监督索引号53092200736001901000

临沧市云县涌宝镇中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目整体支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县涌宝镇中心校在县委、县政府，镇党委、镇政府及上级主管单位的正确领导下，负责结合本镇实际，制定有关实施意见和各项教育规章制度，并组织实施。

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，研究制定涌宝镇教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2.管理涌宝镇各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

3.综合管理幼儿教育、基础教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

4.统筹管理社会力量举办的各类基础教育、继续教育和幼儿教育等工作。

5.规划并负责各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

6.负责涌宝镇学校新生招生计划制定和入学工作。

7.统筹、组织和指导涌宝镇中小学教育、成人文化职业技术教育、教师继续教育等工作。

8.主管涌宝镇的教师工作；负责指导申报教师资格及职称工作；负责教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

9.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

涌宝镇全体教师秉承深厚淳朴、源远流长的文化历史情怀，在各级党委政府及教育体育主管部门的正确领导和大力支持下，涌宝镇全体教职工紧紧围绕着提高教育教学质量这一中心，认真贯彻党的教育方针，全面提升育人环境。坚持“以德立校、依法治校、管理兴校、质量强校”的办学思想，充分发扬班子“团结、务实、勤政、高效”和教师“严谨、求实、敬业、奉献”的工作作风，团结拼搏，开拓创新、真抓实干，认真落实云县教育体育局下达的各项工作目标。全镇教师紧紧围绕“校兴我荣，校衰我耻，做党和人民满意的好老师”这一教育主题，始终坚持“依法治校、质量立校、特色强校”的办学思路，以“创人民满意的教育、办人民满意的学校、做人民满意的教师”为宗旨，以“全市有名、全县领先、特色发展、质量强校”为发展的目标，紧跟教育发展趋势扎实工作，锐意进取，一步一个脚印地朝着“教育有目标、管理有思想、办学有方法”的方向前进。

1.强化管理，保障教育教学质量全面提升。

2.加强党建工作，全面落实和建设党建工作室，让党建工作落实到教育教学工作中，以抓党建促教学质量，办好人民满意的教育。

3.抓实安全教育宣传培训，提高师生安全防范能力。切实把安全教育纳入课堂教学，积极开展“每天放学前1分钟、每周放学前5分钟、节假日放假前30分钟”安全警示教育，健全应急救援机制。

4.认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》及省市县有关会议精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

5.全面宣传和落实资助政策，全面加强义务教育政策宣传，按时发放所有下达的资助资金，严格执行财经纪律，做好财务工作。

6.巩固和提高“两基”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育优质均衡发展。

7.全面统筹，全面调研学校，听取教师意见，组织教代会通过奖励性绩效考核方案，实现“优绩优酬、多劳多得、不劳不得、干得好多得”的原则，实行奖励绩效。

8.德育为先，加强管理，坚持立德树人，全面培养学生行为。

9.严格贯彻落实“三重一大”制度，审批、采购、验收制度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学处（教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县涌宝镇中心校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县涌宝镇中心校。

纳入临沧市云县涌宝镇中心校2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县涌宝镇中心校2023年末实有人员编制254人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制254人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员233人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人（离休0人，退休87人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3006人。年末遗属16人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市云县涌宝镇中心校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

2.临沧市云县涌宝镇中心校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县涌宝镇中心校2023年度收入合计4814.19万元。其中：财政拨款收入4814.19万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年（2022年度）4529.41万元相比，收入合计增加284.78万元，增长6.29%。其中：财政拨款收入增加284.78万元，增长6.29%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度相同，收入为0.00万元，无增减变动。收入增加的主要原因：一是在职人员工资正常晋升；二是部分在职教师岗位变动；三是机关事业单位基本养老保险缴费增加；四是2022年项目支出由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由云县教育体育局汇总公开，2023年由本单位实施，故2023年本单位项目支出公开增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县涌宝镇中心校2023年度支出合计4814.19万元。其中：基本支出4445.17万元，占总支出的92.33%；项目支出369.02万元，占总支出的7.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年（2022年度）4529.41万元相比，支出合计增加284.78万元，增长6.29%。其中：基本支出与上年（2022年度）4529.41万元相比，减少84.24万元，下降1.86%；项目支出与上年（2022年度）0.00万元相比，增加369.02万元，增长100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出上年度一样，支出为0.00万元，无增减变动。支出增加的主要原因：一是在职人员工资正常晋升；二是部分在职教师岗位变动；三是机关事业单位基本养老保险缴费增加；四是2022年项目支出由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由云县教育体育局汇总公开，2023年由本单位实施，故2023年本单位项目支出公开增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县涌宝镇中心校单位机构正常运转的日常支出4445.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4364.04万元，占基本支出的98.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.13万元，占基本支出的1.83％。人均工资福利支出13.19万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县涌宝镇中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出369.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，与2022年度0.00万元相比无增减变化。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.对个人和家庭的补助214.40万元，占项目支出58.10%，其中助学金210.90万元(小学教育营养改善计划经费专用资金21.72万元、小学教育家庭经济困难学生生活补助专项资金152.87万元、初中教育家庭经济困难学生生活补助专项资金36.31万元）；其他对个人和家庭的补助3.50万元用于支付2022年优秀贫困学子奖学金及建档立卡学费奖励。

2.商品和服务支出154.62万元，占项目支出41.90%，主要用于保障学校运转支出的办公费、差旅费、培训费、公务接待费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县涌宝镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出4814.19万元,占本年支出合计的100.00%。与上年（2022年度）4529.41万元相比增加284.78万元，增长6.29%,支出增加的主要原因：一是在职人员工资正常晋升；二是部分在职教师岗位变动；三是机关事业单位基本养老保险缴费增加；四是2022年项目支出由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由云县教育体育局汇总公开，2023年由本单位实施，故2023年本单位项目支出公开增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3759.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.09%，主要用于中小学职工工资福利支出，保障学校办公运转支出的办公费、差旅费、培训费、公务接待费等商品服务支出。其中学前教育支出20.54万元、小学教育支出3670.67万元、初中教育支出64.67万元、高中教育支出3.50万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出571.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位养老、死亡抚恤支出。具体支出为事业单位退休费201.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出321.88万元、机关事业单位职业年金缴费支出27.74万元、死亡抚恤20.37万元。

9.卫生健康（类）支出188.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于事业单位医疗保险支出、其他行政事业单位医疗支出。其中事业单位医疗支出174.37万元、其他行政事业单位医疗支出14.12万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出294.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于支付职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.84万元，决算为1.84万元，完成年初预算的100%，比上年同期增100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%,比上年同期增0.00%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，比上年同期增0.00%，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，比上年同期增0.00%，本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为1.84万元，决算为1.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，比上年同期增100%，具体是国内接待费支出决算1.84万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县涌宝镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%，比上年同期增100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年同期增0.00%，本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年同期增0.00%，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置,故无公务用车购置费预算及支；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年同期增0.00%，本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为1.84万元，决算为1.84万元，完成年初预算的100%，比上年同期增100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.84万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1.84万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度“三公”经费由上级主管部门云县教育体育局统一公开，2022年度无支出数据，故2023年度“三公”经费决算支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次583人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县涌宝镇中心校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县涌宝镇中心校资产总额4455.36万元，其中，流动资产486.84万元，固定资产3962.24万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.28万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年（2022年度）4430.15万元相比，本年资产总额增加25.21万元，其中固定资产与上年的4093.02万元，减少130.78万元，无形资产较上年的6.61万元，减少0.33万元，流动资产较上年的330.52万元，增加156.32万元。本年资产总额减少的主要原因是固定资产折旧、无形资产摊销及流动资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占用情况详见公开12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见公开13表。

（一）项目支出绩效自评情况

临沧市云县涌宝镇中心校按要求对2023年项目支出开展绩效自评，从项目支出绩效自评情况来看《云县涌宝镇中心校2023年整体项目》支出情况良好，资金运行维护决策正确，从预算到执行、收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了资金的使用效率，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益，得到了上级部门和社会公众的认可。

（二）项目支出绩效自评表

临沧市云县涌宝镇中心校按要求对2023年度项目支出进行绩效自评，从绩效自评表中反映出项目支出绩效目标设定基本合理，严格执行预算绩效管理，年度绩效目标得到实现，资金收支合理。根据产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等可以看出学校根据部门职责及年度目标，始终坚持“以德立校、依法治校、管理兴校、质量强校”的办学思想，充分发扬班子“团结、务实、勤政、高效”和教师“严谨、求实、敬业、奉献”的工作作风，团结拼搏，开拓创新、真抓实干，开创工作新格局。结合年度重点工作任务，严格执行预算绩效管理，圆满完成项目支出绩效目标，自评等级优，预算执行率100%。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县涌宝镇中心校2023年未发生政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款收入支出,故我单位无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200736001901111