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临沧市云县教师进修学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市云县教师进修学校在县委、县政府的领导下，在省、市师训部门和县教育体育局的关心支持和指导下，围绕教育体育局工作要点和学校工作计划，按照和谐发展，稳中求进的主体思路，以提升质量为核心，以推进课改为动力，以提高基础教育教师专业化水平为目标，以创新培训方式为手段，充分发挥研究、指导、服务的职能作用，培养和培训师资人才，指导小学教育教学，为我县教育改革和发展服务。

临沧市云县教师进修学校的职能职责：培养和培训基础教育师资人才，主要承担中小学幼儿园教师教学能力提升培训、教学干部队伍管理能力提升培训，进行中小学幼儿园教育教学及教学管理研究，指导中小学幼儿园教育教学，全面贯彻教育方针，促进教育事业发展，为提高中小学教育质量服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化党建引领，落实责任担当。压实工作责任，加强组织建设，落实意识形态，严格纪律作风，打造“忠诚＋担当，智慧＋汗水，公平＋清正”政治生态。2023年来学校共组织开展党支部理论学习36次，其中支部党员大会11次、支委会10次、主题党日10次、党课7次。安排布置党风廉政建设和意识形态工作各3次。

2.聚焦主业主责，一体抓实研训。我校始终坚持师训和干训齐抓，培训和培养并举，按照上级相关要求，立足本县具体情况，初步形成了国培、省培、县内集中培训、送教下乡培训、校本培训和网络研修相互支持、相互补充、相互融合的师训工作新格局。2023年来共组织全县高中语文英语数学物理教师培训、全县中小学毕业班复习备考研讨培训、全县初中英语数学教师培训、全县中小学校（园）长领导力提升专题培训、全县新教师岗前培训、全县一年级教师培训、全县中小学幼儿园教师全员培训、小学语文阅读教学研讨活动等27项培训活动，参训教师达17989人次。通过全方位、高质量的教师培训，推进全县教育提质增效，助力云县教育高质量发展。2023年，云县教师进修学校被中共临沧市委组织部命名为“临沧市人才工作示范点”，被北京大学中国教育财政科学研究所确定为“教育科研项目合作单位”。

3.请进来走出去，双向赋能促发展。学校紧紧围绕提师资，强内核，提质量的目标，坚持内涵发展，积极推动请进来和走出去双轴驱动。2023年，学校聘请湖南省汨罗市成人教育中心熊擎宇教授、教育部首届领航名师工作室主持人罗蓉老师、全国继教网特聘专家赵芬老师、王金平老师，临沧市一中教师团队等专家开展教师培训工作。参加国培计划信息技术应用能力提升培训项目、云南省县级教师培训者团队研修项目、教师培训管理者高级研修班培训、云南省义务教育课程方案和课程标准培训以及万名党员进党校等多项培训。通过请进来、走出去，从单向学习到双向赋能双循环。

4.聚焦难题堵点，做活校本教研。学校不断创新全县教师校本研修学习模式，搭建网络研修与校本研修整合培训平台，线上与线下融合，形成基于网络、重在校本、面向全员的教师培训新模式。打造四所校本研修示范校；组织学校骨干教研员到基层一线学校开展以阅读教学为切入点的课程育人研讨活动，开展示范课50余节，参加教师达560人次，覆盖一至六年级语文、数学学科，活动得到参加活动教师的一致好评。

5.长抓读书学习，提升队伍素质。学校坚持每周“读书会”制度，抓实“四个必学”。2023年来，共举办“读书会”36次，参加教师1136人次。

6.强化实践锻炼，注重基层磨砺。学校20名教研师训员坚持开展驻校蹲点工作，深入课堂，参与开展教学常规督查，提升教学研究能力，增强教研师训本领。云县教师进修学校先后有专职教研师训员5人次到一线学校担任兼职教研员，并承担学科教学任务，既解决了一线学校的困难，又提升了县级教研师训员教学实践研究能力。

7.加强区域交流，促进教育融合发展。学校2023年先后受邀到耿马县、景洪市、美丽中国支教项目临沧市研讨等活动中承担培训项目。充分发挥学校教育教学优势，传播优质教育资源，学习各地教育教学经验和方法，促进教育融合发展。

8.充分发挥公众平台作用，打造云县教育信息交流中心。学校利用“云州师苑”公众号定期发布教师培训动态、学科工作室活动简讯等内容，成为云县重要的教师信息交流中心。学校微信公众平台关注人数近四千人，2023年度点击量68250多次，发表文章195篇。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云县教师进修学校是省级示范性教师进修学校，是独立编制机构，独立核算机构，学校共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、教学研究中心、教师培训中心、信息科技部、后勤保障部。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县教师进修学校决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。临沧市云县教师进修学校作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

纳入临沧市云县教师进修学校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县教师进修学校2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共22人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。具体原因是：根据云县公车办〔2019〕9号文件要求，云县教师进修学校公务用车改革后批复保留车辆，但未纳入公务用车车辆编制。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市云县教师进修学校2023年度未发生一般公共预算财政拨款项目收入支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据，公开表为空表。

2.临沧市云县教师进修学校2023年度未发生政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

3.临沧市云县教师进修学校2023年度未发生国有资本经营收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县教师进修学校2023年度收入合计401.78万元。其中：财政拨款收入397.58万元，占总收入的98.95%；事业收入4.20万元（含教育收费4.20万元），占总收入的1.05%；无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入及其他收入。与上年度收入393.26万元相比，收入合计增加8.52万元，增长2.16%。其中：财政拨款收入增加4.32万元，增长1.10%；事业收入增加4.20万元，增长100%；上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0.00万元，无增减变动。收入增加主要原因是2023年度我单位人员正常晋升、岗位变动等原因导致人员经费增加，财政拨款收入增加，财政返还缴入财政专户的非税收入教师培训费，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县教师进修学校2023年度支出合计474.27万元。其中：基本支出397.58万元，占总支出的83.83%；项目支出76.69万元，占总支出的16.17%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年度支出393.26万元相比，支出合计增加81.01万元，增长20.60%。其中：基本支出增加4.32万元，增长1.10%；项目支出增加76.69万元，增长100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0.00万元，无增减变动。支出增加主要原因是2023年度我单位人员正常晋升、岗位变动等原因导致人员经费增加，基本支出增加。非税收入教师培训费及非财政结转资金用于教师培训、办公等支出，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县教师进修学校单位机构正常运转的日常支出397.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出387.17万元，占基本支出的97.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.41万元，占基本支出的2.62％。2023年度人均工资福利支出16.45万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县教师进修学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.69万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。云县教师进修学校2023年教师培训项目支出76.69万元。使用非税收入资金及以前年度结转自有资金支出培训、办公等费用。主要用于2023年度组织的全县高中语文英语数学物理教师培训、全县中小学毕业班复习备考研讨培训、全县初中英语数学教师培训、全县中小学校（园）长领导力提升专题培训、全县新教师岗前培训、全县一年级教师培训、全县中小学幼儿园教师全员培训、小学语文阅读教学研讨活动等27项培训及办公支出，2023年度参训教师达17989人次。我单位通过全方位、高质量的教师培训，推进全县教育提质增效，助力云县教育高质量发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县教师进修学校2023年度一般公共预算财政拨款支出397.58万元，占本年支出合计的83.83%。与上年支出393.26万元相比增加4.32万元，增长1.10%，主要原因是2023年度我单位人员正常晋升、岗位变动等原因导致人员经费增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出292.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.54%。用于职工工资福利支出，保障学校办公运转支出的办公费、差旅费、培训费、公务接待费等商品服务支出。

2.社会保障和就业（类）支出59.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.97%。主要用于职工基本养老保险缴费、离退休人员原渠道退休费及遗属补助支出。

3.卫生健康（类）支出17.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于职工基本医疗保险及大病保险支出。

4.住房保障（类）支出27.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.71万元，决算为0.42万元，完成年初预算的24.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.11%；公务接待费支出年初预算为1.71万元，决算为0.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.56%，具体是国内接待费支出决算0.42万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县教师进修学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.71万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的24.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.42万元，完成年初预算的24.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.42万元减少0.0027万元，下降0.64%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费及运行维护费支出与上年度一致，支出全部为0.00元，与上年度对比无增减变动，公务接待费支出决算减少0.0027万元，下降0.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费较上年减少，单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度未发生因公出国（境）活动，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。2023年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度无购置车辆，公务用车保有量为0，无相关费用支出。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家继教网调研考察、国培送教外聘专家、挂钩村联系到访等发生的接待支出。2023年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县教师进修学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用途事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县教师进修学校单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县教师进修学校资产总额306.78万元，其中，流动资产49.41万元，固定资产88.32万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产169.05万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年资产总额378.96万元相比，本年资产总额减少72.18万元，其中固定资产增加4.80万元（固定资产因固定资产购置、电子政务设备无偿调拨及接受捐赠增加14.00万元，减少2023年度固定资产折旧减少9.20万元）；无形资产减少4.09万元（2023年度无形资产摊销减少4.09万元）；货币资金减少72.89万元（支出正常办公、报告厅修缮、教师培训等）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见公开12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.50万元，其中：授予小微企业合同金额2.50万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见公开13表。

（一）项目支出绩效自评情况

临沧市云县教师进修学校按要求对2023年项目支出开展绩效自评，从项目支出绩效自评情况来看《云县教师进修学校2023年教师培训项目》支出情况良好，资金运行维护决策正确，从预算到执行、收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了资金的使用效率，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益，得到了上级部门和社会公众的认可。

（二）项目支出绩效自评表

临沧市云县教师进修学校按要求对2023年度项目支出进行绩效自评，从绩效自评表中反映出项目支出绩效目标设定基本合理，严格执行预算绩效管理，年度绩效目标得到实现，资金收支合理。根据产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等可以看出学校根据部门职责及年度目标，始终坚持教研和师训齐抓，培养和培训并举，基本形成了国培、省培、市培、县内集中培训，送教下乡培训，校本培训和网络研修相互支持、相互补充、相互融合的师训工作新格局。结合年度重点工作任务，严格执行预算绩效管理，圆满完成项目支出绩效目标，自评等级优，预算执行率100%。

五、其他重要事项情况说明。

临沧市云县教师进修学校本年度未发生一般公共预算财政拨款项目收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（五）一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（六）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53092200736000201111