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云县乡村振兴局2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府、县委、县政府关于乡村振兴工作的方针、政策，研究制定云县乡村振兴总体规划和政策体系并组织实施。

2.执行国家和省、市、县的乡村振兴项目资金管理规定，加强财政衔接项目资金监管，指导、检查和监督乡村振兴项目建设和衔接资金的管理使用。

3.统筹协调行业部门，组织落实区域发展与乡村振兴规划。

4.参与组织对乡镇党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩年度考核。

5.负责“三类”对象统计监测工作；参与组织领导干部遍访已脱贫户；负责乡村振兴宣传工作。

6.负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提升、灾后乡村振兴项目，乡村和片区的整体推进和综合开发项目，民族等特殊困难群体和区域乡村振兴项目的监督管理。

7.统筹、协调信贷贴息工作，引导、扶持龙头企业，促进贫困区域产业发展。

8.开展易地扶贫开发，组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作。

9.责组织、协调和指导革命老区乡村振兴工作。

10.组织、动员社会各界广泛参与乡村振兴工作，负责中央、省级、市级国家机关企事业单位定点联系、协调工作，负责市级机关企事业单位定点联系、协调和指导工作。

11.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入云县乡村振兴局2023年度部门预算编报的单位共1个，内设综合股、项目股、信贷股、易地股、扶贫信息和统计监测中心5个内设机构。所属单位5个，分别是：

1.综合股

2.项目股

3.信贷股

4.易地股

5.扶贫信息和统计监测中心。

（三）重点工作概述

1.抓“巩固”，坚决守住不发生规模性返贫底线。严格落实“四个不摘”要求，聚焦重点人群做好常态化监测帮扶，管好用好“政府救助平台”，常态化开展动态监测和帮扶工作，确保不发生规模性返贫。

2.抓“拓展”，瞄准脱贫地区加快发展主攻方向。巩固拓展“两不愁三保障”和饮水安全保障成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，牢牢守住不发生规模性返贫底线的同时，重点围绕“人”和“业”两个方面下功夫，抓好拓展。

3.抓“衔接”，充分发挥示范创建引领带动作用。以“5+12+N”典型引路带动乡村振兴“个十百”示范工程建设，重点打造5个县级乡村振兴示范点，梯次实施1个乡村振兴示范镇、13个精品示范村、207个美丽村庄的示范创建工程。

4.抓“增收”，全面落实脱贫群众增收根本措施。以脱贫人口和监测对象增收为主线，大力实施脱贫人口三年增收行动，贯彻落实省、市促进增收“九条措施”，加大就业帮扶、产业帮扶、易地后扶、兜底保障等工作力度，引导脱贫人口和监测对象进一步融入产业就业发展格局，实现收入持续快速增长。

5.抓“治理”，全面推行两网融合基层治理体系。坚持党建引领，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，抓党建乡村振兴、促基层治理。按照“动态调整、分步推进”的要求，持续推进基层党组织体系健全完善工作，持续做好基层党组织体系网与社会治理体系网“两网合一”，确保每一级每一个网格都有对应的基层党组织领导或党员中心户负责网格治理工作。

6.抓“保障”，加大乡村振兴领域监督执纪力度。坚持问题导向、目标导向和结果导向，紧盯脱贫摘帽后脱贫政策的连续性稳定性、统筹推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接等情况，常态化开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项监督工作，有力推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的落实。

二、预算单位基本情况

云县乡村振兴局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2767511.42元，其中：一般公共预算2767511.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的2687900.7元对比增加79610.72元，增长2.96%。主要原因是：单位人员工资正常晋升及住房公积金增加，故2023年预算收入较2022年预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入2767511.42元，其中:本年收入2767511.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2767511.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的2687900.70元对比增加79610.72元，增长2.96%。主要原因是：单位人员工资正常晋升及住房公积金增加，故2023年预算收入较2022年预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2767511.42元。财政拨款安排支出2767511.42元，其中：基本支出2667511.42元，与上年（2022年度）的2587900.7元对比增加79610.72元，增长3.08%。主要原因是：单位人员工资正常晋升及住房公积金增加，故2023年预算收入较2022年预算收入增加。

项目支出100000.00元，与上年（2022年度)的100000.00元对比无增减，与2022年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出358859.76元（其中：归口管理的行政单位离退休108130.8元；机关事业单位基本养老保险缴费支出250728.96），主要用于退休人员原渠道支付部分支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出119553.05元（其中：行政单位医疗111260.98元；其他行政事业单位医疗支出8292.07元），主要用于缴纳行政单位基本医疗及大病保险。

3.农林水支出2101051.89元，（其中：行政运行2001051.89元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出100000.00元），主要用于工资发放及保证运转公用支出及其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

4.住房保障支出188046.72元（其中：住房公积金188046.72元），主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2390623.12元（其中：基本支出2390623.12元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的86.38％，主要用于单位人员工资支出。

2.商品和服务支出17857.50元（其中：基本支出78757.50元，项目支出100000元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.46％，主要用于保证运转公用支出及其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

3.对个人和家庭的补助支出198130.80元（其中：基本支出198130.80元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.16％，主要用于退休人员原渠道支付部分支出及公务员交通补贴。

五、县对下专项转移支付情况

云县乡村振兴局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县乡村振兴局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县乡村振兴局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县乡村振兴局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县乡村振兴局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48895.70元，较上年（2022年）预算的50408.00元减少1512.30元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县乡村振兴局2023年公务接待费预算为28895.70元，较上年30408.00元减少1512.30元，下降4.9%，国内公务接待批次为80次，共计接待980人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费20000.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县乡村振兴局2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款100,000.00元。2023年巩固脱贫攻坚推进乡村振兴成效考核、防返贫监测经费100,000.00元，主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，用于2023年巩固脱贫攻坚推进乡村振兴成效考核、防返贫监测。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县乡村振兴局2023年机关运行经费安排168757.50元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。其中:办公费43200.00元、工会经费25304.16元、培训费10253.64元、其他交通费用90000.00元，与上年（2022年度）的166719.84元对比增加2037.66元，增长1.22%。机关运行经费增长的原因是人员增加定额预算的公用经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县乡村振兴局资产总额:9655427.78元，其中，流动资产8688192.78元，固定资产967235.00元，对外投资及有价证券X0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1251855.40元，其中：流动资产增加1157855.40元，固定资产增加94000.00元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入X0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的8403572.38元增加了1251855.40 元。增加的原因是：一是华南理工大学帮扶资金2000000.00元由我单位账户管理，故流动资产增加；二是本年度由云县公务用车服务保障中心划转到本单位使用的公务用车1辆，资产原值94000.00元，故年度固定资产增加。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表。云县乡村振兴局2023年无政府性基金预算，因此公开表格为空表。

2.部门政府采购预算表。云县乡村振兴局2023年无政府采购预算，因此公开表格为空表。

3.部门政府购买服务预算表。云县乡村振兴局2023年无政府购买服务采购预算，因此公开表格为空表。

4.县对下转移支付预算表。云县乡村振兴局2023年无县对下转移支付预算，因此公开表格为空表。

5．县对下转移支付绩效目标表。云县乡村振兴局2023年无县对下转移支付绩效目标，因此公开表格为空表。

6．新增资产配置表。云县乡村振兴局2023年无新增资产配置预算，因此公开表格为空表。

7．上级补助项目支出预算表。云县乡村振兴局2023年无上级补助项目支出预算，因此公开表格为空表。

第二部分 云县乡村振兴局2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200432800111