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云县公安局2021年预算公开目录

第一部分云县公安局2021年部门预算编制说明

第二部分 云县公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，按照县委、县政府和上级公安机关的指示精神，研究部署全县公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。负责公安队伍思想、组织、纪律、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织人事部门开展公安局领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

2、根据各级党委政府和上级公安机关的指示精神，起草制定有关全县公安工作和队伍建设的规章制度，并抓好指导、监督、检查和落实工作。

3、认真分析、研究全县社会治安形势，及时准确地把握全县社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出相应的对策意见。

4、负责全县公安机关的业务工作和执法活动。

5、负责依法承担刑罚执行工作并承担相应责任，负责管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所，并对其执法活动进行监督。对判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的犯罪以及宣告缓刑的罪犯实施监督和考察；指导、监督和参与收容教养审批工作和劳动教养案件的办理工作。

6、负责依法管理外国人、出入境工作，以及外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作。

7、参与社会治安综合治理，指导、组织基层派出所群防群治工作。

8、组织指导全县公安机关信息技术、刑事技术及其他公安科技的实施工作；组织实施公共信息网络安全措施的技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件；组织、指导全县公安科技管理工作，对公共安全产品行业和安全技术防范工作实施监督。

9、组织实施全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障服务工作。

10、组织、实施全县公安机关的警卫任务。

11、指导、制定和实施全县公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施；按照规定权限管理干部。

12、组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对民警的监督、查处公安队伍重大违法违纪案件。

13、指导、监督消防工作和全县消防现役部队的业务建设和队伍建设，并对武警部队执行的公安任务及相关业务实施领导和指挥，参与重特大火灾案件的查处工作。

14、承办县委、县政府、市公安局等上级机关交办的其他事项。（二）机构设置情况

编制2021年部门预算时，云县公安局内设31个部门，即：指挥中心、警务督察大队、驻局纪检监察组、政工监察室、警务保障室、法制大队、国保大队、禁毒大队、刑警大队、治安大队、经侦大队、出入境管理大队、科信办、网监大队、情报中心、特警大队、看守所、拘留所、病残吸毒人员收治中心、爱华派出所、大朝山派出所、大寨派出所、茶房派出所、晓街派出所、幸福派出所、茂兰派出所、忙怀派出所、漫湾派出所、涌宝派出所、后箐派出所、栗树派出所。

（三）重点工作概述

2021年云县公安局要针对存在的问题，围绕中心、服务大局，自加压力，抬高目标，深入学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的十六字总要求，牢牢抓好提升群众安全感、满意度这个事关公安工作和队伍建设长远发展的重大战略性、全局性、根本性问题，积极适应当前公安工作面临的新形势和新变化，全面加强公安工作和队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制257人，其中：行政编制 257人，事业编制0人。在职实有265人，其中： 财政全额保障265人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 52人，其中： 离休 0人，退休 52人。

车辆编制40辆，实有车辆40辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入91744393.45元，其中：一般公共预算91744393.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加18873751.91元，增长25.9%，主要原因为人员经费增加，项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入91744393.45元，其中:本年收入91744393.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91744393.45元（本级财力91744393.45元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加18873751.91元，增长25.9%，主要原因为人员经费增加，项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出91744393.45元。财政拨款安排支出91744393.45元，其中：基本支出74616393.45元，与上年对比增加9245751.91，主要原因分析人员经费增加；项目支出17128000.00元，与上年对比增加9628000.00元，主要原因是根据公安工作情况设立云县公安局工程项目支出、云县平安城市建设项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.行政运行69886356.72元；2. 一般行政管理事务5000000.00元；3. 其他公安支出3900000.00元；4.行政单位离退休1092136.08元；5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出4799302.16元；6. 死亡抚恤52392.00元；7.行政单位医疗3329515.87元；8 其他行政事业单位医疗支出85214.00元；9.住房公积金3599476.62元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7500000.00元，其中：政府采购货物预算2500000.00元、政府采购服务预算5000000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1490000元，较上年减少154200.00元，下降9.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县公安局2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减情况，不变的主要原因：云县公安局继续严格执行“三公” 经费管理规定。

（二）公务接待费

云县公安局2021年公务接待费预算为170000.00元，较上年减少38600.00元，下降18.50%，国内公务接待批次为160次，共计接待1500人次。

减少原因：云县公安局继续严格执行“三公” 经费管理规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县公安局2021年公务用车购置及运行维护费为1320000.00元，较上年减少115600元，下降8.1%。其中：公务用车购置费200000.00元，较上年增加200000.00元，增长100%；公务用车运行维护费1120000.00元，较上年减少315600.00元，下降21.98%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为40辆。

减少原因：云县公安局继续严格执行“三公” 经费管理规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县公安局2021年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款7500000.00元。其中：（非税收入）安排云县公安局工程款专项资金1000000.00元，主要用于基础设施维修、改造等。（非税收入）安排云县公安局执法办案场所改造专项资金2500000.00元，主要用于云县公安局执法办案场所改造，提升公安办案规范化，维护社会治安秩序，维护辖区社会政治稳定，确保人民安居乐业。云县平安城市建设项目专项经费5000000.00元，主要用于在县城区重点单位、重点部位、主干道安装数字高清前端摄像头550个，在县公安局综合大楼建设监控系统管理中心，包括服务器、储存阵列、电子大屏机其他相关配套系统，从而提升公安工作的科技化、信息化水平,提升了云县社会治安管理和社会安全防控水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县公安局2021年机关运行经费安排1894585.00元，其中:被装购置费100000.00元，办公费331900.00元，印刷费200000.00元，水费100000.00元，电费200000.00元，邮电费200000.00元，差旅费150000.00元，维修（护）费100000.00元，公务接待费120000.00元。与上年对比减少107415.00，主要原因分析根据相关要求缩减公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件3

云县公安局2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

（非税收入）安排云县公安局工程款专项资金

二、立项依据

云县公安局业务技术用房配套基础设施建设项目于2012年经县发改局批准立项《云县发改复（2012）65号》

三、项目实施单位

云县公安局

四、项目基本概况

云县公安局业务技术用房配套基础设施建设一期中标价为3953090.75元，计划于2021年4月9日完工。

五、项目实施内容

云县公安局业务技术用房配套基础设施建设内容为：土方回填、道路、球场、训练场、停车场、绿化等。

六、资金安排情况

项目资金安排1000000.00元。

七、项目实施计划

云县公安局业务技术用房配套基础设施建设一期中标价为3953090.75元，计划于2021年4月9日完工，分三期进行施工。

八、项目实施成效

云县公安局业务技术用房配套基础设施建设一期中标价为3953090.75元，分3期进行施工，计划于2021年4月9日完工。

附件3

云县公安局2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

（非税收入）安排云县公安局执法办案场所改造专项资金

二、立项依据

云县县本级财政非税收入执收成本支出管理暂行办法的通知（云县政办发【2019】9号）

三、项目实施单位

云县公安局

四、项目基本概况

云县公安局执法办案场所改造于2020年9月22日至2020年9月25日通过竞争性谈判进行招标。

五、项目实施内容

云县公安局执法办案场所改造是对云县公安局办案区房间走道进行装修、改造。

六、资金安排情况

项目资金安排2500000.00元。

七、项目实施计划

云县公安局派出所进行执法办案场所改造，规范执法办案场所，使其符合办案要求。

八、项目实施成效

云县公安局派出所进行执法办案场所改造，使其防火等级符合国家标准，设施符合办案需求，使其云县公安局办案场所规范化。

附件3

云县公安局2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

云县平安城市建设项目

二、立项依据

云县发展和改革局关于云县平安城市工程建设工程可行性研究报告的批复（云县发改复【2016】400号）

三、项目实施单位

云县公安局

四、项目基本概况

云县平安城市建设项目（项目编号：YDCSH20170093）于2017年3月14进行开标,2017年9月30日完成并交付投入使用。工程审计总价为：1877.21万元。该工程达标完成省级对云县的电子技术防范要求，极大地提升了云县社会治安管理和社会安全防控水平。

五、项目实施内容

在县城区重点单位、重点部位、主干道安装数字高清前端摄像头550个，在县公安局综合大楼建设监控系统管理中心，包括服务器、储存阵列、电子大屏机其他相关配套系统。

六、资金安排情况

项目资金安排5000000.00元。

七、项目实施计划

在县城区重点单位、重点部位、主干道安装数字高清前端摄像头550个，在县公安局综合大楼建设监控系统管理中心，包括服务器、储存阵列、电子大屏机其他相关配套系统项目实施成效。

八、项目实施成效

提升公安工作的科技化、信息化水平,提升了云县社会治安管理和社会安全防控水平。

监督索引号53092200631200111