监督索引号53092200736001601000

临沧市云县漫湾镇中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、2023年度国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，推进义务教育发展，办好义务教育阶段学校，为高一级学校输送合格学生，为社会培养合格公民。

2、根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

3、深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展。

4、加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。

5、加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件。

6、开展师生安全教育，保障师生人身安全。

7、管理辖区各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

8、综合管理幼儿教育、基础教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

9、统筹管理社会力量举办的各类基础教育、继续教育和幼儿教育等工作。

10、规划并负责各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

11、负责辖区学校新生招生计划制定和入学工作。

12、统筹、组织和指导辖区中小学教育、成人文化职业技术教育、教师继续教育等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好2023年年初预算、调整预算以及2023年决算工作。

2.做好2023年学校的春秋季招生及入学工作，做好控辍保学工作，促进基础教育发展。

3.协调指导申报教师资格及职称工作；做好2023年教师工资晋升工作及职称申报工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

4.做好2023年教育事业统计报表、教育经费报表、人事及工资报表，学校固定资产管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作。

5.2023年全面落实教育资助政策（家庭经济困难学生申请上报、雨露计划、困难儿童申请上报），统计上报库区移民教育扶助申请表等。

6.做好年初公用经费使用计划，使其让学校的经费得到合理的使用；做好2023年学校的零星修缮计划及政府采购计划。

7.保障措施如下：

一要做实党建，持续抓牢党建引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，深入开展党纪学习教育，围绕教学抓党建，抓好党建促教学。健全教师“双培养”机制，加强师德师风建设，加强党风廉政建设，加强意识形态工作，助推党建与教学深度融合。

二要扛实责任，持续抓牢安全管理。镇安监办牵头，联合派出所、司法所、卫生院、消防站及各村民委员会加大校园周边环境整治力度，筑牢校园安全防护网，同时指导中小学幼儿园抓实食品卫生安全、交通安全、消防安全、疾病预防、防水火电交通、防校园欺凌等安全工作。

三要补齐短板，有效整合教育资源。以县委县政府多部门联合发文“推进义务教育优质均衡发展”为契机，加强学校管理，优化学校布局调整，逐步停办规模小、办学效益不高的学校。学前班和一年级适龄儿童不足10人的村完小，暂停招生；合并部分10人以下班级和学生较少的毕业班，适龄儿童少年就近安置就读；逐步停办义务教育学生不足50人学校，学生就近并入学区完小就读，为推进全镇教育优质均衡发展打下坚实的基础。目前已稳妥停办洼子八小学、三戈羌小学、核桃林小学一年级，合并洼子八小学、密竹林小学毕业班，撤并三戈羌小学三年级、五年级。

四要关注留守儿童，持续抓牢控辍保学工作。抓实义务教育“控辍保学”工作，关注留守儿童是教育人义不容辞的责任，朝着“一个都不能少”的目标使学生进得来、留得住、学得好。

五要强化制度建设，全面提升学校管理水平。以“全镇教育一盘棋”的思想，提高政治站位，坚定理想信念。调整充实学校领导班子，教师流动以“教学质量目标”为导向，激励广大教职工教书育人。完善可操作的各项规章制度，加强同上级领导的汇报协调和沟通，探索创新工作方式，全面提升行政管理水平。

六要强化教师培训，全面提升教学业务水平。本着“求真务实、开拓进取、永葆奋斗之心”的态度，加大“尚需争先进步教师”的培训力度，提高培训的针对性和有效性，全面提升教师队伍的整体教学水平 。

七要强化督导问效，全面提升教育质量。加大督导问效力度，抓实教育教学研究，坚持“五育”并举，贯彻落实好“五项管理”和“双减”工作，认清形势，以“坐不住、等不及、慢不得”的紧迫感，带着信心、带上责任、带上行动，广大教师需努力践行“情投沧江娃、心系祖国花”的漫湾教育誓言，培养好德智体美劳全面发展的建设者和接班人，努力办好人民满意的教育，助力漫湾乡村振兴。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县漫湾镇中心校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个其他事业单位1个。分别是:

1.云县漫湾镇中心校。

纳入临沧市云县漫湾镇中心校2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县漫湾镇中心校2023年末实有人员编制163人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制163人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员173人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2075人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县漫湾镇中心校2023年度收入合计3422.31万元。其中：财政拨款收入3422.31万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年的3241.37万元相比，收入合计增加180.94万元，增长5.58%。其中：财政拨款收入增加180.94万元，增长5.58%；本年度本单位上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0.00万元，无增减变动，收入增加的主要原因是：一是增加事业招考人员4人，二是每年一次正常晋升及部分教师职称晋升及岗位等级变动的工资福利增加,三是城乡义务教育公用经费、国家营养改善计划、家庭经济困难学生补助等项目比上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县漫湾镇中心校2023年度支出合计3422.31万元。其中：基本支出3142.42万元，占总支出的91.82%；项目支出279.89万元，占总支出的8.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年的3241.37万元相比，支出合计增加180.94万元，增长5.58%。其中：基本支出减少98.95万元，下降3.05%；项目支出增加279.89万元，增长100%；本年度本单位上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0.00万元，无增减变动。支出增加的主要原因是：城乡义务教育公用经费、国家营养改善计划、家庭经济困难学生补助等项目支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县漫湾镇中心校单位机构正常运转的日常支出3142.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3088.46万元，占基本支出的98.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.96万元，占基本支出的1.72％。2023年度我单位人均工资福利支出17.19万元/人/年。

(二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县漫湾镇中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出279.89万元。与上年的0.00万元相比增加279.89万元，增长100%。增长的主要原因是：2022年项目支出由上级主管部门实施，支出数据在主管单位临沧市云县教育体育局附表中公开，本单位没有填报。其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况：一是城乡义务教育公用经费支出134.35万元，与上年的0.00万元相比增加134.35万元，增长100%。主要用于学校的办公用品、水电、教师培训、校舍维修维护、教学设施设备购置等支出，确保学校各项工作正常开展；二是义务教育营养改善计划资金支出13.92万元，与上年的0.00万元相比增加13.92万元，增长100%。主要用于确保每一个义务教育学生都能享受到国家政策福利，减轻家长经济负担，改善学生体质；三是家庭经济困难学生生活补助支出128.62万元，与上年的0.00万元相比增加128.62万元，增长100%。主要用于解决家庭经济困难学生就学问题，使学生顺利完成学业，适应社会需求，推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接，确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学，不让一个家庭因学致贫、返贫；四是优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费补助专项资金3.00万元，与上年的0.00万元相比增加3.00万元，增长100%。主要用于优秀贫困学子奖学金，使家庭经济困难的优秀大学生顺利完成学业。

上面四个项目增长的主要原因是：2022年项目支出由上级主管部门实施，支出数据在主管单位临沧市云县教育体育局附表中公开，本单位没有填报。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县漫湾镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出3422.31万元,占本年支出合计的100.00%。与上年3241.37相比增加180.94万元，增长5.58%,增长的主要原因是：2022年项目支出由上级主管部门实施，支出数据在主管单位临沧市云县教育体育局附表中公开，本单位没有填报，故一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2726.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.67%。主要用于小学教育、初中教育的工资福利支出及学校办公费用支出。具体支出如下图：

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出345.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤（遗属补助）支出。具体支出如下图：

9.卫生健康（类）支出136.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于事业单位医疗保险及其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）。具体支出如下图：

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出214.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。全部用于住房改革支出中的住房公积金的支出具体支出如下图：

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算数0.79万元，年初无预算，无法计算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算0.79万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，年初无预算，无法计算增减比率，具体是国内接待费支出决算0.79万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县漫湾镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，年初无预算，无法计算增减比率；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，年初无预算，无法计算增减比率；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，年初无预算，无法计算增减比率；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.79万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算0.79万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.79万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.79万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年临沧市云县漫湾镇中心校的公务接待费列支资金来源主要是上级资金城乡义务教育公用经费进行列支，本级安排生均公用经费年初无法进行细化，故本单位在2022年决算表中没有进行填报，项目支出由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。2023年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来电来函工作检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

临沧市云县漫湾镇中心校为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县漫湾镇中心校资产总额3159.17万元，其中，流动资产365.56万元，固定资产2774.41万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产19.20万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年的2948.17万元相比，本年资产总额增加211.00万元，其中固定资产减少67.65万元，流动资产增加279.76万元，无形资产减少1.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18.25万元，其中：政府采购货物支出18.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.71万元，其中：授予小微企业合同金额9.71万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支付进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善项目绩效管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2023年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

（二）项目支出绩效自评表

详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

监督索引号53092200736001601111