监督索引号53092200736001101000

临沧市云县后箐彝族乡中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政主管部门有关的政策、法规、决议、决定。拟定辖区内教育事业发展规划，拟定全乡中小学（幼儿园）教育教学工作计划，按国家规定的课程方案、义务教育课程标准组织实施全乡义务教育。

2.根据教育事业发展需要，负责推进全乡义务教育均衡发展和促进教育公平，制定辖区内学校布局调整规划。开展辖区内义务教育、幼儿教育、职业教育、成人教育、民办教育与社会教育工作，并对各项教育工作进行指导与协调，促进后箐彝族乡教育健康发展。

3.依据《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》规定，开展教师队伍建设和服务工作，协助上级教育主管部门承担校长培训工作、教师专业成长培训指导工作，管好用好全乡在职在编教师的教育教学活动任务安排、教学常规的检查监督落实工作。协调各级各部门参与规范及管理学校。协助上级教育主管部门开展中小学（幼儿园）教师资格注册与认定工作。

4.落实以德育人的根本任务，指导全乡中小学（幼儿园）学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和精神文明建设等工作，指导和协调全乡中小学校（园）的安全稳定工作。

5.承担全乡教育经费管理的事业性工作，统筹管理全乡教育经费；参与拟订全乡教育经费拨款、教育基建投资的政策；统计上报全乡教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理教育援助，以及宣传好助学贷款；指导和管理全乡资助经济困难学生工作；指导和组织实施全乡学校的内部审计工作。

6.负责辖区教育事业统计、学籍管理、学校常规管理；负责开展教育科学研究及成果推广，推动教育信息化和装备建设；制定和落实控辍保学措施，负责组织实施辖区内随迁子女义务教育入学和有关事务性工作；协助开展教育督导和教育管理改革工作，加强教育经费的管理和使用监督，规范中小学收费行为。

7.协助县教育体育局和乡党委、政府对中小学校长的选聘与中小学幼儿园教职工“县管校聘”工作。承担上级主管部门和当地党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面加强党的统一领导

全面加强教育系统党的建设。学习教育常态化制度化，增强党员“四个意识”，提高党员政治信仰和党性修养。严格落实意识形态工作任务;多举措抓落实，让意识形态工作责任落地生根;抓好舆论引导，传播凝聚正能量。全面保障教育教学质量全面提升；2023年后箐彝族乡中心校小学六年级综合成绩居全县乡（镇）第五名；后箐中学中考成绩居全县乡（镇）第二名。

2.全面落实立德树人根本任务

全面推进“智慧德育”工作。坚持以社会主义核心价值观教育为主线，推进学校德育工作改革，健全德育工作机制，指导全乡中小学德育研究和德育活动的开展。加强德育管理工作经验交流，推动区域性德育管理工作共同体建设。打造一批学校德育品牌。加强理想信念教育、社会主义核心价值观教育、习惯养成教育、中华优秀传统文化教育、法治教育和民族团结教育。

3.实现平安校园基本全覆盖

推进学校安防规范化建设，制定校园人防力量工作流程指引。督促学校细化校园应急预案体系，强化应急演练，落实演练标准，提升应急逃生能力。深化校园矛盾纠纷排查化解，整治涉校突出风险隐患。坚持开展校园周边治安环境集中治理、综合治理，净化学生成长环境。提升安全责任人能力。落实安全宣传教育，普及交通、消防、食品、气象、禁毒、反恐、防溺水、反邪教等安全知识，形成基本覆盖学生成长各个环节的安全知识宣教体系。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县后箐彝族乡中心校共设置4个内设机构，包括：教学处（含教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县后箐彝族乡中心校2023年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县后箐彝族乡中心校

纳入临沧市云县后箐彝族乡中心校2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县后箐彝族乡中心校2023年末实有人员编制141人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制141人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员141人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1534人。年末遗属12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，也无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县后箐彝族乡中心校2023年度收入合计2912.71万元。其中：财政拨款收入2912.71万元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年2779.55万元相比，收入合计增加133.16万元，增长4.79%。其中：财政拨款收入增加133.16万元，增长4.79%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0元，无增减变动。收入增加的主要原因：1.教师工资调标、职务职级晋升、薪级正常晋升；2.社保和公积金缴费基数提高；3.项目支出增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县后箐彝族乡中心校2023年度支出合计2912.71万元。其中：基本支出2654.04万元，占总支出的91.12%；项目支出258.67万元，占总支出的8.88%；与上年2779.55万元相比，收入合计增加133.16万元，增长4.79%。其中：基本支出减少125.51万元，下降4.52%；项目支出增加258.67万元，增长100%，2022年项目支出由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由云县教育体育局汇总公开，故我单位为0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0元，无增减变动。支出增加的主要原因：1.教师工资调标、职务职级晋升、薪级正常晋升；2.社保和公积金缴费基数提高；3.项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县后箐彝族乡中心校单位机构正常运转的日常支出2654.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2612.31万元，占基本支出的98.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.73万元，占基本支出的1.57％，人均工资福利支出17.47万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县后箐彝族乡中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出258.67万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年城乡义务教育公用经费专项资金项目支出103.05万元主要用于维持学校正常运转的办公费、水费、电费、校舍维修维护费、培训费、邮电费、劳务费等。

2.2023年义务教育家庭经济困难学生生活费补助专项经费项

目支出142.25万元，用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生补助，受助学生1265人次，有效帮助了家庭困难学生，促进控辍保学工作有力开展。

3.2023年义务教育营养改善计划经费专项资金项目支出10.87万元，用于支付学生营养早餐、午餐费用，提高学生身体素质，保障学生营养均衡。

4.2023年优秀贫困学子奖学金及建档立卡学费奖励专项资金目支出2.5万元，用于保障优秀贫困学子及建档立卡受补助学生基本生活。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县后箐彝族乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出2912.71万元,占本年支出合计的100.00%。与上年2779.55万元相比，支出合计增加133.16万元，增长4.79%。支出增加的主要原因：1.教师工资调标、职务职级晋升、薪级正常晋升；2.社保和公积金缴费基数提高；3.项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2269.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.92%。主要用于学前教育公用经费9.31万元；用于小学教育1679.05万元，其中：人员经费1513.20万元，公用经费16.85万元；用于初中教育578.62万元，其中：人员经费488.30万元，公用经费90.32万元；用于高中教育优秀学子奖学金2.50万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出359.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%。主要用于事业单位离退休费136.90万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出192.17万元；机关事业单位职业年金缴费支出17.74万元，死亡抚恤12.50元；

9.卫生健康（类）支出110.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于事业单位医疗102.23万元，其他行政事业单位医疗支出8.67万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出173.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为1.36万元，因年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算1.36万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，因年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算1.36万元，具体是国内接待费支出决算1.36万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县后箐彝族乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1.36万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为1.36万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.36万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1.36万元，因年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算1.36万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度未购置车辆，单位无公务用车。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次275人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级和县级主管部门业务检查的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县后箐彝族乡中心校属公益一类事业单位，2023年无机关运行费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县后箐彝族乡中心校资产总额1612.10万元，其中，流动资产129.99万元，固定资产1482.11万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（本单位33块土地以名义资金33元记），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1881.41万元相比，本年资产总额减少269.31万元，主要原因本年度固定资产折旧，

具体情况是：固定资产减少289.29元，流动资产增加19.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产

处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.44万元，其中：政府采购货物支出3.44万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.44万元，其中：授予小微企业合同金额3.44万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益；通过开展绩效评价工作，对项目进行考评，充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：严格按照上级规章制度及单位制定的相关制度，保证项目合规合理实施。资金实行财政预算安排，项目实施按规定进行按月发放。通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县后箐彝族乡中心校2023年未发生政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入。

项目实施单位为主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由云县教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

临沧市云县后箐彝族乡中心校2023年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出,由上级主管部门云县教育体育局统一公开，故我单位无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单

位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务

用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工

作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53092200736001101111