用地占用原因；三是否履行完用地审批程序调整为建设用地；四是否落实占用耕地补偿制度；五是下发图斑是否有误。从而实现上级验收合格，受益群众满意度≥90%的目标。

（八）盘活出让县检疫站等4处国有资产评估经费30000.00元。用于依法、依规、公平、公正、合理盘活土地房屋资产，提供科学市场出让底价，委托第三方云南国泰祥资产评估事务所对县检疫站等4处资产进行评估。

（九）云县农村土地承包经营权确权登记颁证工作县级配套专项资金1000000.00元。用于完成全县12乡镇194个村委会2234个村民小组，农村土地承包经营权确权登记颁证权属调查农户98927户、外业实测面积220万亩、权属确认农户98488、确权面积209.82万亩、签订成包合同98488份、颁发农村土地承包经营权证书98488本的任务目标。

（十）云县水稻和玉米政策性保险县级补贴保险费专项资金720000.00元。用于完成水稻参保20000亩，玉米参保370000亩。推动政策性农业保险健康持续发展，减少农民因灾损失，保障粮食供给。投保农户满意度≥90%。

（十一）农村宅基地审批管理工作经费300000.00元。主要用于建立乡（镇）联审工作机制、严格农村宅基地用地标准等农村宅基地审批管理工作经费支出。实现服务对象满意率≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县农业农村局2023年机关运行经费安排1164108.72元， 与上年（2022年度）的1287221.76元对比减少123113.04元，下降9.56%。机关运行经费减少的原因是：机关工作人员大量退休，机关运行经费减少。机关运行经费主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费232500.00元、差旅费150000.00元、培训费130705.20元、公务接待费63000.00元、工会经费233903.52元、公务用车运行维护费126000.00元、其他交通费用228000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县农业农村局资产总额:29470155.41元，其中，流动资产20847494.40元，固定资产8469163.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产153497.19元，其他资产0元。与上年31446280.79元相比，本年资产总额减少1976125.38元，其中：流动资产减少1264462.17元，固定资产减少705699.09元，无形资产减少5964.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的31446280.79元减少了1976125.38元。减少的原因是：计提固定资产折旧715849.09元、无形资产摊销5964.12元、存量资金上缴县财政470683.52元、支付临聘人员养老保险217628.02元、支付项目工作经费等576150.63元、新增固定资产10150.00元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

云县农业农村局2023年度无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空表。

云县农业农村局2023年度未编制政府购买服务支出，故 “政府购买服务预算表”为空表。

云县农业农村局2023年度无县对下转移支付预算支出，故“县对下转移支付预算表”和“县对下转移支付绩效目标表”均为空表。

云县农业农村局2023年度无上级补助项目支出预算，故“上级补助项目支出预算表”为空表。

第二部分 云县农业农村局2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200432600111