监督索引号53092200645101000

临沧市云县公安局交通警察大队

2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

具体内容涉密，按要求不予公开。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是深化基层党建工作，发挥党支部战斗堡垒作用。深入落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面增强支部组织政治功能和组织力，持续推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，下步将积极争取市级“规范化建设示范党支部”。

二是深化“治慵懒、强担当、树新风”主题实践活动。从加强党员教育管理、履行“一岗双责”、抓实党风廉政建设等方面，提升群众满意度，锻造铁一般信念、责任担当、过硬本领、纪律作风的公安交警队伍。

三是以事故防控为核心，抓实抓细“减量控大”工作。深入开展交通安全隐患排查治理提升工程、城市交通出行安全水平提升工程、公路交通安全防控能力提升工程、全民交通安全文明意识提升工程、交通事故救援救治效率提升工程、部门协同联动整治攻坚提升工程，预防和减少道路交通事故，确保全县道路交通安全形势持续稳定。

四是深化公安交管“放管服”改革工作。固化公安交管“放管服”改革20项措施、10项便民利民措施和服务经济社会发展6项措施经验成果，推广下乡考试服务，提升服务水平，扎实开展创建“2020年枫桥式基层服务窗口”，确保“矛盾不上交，平安不出事，服务不缺位”的能力，实现服务能力提升、服务形象转变，引领云县交管工作纵深发展。

五是持续深化公路岔路口“五小工程”建设。联合相关职能部门，按照“乡村振兴”战略、“四好农村路”、“生命防护工程建设” 和“千灯万带”示范工程建设要求，开展道路交通隐患排查。

六是落实货车超限超载联合治理工作。继续会同交通运输、公路部门驻站开展超限超载治理工作，坚决落实“一超四罚”、坚决整治“百吨王”。

七是创新交通安全宣传警示工作形式。充分利用各类宣传媒介，深入开展交通安全大提示、交通安全大宣传、重点违法大曝光和重点人员大警示工作，不断拓展延伸交通安全宣传教育工作的深度和广度，让广大交通参与者能够做到自觉遵守交通安全法律法规。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

具体内容涉密，按要求不予公开。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

具体内容涉密，按要求不予公开。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县公安局交通警察大队2020年度收入合计2,030.11万元。其中：财政拨款收入1,927.08万元，占总收入的94.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入103.03万元，占总收入的5.08%。与上年1913.53万元对比增加116.58万元，增加6.09%。其中：财政拨款收入比上年1,822.53万元，增加104.55万元，增加5.74%，增加主要原因加大对道路交通管理工作经费投入。其他收入比上年91万元，增加12.03万元，增加13.22%,增加主要原因临沧市公安局交通警察支队汇入道路交通管理工作经费。

二、支出决算情况说明

临沧市云县公安局交通警察大队2020年度支出合计2,086.91万元。其中：基本支出1,686.32万元，占总支出的80.8%；项目支出400.59万元，占总支出的19.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1,842.81万元对比增加244.1万元，增加13.25%，其中：基本支出比上年1,637.39万元，增加48.93万元，增加3%，增加主要原因是人员工资福利支出及对个人家庭补助的增加。项目支出比上年205.42万元，增加195.17万元，增加95%，增加主要原因科技信息化建设方面的投入。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县公安局交通警察大队机构正常运转的日常支出1,686.32万元。基本支出比上年1,637.39万元，增加48.93万元，增加3%，主要原因分析是人员工资福利支出及对个人家庭补助的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,608.58万元，占基本支出的95.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.74万元，占基本支出的4.61%。人均基本支出36.7万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县公安局交通警察大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400.59万元。项目支出比上年205.42万元，增加195.17万元，增加95%，增加主要原因道路交通管理工作经费投入及科技信息化建设方面的投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款支出1,983.88万元，占本年支出合计的95.06%。与上年1,751.81万元对比增加232.07万元，增加13.25%。主要原因分析一、人员工资福利支出及对个人家庭补助的增加，二、科技信息化建设方面的投入。三、道路交通管理工作经费投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

4.公共安全（类）支出1,791.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.3%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、交通安全宣传经费、车辆使用经费、其他公安支出和执法办案支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

8.社会保障和就业（类）支出87.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出47.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于行政单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

19.住房保障（类）支出57.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为103万元，支出决算为37.69万元，完成预算的36.59%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为37.5万元，完成预算的37.5%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的工作要求。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.01万元，下降15.67%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算减少6.47万元，公务接待费支出决算减少0.53万元，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的工作要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出37.5万元，占99.51%；公务接待费支出0.18万元，占0.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37.5万元。其中：

公务用车购置支出14.59万元，购置车辆1辆。购置车辆的原因工作需要，且已有车辆使用年限过长，车辆零部件已出现严重老化，无法正常使用。经批准，更新执法执勤用车一辆，用于巡逻执勤执法、警卫开道等。

公务用车运行维护支出22.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于道路交通管理工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.18万元。

其中：国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查、指导道路交通安全工作和本部门开展道路交通秩序专项整治、事故隐患排查、道路交通安全宣传教育、农村道路交通事故防控网络建设等发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县公安局交通警察大队2020年机关运行经费支出77.74万元，与上年100.33万元对比下降22.59万元，下降22.52%，主要原因是公务用车运行维护费、培训费、接待费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县公安局交通警察大队资产总额4,038.84万元，其中，流动资产2,131.71 万元，固定资产1,635.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产271.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年3738.24万元相比，本年资产总额增加300.6万元，其中固定资产增463.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值18.65万元，实现资产处置收入0.15万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.97万元，其中：政府采购货物支出4.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.97万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200645101111