监督索引号53092200855501000

临沧市云县漫湾镇2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县漫湾镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县漫湾镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是决战决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会之年，也是我镇在新冠疫情冲击下，团结奋进、极不平凡之年。在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，全面落实中央、省、市、县各级党委、政府的决策部署，排除万难、真抓实干，坚持“生态立镇、产业强镇、旅游兴镇”的发展战略，抓产业、强基础、提质量，脱贫攻坚取得胜利，实现“十三五”圆满收官。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县漫湾镇2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：政府机关、共产党机关、人大常委会机关、财政所、产业综合服务中心、社会保障服务中心、农业综合服务中心、村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县漫湾镇2020年末实有人员编制64人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县漫湾镇2020年度收入合计3,602.56万元。其中：财政拨款收入3,602.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入比上年增长144.4%，增长原因是本年度有政府性基金财政拨款收入和国有资本经营财政拨款收入，加之本年度项目收入增多，故收入增多。

二、支出决算情况说明

临沧市云县漫湾镇2020年度支出合计3,929.18万元。其中：基本支出1,194.07万元，占总支出的30.39%；项目支出2,735.11万元，占总支出的69.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年增长217.94%，增长原因是今年项目支出总额大概是去年的10倍，如历年化债经费、农房抗震改造补助资金、慢光村茶叶初制所建设项目、漫湾村核桃初加工厂建设项目等都为今年新增项目，故项目支出增加。加之今年新招录人员，人员经费增加，基本支出增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县漫湾镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,194.07万元。比上年增多219.87万元，增长22.57%，增加原因是人员增多，工资、津贴等随之增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,115.98万元，占基本支出的93.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.09万元，占基本支出的6.54%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县漫湾镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,735.11万元。比上年增加2473.51万元，增长945.53%，增加原因是2020年决算项目14个，比去年多9个，加快了项目进度，项目支出随之增加。如历年化债经费、农房抗震改造补助资金、慢光村茶叶初制所建设项目、漫湾村核桃初加工厂建设项目等都为今年新增项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县漫湾镇2020年度一般公共预算财政拨款支出3,809.06万元，占本年支出合计的96.94%。比上年增加2593.25万元，增长213.29%，增加原因是2020年决算项目14个，比去年多9个，加快了项目进度，项目支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出369.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.7%。主要用于人大事务支出6.96万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出309.14万元、财政事务支出13.71万元、党委办公厅（室）及相关机构事务36.26万元、组织事务支出3.3万元;

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出43.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于群众文化支出43.45万元；

8.社会保障和就业（类）支出125.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于行政事业单位离退休费支出27.5万元、机关事业单位基本医疗保险缴费支出63.57万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.05万元、死亡抚恤支出24.32万元；

9.卫生健康（类）支出46.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于行政事业单位医疗支出44.77万元、其他行政事业单位医疗支出1.81万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出2,870.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.36%。主要用于农业农村支出115.86万元、林业和草原支出41.77万元、水利支出39.28万元、扶贫支出1875万元、农村综合改革798.46万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出323.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。主要用于保障性安居工程支出259.99万元、住房改革支出63.86万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于其他支出30万元；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县漫湾镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.46万元，支出决算为10.37万元，完成预算的59.39%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为5.18万元，完成预算的45.20%；公务接待费支出决算为5.19万元，完成预算的86.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4.87万元，增长88.66%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加1.04万元，增长25.17%；公务接待费支出决算增加3.83万元，增长282.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是随着时间的累积及公务用车跑的公里数增多，车辆损耗大、维修费用高，故费用增加。2020年，村上来镇上办业务、开会的次数增多，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境支出；公务用车购置及运行维护费支出5.18万元，占49.99%；公务接待费支出5.19万元，占50.01%。具体情况如下：

1.今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.19万元。其中：

国内接待费支出5.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作、上级检查日常工作发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县漫湾镇2020年机关运行经费支出78.09万元，比上年增长3.25%，主要原因分析本年人员增多，随之经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出32.23万元、印刷费支出0.11万元、水费支出0.06万元、电费支出0.66万元、邮电费支出0.16万元、差旅费支出3.1万元、培训费支出2.97万元、工会经费支出5.58万元、公务车接待费支出5.18万元、公务用车运行维护费5.18万元、其他交通费用19.56万元、其他商品和服务支出3.3万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县漫湾镇部门资产总额1,565.62万元，其中，流动资产1,359.16万元，固定资产193.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少409.85万元，其中固定资产减少18.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.8万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县漫湾镇2020年度政府性基金预算财政拨款收入120万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，实施了酒房村委会狮子箐组村民活动场所建设项目和漫湾村委会街子自然村村民活动场所建设项目，为村民提供活动场所，丰富了村民饭后生活；国有资本经营预算财政拨款收入0.12万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助，为退休人员提供基本的生活保障。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

四、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200855501111