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临沧市云县幸福镇中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2.综合管理全镇幼儿教育、小学教育、初中教育等教育工作。

3.督促中小学、幼儿园教学计划、课堂教学、教学常规、课程标准的执行，组织全镇的教研活动，促进素质教育的提高。

4.统筹管理全镇教育经费，负责全镇教育经费的预决算和财务管理等工作。

5.实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围浓厚盎然。

6.多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

7.根据全镇各校情况，合理调配教师，优化教师资源，稳定教师队伍。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.重视思想道德教育，坚定理想信念、筑牢思想根基是基础，严格对标对表，加强整改落实，充分利用“三会一课”和主题党日、智慧党建APP、学习强国等渠道，加强党员教育。

2.丰富德育工作，加强教育教学改革，推动学生德智体美劳全面发展。认真开展依法治校工作，在各学区完小、中学和幼儿园聘请派出所民警为学校法制副校长，并按每学期一次深入学校开展法制宣传教育。充分利用“小手牵大手”的方式对家长进行交通安全教育宣传。

3.坚持以德治校，依法治教，认真贯彻落实《中小学教师职业道德规范》，大力提倡严谨治学、敬业爱生、乐于奉献的精神，使广大教师牢固树立正确的教育观、价值观和职业道德观。要求全体教师要有良好的敬业精神，并不断增强服务意识、提高业务水平、加强合作、提升创新能力，通过开展学生评选“我最喜爱的教师”、家长对教师满意度调查等活动，树立优秀教师典型，明确教师努力方向，以促进学生更快更好地发展。

4.用好依法控辍保学“四个步骤”，落实建档立卡贫苦家庭子女资助、招生、就业创业帮扶等政策；保障流动和留守适龄儿童少年、残疾人子女等特殊群体受教育权益；精准识别家庭经济困难学生，全面落实各级各类学生资助政策。落实建档立卡贫困家庭在校生资助。

5.对各风险点和学校三重一大项目加强专项巡查，建立责任追究制度。确保在学校建设过程中专项经费安全使用，绩效考评、职称评聘、修缮工程、财务审批等方面做到公平、公正、公开。用好每一笔资金，发挥最大效益实现资金最大化，保障各项工作正常运转。

6.完成云县教育体育局下达2023年中小学质量责任目标，积极完成“平安校园”和“绿美校园”创建任务。

7.建立健全课后服务体系，提高教育综合服务能力，促进学生身心健康发展，满足广大家长对优质教育资源的需求，切实增强学生的获得感和幸福指数。进一步优化课程设置，做到减轻学生课业负担，让学生健康快乐成长。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学处（含教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县幸福镇中心校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县幸福镇中心校。

纳入临沧市云县幸福镇中心校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县幸福镇中心校2023年末实有人员编制340人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制340人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员340人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人（离休0人，退休87人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4247人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，也无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县幸福镇中心校2023年度收入合计6778.80万元。其中：财政拨款收入6778.80万元，占总收入的100.00%；本年度我单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年的6290.09万元相比，收入合计增加488.71万元，增长7.77%。其中：财政拨款收入增加488.71万元，增长7.77%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0万元，无增减变动。收入增加的主要原因：1.教师工资调标、职务职级晋升、薪级正常晋升；2.社保和公积金缴费基数提高；3.城乡义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活费补助等项目支出增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县幸福镇中心校2023年度支出合计6778.80万元。其中：基本支出6265.79万元，占总支出的92.43%；项目支出513.01万元，占总支出的7.57%；本年度我单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年的6290.09万元相比，支出合计增加488.71万元，增长7.77%。其中：基本支出减少24.30万元，下降0.39%；项目支出增加513.01万元，增长100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。支出增加的主要原因：1.教师工资调标、职务职级晋升、薪级正常晋升；2.社保和公积金缴费基数提高；3.城乡义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活费补助等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县幸福镇中心校单位机构正常运转的日常支出6265.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6171.60万元，占基本支出的98.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.19万元，占基本支出的1.50％。人均工资福利支出17.54万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县幸福镇中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出513.01万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年城乡义务教育公用经费专项资金项目支出163.24万元，主要用于维持学校正常运转的办公费、水费、电费、校舍维修维护费、培训费、邮电费、劳务费等。

2.2023年义务教育家庭经济困难学生生活费补助专项经费项目支出321.42万元，用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生补助，受助学生2910人次，有效帮助了家庭困难学生，促进控辍保学工作有力开展。

3.2023年义务教育营养改善计划经费专项资金项目支出24.35万元，用于支付学生营养早餐、午餐费用，提高学生身体素质，保障学生营养均衡。

4.2022年优秀贫困学子奖学金及建档立卡学费奖励专项资金目支出4.00万元，用于保障优秀贫困学子及建档立卡受补助学生基本生活。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县幸福镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出6778.80万元,占本年支出合计的100.00%。与上年的6290.09万元相比增加488.71万元，增长7.77%,增加的主要原因：1.教师工资调标、职务职级晋升、薪级正常晋升；2.社保和公积金缴费基数提高；3.城乡义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活费补助等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5361.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.09%。主要用于两个方面，一是基本支出中的教职工工资福利支出，以及保障学校正常运转公用经费，二是项目支出中的学生资助资金、专项公用经费资金，营养改善计划资金等。其中，学前教育支出15.25万元、小学教育支出3855.90万元、初中教育支出1485.87万元、高中教育支出4.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出718.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于本单位事业人员基本养老保险缴费支出463.34万元、职业年金缴费支出46.45万元、退休人员退休费支出197.85万元、死亡抚恤金支出11.19万元。

9.卫生健康（类）支出272.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出253.85万元、大病保险缴费支出18.97万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出426.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于在职教师住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为2.03万元，因年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算2.03万元。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为2.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，因年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算2.03万元，具体是国内接待费支出决算2.03万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县幸福镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.03万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为2.03万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.03万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2.03万元，因年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算2.03万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度未购置车辆，单位无公务用车。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次408人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级和县级主管部门业务检查的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县幸福镇中心校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县幸福镇中心校资产总额7663.70万元，其中，流动资产107.57万元，固定资产7547.82万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.31万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年的8007.92万元相比，本年资产总额减少344.22万元，其中固定资产减少343.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产143项，账面原值49.25万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额15.89万元，其中：政府采购货物支出15.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.70万元，其中：授予小微企业合同金额14.70万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、单位绩效自评情况

临沧市云县幸福镇中心校作为二级预算单位纳入云县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200736002501111