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云县漫湾镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分云县漫湾镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分云县漫湾镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县漫湾镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡民风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置情况

2021年云县漫湾镇政府内设9个部门，即：政府机关、共产党机关、人大常委会机关、财政所、农业农村服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、畜医站、林业草原服务中心、水务服务中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决执行省委、市委和县委的部署要求，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和“临沧作风”，以全面巩固脱贫攻坚成效和促进乡村振兴为重点，持续优化产业结构，全面夯实发展基础，深入推进改革开放，统筹推进城乡建设，持续强化生态建设，持续改善民生福祉，全面加强自身的建设，奋力推动漫湾经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位5个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制26人，事业编制39人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入12063353.07元，其中：一般公共预算12063353.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比下降0.67%，主要原因是压缩一般性支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入12063353.07元，其中:本年收入12063353.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12063353.07元（本级财力12063353.07元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比下降0.67%，主要原因是压缩一般性支出。四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出12063353.07元。财政拨款安排支出12063353.07元，其中：基本支出11763353.07元，与上年对比增长1.89%，主要原因是在职人员比去年增多5人，故预算支出增多；项目支出300000元，与上年对比下降50%，主要原因是上年有一笔300000元的历年化债经费，故今年项目支出比去年下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出3699590.07元；文化旅游体育与传媒支出527966.62元；社会保障和就业支出954225.48元；卫生健康支出482145.74元；农林水支出5752401元；住房保障支出647024.16元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额72800元，其中：政府采购货物预算72800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县漫湾镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计149162元，较上年减少25438元，下降14.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县漫湾镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县漫湾镇人民政府2021年公务接待费预算为111162元，较上年增加51162元，增长85.27%，国内公务接待批次为500次，共计接待2400人次。

增长原因是接待批次增多及接待人数增多，故公务接待费增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

漫湾镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为38000元，较上年减少76600元，下降66.84%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费38000元，较上年减少76600元，下降66.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是压缩“三公”经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县漫湾镇人民政府2021年机关运行经费安排1025060.52元，与上年对比下降15.24%，主要原因是压缩机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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