监督索引号53092200736002301000

临沧市云县晓街乡中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定符合本单位实际的教育规划和规章制度。

2.统筹安排全乡中小学幼儿园事业发展规划并负责组织实施；推进全乡中小学教育质量的全面提升。

3.负责全乡教育经费和学校预算资金的管理和使用。统筹规划改善办学条件和办公条件，以及按时做好教育经费预、决算；指导全乡中小学幼儿园学校强化管理；搞好本单位的各项统计和信息工作。

4.加强全乡中小学幼儿园学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育等工作；指导学校开展教育教学研究；协调指导远程教育和教育信息化工作。

5.依法管理并统筹规划全乡教师队伍建设工作，负责本单位所有教职工（退休教师）的管理，调配考核、工资福利待遇、退休手续报批等工作。

6.协助县教育体育局和乡党委、政府对中小学校长的选聘工作，协助乡党委、政府组织中小学教职工的聘用工作。

7.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.晓街中心校按照教育工委部署要求，积极推动中小学校建立和落实党组织领导的校长负责制。签订了“临沧市师德师风建设十项严禁”、“临沧市教育体育系统干部职工杜绝酒驾、赌博等违纪违法行为承诺书”、“临沧市教师十项承诺”、“新时代中小学教师职业行为十项准则”、“临沧市党员干部六严禁六不准”、“共产党员不信教不涉赌涉毒承诺书”、“公职人员操办婚丧喜事严格遵守十个严禁的承诺书”等；组织学校领导和财务人员填报《云县廉政档案登记表》；对班子成员进行廉政谈话；严格落实会议“第一、第二议题”，把警示教育常态化：制定了《晓街乡中心校党委班子会议议事规则》等7个制度。深入开展“云岭红烛•育人先锋”创建活动和“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”“党员亮身份 亮承诺亮业绩，向党建要质量”的实践活动。

2.强化管理、教育教学质量全面提升；为进一步推进课堂教学改革，不断提高教师业务能力和素质，推动课堂教学改革广泛、深入地进行，要求各学区开展了形式多样的教研活动。采取一周一教研，一研一主题活动。认真落实国培计划，组织教师参加“国培计划”的项目培训。重视队伍建设，加强青年教师的培养，重视做好青年教师、骨干教师、学科带头人的培养工作。我乡的6名市级骨干教师申报了临沧市名教师，组织推荐参加省外培训23人，最长半年，最短7天的培训学习，参加县外培训4人，参加县级培训189人次，组织乡内培训295人次，使之提高各方面的能力，为晓街的教育添砖加瓦。

3.抓实安全教育宣传培训，提高师生安全防范能力。在开学前，全面深入开展了安全隐患大排查，做到“横向到边、纵向到底”，不留死角，不留盲区，全面彻底。建立安全隐患台账，能整改的立即整改，不能立即整改的安排专人限期整改。坚决杜绝因校内安全隐患排查整改不到位而导致安全事故的发生，做到一月一排查，一月一主题。

4. 认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》及省市县有关会议精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

5.全面宣传和落实资助政策，全面加强义务教育政策宣传，按时发放所有下达的资助资金，严格执行财经纪律，做好财务工作。

6. 巩固和提高“两基”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育均衡发展。

7.全面统筹，全面调研学校，听取教师意见，组织教代会通过奖励性绩效考核方案，实现“优绩优酬、多劳多得、不劳不得、干得好多得”的原则，实行奖励绩效。

8.全面推广使用党员干部现代远程教育、智慧党员培训管理等系统和党员信息化教育设备。组织党员按时参加“云岭先锋”夜校学习，加强网上党支部建设，同步完善网上党支部纪实台账。实现党建信息资源融合共享，稳步提升新时代党建科学化水平，促使党的建设多维度全覆盖，提升党的执政能力和治理能力。

9.德育为先，加强管理，坚持立德树人，全面培养学生行为。

10.推进明厨亮灶工作，做好食堂“六T”管理工作，即：天天处理、天天整合、天天清扫、天天规范、天天检查、天天改进。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学处（含教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县晓街乡中心校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县晓街乡中心校。

纳入临沧市云县晓街乡中心校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县晓街乡中心校2023年末实有人员编制314人。其中：行政编制314人（含行政工勤编制0人），事业编制314人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员314人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员105人（离休0人，退休105人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3257人。年末遗属17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市云县晓街乡中心校2023年度未发生政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

2.临沧市云县晓街乡中心校2023年度未发生国有资本经营收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县晓街乡中心校2023年度收入合计6002.51万元。其中：财政拨款收入6002.51万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年5723.19万元相比，收入合计增加279.32万元，增长4.88%。其中：财政拨款收入；上级补助收入；事业收入；经营收入；附属单位上缴收入；其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。收入增加的主要原因：1.教师工资调标、职务职级晋升、薪级正常晋升；2.社保和公积金缴费基数提高；3.项目支出增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县晓街乡中心校2023年度支出合计6002.51万元。其中：基本支出5738.37万元，占总支出的95.60%；项目支出264.14万元，占总支出的4.40%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年5723.19万元相比，支出合计增加279.32万元，增长4.88%。其中：基本支出增加15.18万元，增长0.27%；项目支出增加264.14万元，增长100%；上缴上级支出；经营支出；对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。支出增加的主要原因：1.教师工资调标、职务职级晋升、薪级正常晋升；2.社保和公积金缴费基数提高；3.项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县晓街乡中心校单位机构正常运转的日常支出5738.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5630.59万元，占基本支出的98.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.78万元，占基本支出的1.88％。人均工资福利支出17.10万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县晓街乡中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出264.14万元。其中：办公费支出20.87万元，印刷费支出10.77万元，水费支出10.32万元，电费支出31.19万元，邮电费支出11.03万元，差旅费支出27.51万元，维修（护）费支出18.36万元，培训费支出4.47万元，公务接待费2.41万元，个人和家庭的补助支出127.21万元，其中：助学金支出125.21万元，其他对个人和家庭补助支出2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县晓街乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出6002.51万元,占本年支出合计的100.00%。与上年5723.19万元相比增加279.32万元，增长4.88%,主要增加在：1.教师工资调标、职务职级晋升、薪级正常晋升；2.社保和公积金缴费基数提高；3.项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4661.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.66%。主要用于教育支出，其中：学前教育35.94万元，用于学前教育正常办公等支出；小学教育3412.08万元，其中：人员经费3166.99万元，公用经费51.95万元，项目经费193.15万元，主要用于工资福利支出，学校正常办公运转，提高学生营养餐标准，改善困难学生生活水平等；初中教育1142.74万元，其中：人员经费1122.84万元，公用经费19.89万元，项目经费68.99万元，主要用于工资福利支出，学校正常办公运转，提高学生营养餐标准，改善困难学生生活水平等；高中教育2万元，全部用于奖励优秀贫困大学生及建档立卡学生学费奖励。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出703.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于事业单位离退休费243.58万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出411.65万元；机关事业单位职业年金缴费支出30.23万元，死亡抚恤17.86万元；

9.卫生健康（类）支出248.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于事业单位医疗231.05万元，其他行政

事业单位医疗支出17.89万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出388.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于在职教师住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算

财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为2.41万元，因年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算2.41万元。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为2.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，因年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算2.41万元，具体是国内接待费支出决算2.41万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县晓街乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.41万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为2.41万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.41万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2.41万元，因年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算2.41万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费支出增加。国内公务接待批次（个）25个；国内公务接待人次490人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级和县级主管部门业务检查的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县晓街乡中心校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县晓街乡中心校单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县晓街乡中心校资产总额10613.23万元，其中，流动资产408.39万元，固定资产7412.17万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.40万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年10522.21万元相比，本年资产总额增加91.02万元，其中：固定资产增加:91.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.44万元，其中：政府采购货物支出9.44万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.44万元，其中：授予小微企业合同金额9.44万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、单位绩效自评情况

云县晓街乡中心校作为二级预算单位纳入云县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（五）一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（六）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(七)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

监督索引号53092200736002301111