监督索引号53092200855601000

临沧市云县后箐彝族乡2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）发挥领导核心作用，统领区域发展全局。后箐彝族乡党委是党在基层的委员会，对本乡各类组织和各项工作实行统一领导，强化基层社会治理，支持和保障行政组织、经济组织和群众自治组织依法依规行使职权。后箐彝族乡人民政府是基层国家行政机关，依据党内法规、国家法律法规规章及上级授权，在辖区内履行各项行政管理与服务职能。

（二）贯彻方针政策，落实决策部署。宣传和贯彻执行党的路线方针政策、党内法规以及国家法律法规规章。坚决落实上级党委、政府作出的重大决策和工作部署。聚焦基层党的建设、经济发展、民生保障、平安法治建设等核心职能，统筹推进基层治理体系与治理能力现代化，全力推动后箐彝族乡经济社会持续健康发展。

（三）推动经济发展，促进乡村振兴。负责促进本乡经济发展和农民增收致富。巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略实施。科学编制并组织实施乡村发展规划，积极培育壮大主导产业，推动产业结构优化升级。构建新型农业社会化服务体系，扶持发展农民专业合作组织，提升农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索农村集体经济的有效实现形式，引导农民保护耕地、增加投入，发展适度规模经营和集约经营。严格落实各项强农惠农政策，切实解决群众生产生活中的突出困难，保障农民合法权益。优化营商环境，促进民营经济健康发展，拓宽农民就业渠道，多途径促进农民收入增长，持续提升人民生活品质。

（四）履行综合管理职能，强化统筹协调。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设工作中的重大问题的综合协调与监督检查。统筹管理财政财务、统计等基础性工作。负责乡村振兴相关重大事项的协调推进与督促落实。

（五）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

坚持项目带动、精准建设，在积蓄发展动能上注入新活力。紧紧牵住项目建设“牛鼻子”，集中力量、聚集资源、集成要素，全力扩投资、稳经济，锻造新质生产力，以项目建设为引擎推动高质量发展，为全乡经济社会发展注入新动力。围绕重点项目，完善基础设施建设；巩固脱贫成效，全面推进乡村振兴；强化产业建设，促进农民增收；坚持生态优先，建设美丽乡村；做细民生工作，持续改善人民生活；夯实基层治理，提升基层治理水平；抓实自身建设，提升政府治理能力。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县后箐彝族乡共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县后箐彝族乡2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

  4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）

  5.平安法治办公室

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

8.产业发展和技术服务中心。

纳入临沧市云县后箐彝族乡2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县后箐彝族乡2024年末人员编制数62人，其中：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员52人。其中：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本单位2024年度有政府性基金预算财政拨款收入支出42万元，占本年度支出合计的2.2%，与上年度相比增加740%，主要原因是本年度本单位政府性基金项目增加，具体项目为：云县后箐乡田园后箐体育公园建设项目27万元、后箐乡勤山村王家组农村综合性活动场所项目15万元；本单位2024年度有国有资本经营预算财政拨款收入0.3万元，占本年度支出合计的0.02%，与上年度持平，用于国有企业退休人员社会化管理支出0.3万元。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县后箐彝族乡2024年度收入合计1724.43万元。其中：财政拨款收入1724.43万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少505.21万元，下降22.66%。其中：财政拨款收入减少505.21万元，下降22.66%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入同上年收入为0。收入减少的主要原因是项目减少，导致预算减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县后箐彝族乡2024年度支出合计1905.30万元。其中：基本支出1176.21万元，占总支出的61.73％；项目支出729.09万元，占总支出的38.27％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少了324.34万元，下降14.55%。其中：基本支出增加26.77万元，增长2.33%；项目支出减少351.11万元，下降18.43%，支出减少的主要原因是我单位2024年项目数量比上年减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出同上年无支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县后箐彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1176.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1097.26万元，占基本支出的93.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.95万元，占基本支出的6.71％。2024年度我单位人均基本支出22.62万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县后箐彝族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出729.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

后箐乡2024年度乡村振兴项目经费5万元，占项目支出0.68%；主要用于项目工作经费，确保资金用于推动乡村振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴等关键领域，确保县、乡重大项目和重点工作稳步推进，建设好风清气正、政通人和、经济发展的后箐乡。

后箐乡武装工作经费1万元，占项目支出0.14%；主要用于开展后箐乡武装工作，保障武装工作正常开展。

云南省第五次全国经济普查省对下专项项目经费1万元，占项目支出0.14%；用于普查工作的组织实施、宣传动员、业务培训、数据采集与处理、质量控制以及与普查直接相关的其他必要支出，确保资金专款专用、讲求效益，为普查工作顺利开展提供坚实保障。     后箐乡菠萝村公共文化活动经费补助项目3万元，占项目支出0.41%；主要用于保障相关文化活动正常开展。

    云县后箐乡勤山村村组道路硬化建设项目55.26万元，占项目支出7.58%；主要用于建设2个村民小组2条C30混凝土道路共1.89公里，使用混凝土约865.69立方米，并配套建设道路边沟、挡墙及涵管等相关道路附属工程。

后箐乡邦东村易地点生产生活用水建设项目80万元，占项目支出10.97%；主要用于新建100立方米蓄水池1个，新建25立方米沉砂池2座，新建取水坝2座，新建50立方米水池1座，新建DN30管1500米，新建DN20塑胶管3000米及净水设备及水源地保护建设等。

后箐乡上台村蚕桑养殖农业设施建设项目13万元，占项目支出1.78%；主要用于建设上台蚕桑养殖专业基地：小蚕供育室、标准化蚕房、蚕苗良种场进场道路硬化、30立方米水池、DN90塑胶管、沉砂池等，建成专业化蚕桑养殖基地，实现上台村村民经济多元化收入，提高经济水平。

2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-后箐村村组道路硬化建设项目127.66万元，占项目支出17.51%；主要用于道路建设5.1千米，其中，建设3米宽（15cm厚）C30混凝土路面5.1千米，并配套建设道路边沟、挡墙及涵管等相关道路附属工程。

后箐乡上台村蔬菜产业加工配送中心建设项目70万元，占项目支出9.60%；主要用于蔬菜产业加工配送中心项目实施、科技培训、对外宣传及单位正常运行。

 后箐乡咖啡、坚果示范基地提质增效建设项目80万元，占项目支出10.97%；主要用于建设咖啡坚果收购站1个：建设钢架房300平方米，晾晒场200平方米及配套附属设施；菠萝村产业生产道路修缮保通等。

 后箐乡白玉景村蔬菜产业加工配送中心建设项目70万元，占项目支出9.60%；主要用于蔬菜产业加工配送中心项目实施、科技培训、对外宣传及正常运行。

 国有企业退休人员社会化管理补助资金0.3万元，占项目支出0.04%；主要用于对国有企业退休人员社会化管理的补助经费，保障退休人员合法权益和合理待遇。

    云县后箐乡田园后箐体育公园建设项目27万元，占项目支出3.70%；主要用于体育场建设：改建1个标准化灯光球场配套设施，新建排球羽毛球场所2个，新建体育操场1个，合计四个运动场；健身器材建设：安装室外健身器材5套35个：健身步道建设：新建健身步道长度800米，新建休息凉亭1个及配套附属设施等。

后箐乡勤山村王家组农村综合性活动场所项目15万元，占项目支出2.06%；主要用于建设后箐乡勤山村王家组农村综合性活动场所420平方米，新建100平方米村民议事室1间，320平方米文化活动广场1个。

预算结转结余180.87万元，占项目支出的24.81%。主要包括：后箐乡人民政府扶贫专项资金104.146034万元；2017年乡镇扶贫工作经费30万元；2018年乡镇扶贫工作经费13.65006万元；2019年度省对县脱贫攻坚成效考核工作经费、乡镇扶贫动态调整工作经费及乡镇扶贫工作经费27.7万元；12乡镇改善工作生活条件项目启动专项资金5.375032万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县后箐彝族乡2024年度一般公共预算财政拨款支出1905.30万元，占本年支出合计的97.78%。与上年相比减少了324.34万元，下降14.55%，完成年初预算的151.29%。减少的原因是我单位相比上一年项目数量有所减少导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出388.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.85%，完成年初预算的105.57%。主要用于保障职工工资福利支出和日常运转经费支出，造成预决算差异的主要原因是我单位在职人员工资有所调整，工资福利支出增加等。

2.公共安全（类）支出0.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的4.61%。主要用于职工福利支出，造成预决算差异的主要原因是我单位严格按照预算编制使用资金，厉行节约，严格执行中央八项规定。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出47.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%，完成年初预算的111.59%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资及正常运转的日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位在职人员工资有所调整，工资福利支出增加等。

4.社会保障和就业（类）支出67.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%，完成年初预算的65.63%。主要用于发放退休人员原渠道退休工资、遗属补助及公积金等福利支出；造成预决算差异的主要原因是我单位严格按照预算编制使用资金，厉行节约，严格执行中央八项规定。

5.卫生健康（类）支出35.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%，完成年初预算的102.37%。主要用于我单位干部职工保险等福利支出；造成预决算差异的主要原因是干部职工正常工资晋升变动以及本年度我单位干部职工新增等。

6.农林水（类）支出1242.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.67%，完成年初预算的210.09%。主要用于：一是基本支出565.23万元。包括农业综合服务中心职工工资及日常公用经费支出；村干部工资、绩效工资、意外保险、养老保险等工资福利费用；小组干部工资，11个村委会及134个村小组工作经费；二是项目支出676.79万元。包括：后箐乡人民政府扶贫专项资金104.146034万元、2017年乡镇扶贫工作经费30万元、2018年乡镇扶贫工作经费13.65006万元、2019年度省对县脱贫攻坚成效考核工作经费、乡镇扶贫动态调整工作经费及乡镇扶贫工作经费27.7万元、12乡镇改善工作生活条件项目启动专项资金5.375032万元、云县后箐乡勤山村村组道路硬化建设项目资金55.26万元、云县后箐乡邦东村易地点生产生活用水建设项目资金80万元、云县后箐乡上台村蚕桑养殖农业设施建设项目资金13万元、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-后箐村村组道路硬化建设项目127.66万元、后箐乡上台村蔬菜产业加工配送中心建设项目70万元、后箐乡咖啡、坚果示范基地提质增效建设项目80万元、后箐乡白玉景村蔬菜产业加工配送中心建设项目70万元。

造成预决算差异的主要原因是：一是由于职工调入基本福利支出增加及在职人员正常工资晋升等福利待遇增加，二是由于后箐乡发展，新增后箐乡邦东村易地生产生活用水建设项目、后箐乡咖啡、坚果示范基地提质增效建设项目、后箐乡上台村蔬菜产业加工配送中心建设项目、后箐乡白玉景村蔬菜产业加工配送中心建设项目。

7.资源勘探工业信息等（类）支出1.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，完成年初预算的88.89%。主要用于后箐乡日常运转经费开支；造成预决算差异的主要原因是我单位严格按照预算编制使用资金，厉行节约，严格执行中央八项规定。

8.住房保障（类）支出78.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%，完成年初预算的115%。主要用于我单位按规定比例为职工及村干部缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员正常工资晋升，以及本年度我单位干部职工新增，则职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出增加。

9.国有资本经营预算（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于国有企业退休人员社会化的管理。

10.其他（类）支出42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%，年初无此项预算。主要用于云县田园后箐体育公园建设项目27万元，后箐乡勤山村王家组农村综合性活动场所项目15万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.59万元，决算为6.18万元，决算完成年初预算的81.42%；支出决算较上年增加4.02万元，增长率为186%。增加的原因是本年度公车车况老旧维修成本高所以运行维护费高，本年度考核次数多导致接待伙食费次数增加但仍在合理开支内。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为5.99万元，决算为5.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.98%，完成年初预算的86.64%；支出决算较上年增加了3.3万元，增长率为175%。增长原因是本年度公车车况老旧维修成本高所以运行维护费高。

4.公务接待费支出年初预算为1.60万元，决算为0.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.86%，完成年初预算的61.25%；支出决算较上年增加了0.62万元，增长率为229%。增长原因是：本年度考核次数多导致接待伙食费次数增加但仍在合理开支内。具体是国内接待费支出决算0.98万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县后箐彝族乡2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.59万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的81.42%，支出决算较上年增加4.02万元，增长率为186%。增加的原因是本年度公车车况老旧维修成本高所以运行维护费高，本年度考核次数多导致接待伙食费次数增加但仍在合理开支内。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费，本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.99万元，决算为5.19万元，完成年初预算的86.64%，比上年同期增加了3.3万元，同比增长率为175%，增加的原因是本年度公车车况老旧维修成本高所以运行维护费高；公务接待费支出年初预算为1.60万元，决算为0.98万元，完成年初预算的61.25%，比上年同期增加了0.62万元，同比增长率为229%，增加/减少的原因是本年度考核次数多导致接待伙食费次数增加但仍在合理开支内。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国境经费。

（2）购置车辆0.0辆。我单位本年度无公务用车购置费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展干部考察、基层调研出差所需车辆燃油费、维修费、保险费等。

（3）安排国内公务接待135.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次400.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于接待上级组织部门到临开展干部考察、工作调研等公务活动发生的公务接待餐费接待支出。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县后箐彝族乡2024年机关运行经费支出34.71万元，其中：行政单位34.71万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少21.89万元，下降38.67%，主要原因是单位职工人数相比上年减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县后箐彝族乡资产总额1191.39万元，其中，流动资产722.87万元，固定资产326.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产141.54万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少207.28万元，其中固定资产减少207.28万元。2024年度本部门无房屋建筑物处置、无车辆处置、无报废报损资产处置、无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县后箐彝族乡政府采购支出总额2.54万元，其中：政府采购货物支出1.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.59万元。授予中小企业合同金额0.97万元，其中：授予小微企业合同金额0.97万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

云县后箐彝族乡人民政府严格按要求开展2024年部门整体支出绩效评价工作。在编制部门预算时同步制定绩效目标，实行部门预算与绩效目标同申报、同审核、同批复。按季度进行预算绩效运行监控自查，对项目资金逐个核对预算资金到位、支付情况，分析绩效目标完成情况及预期完成情况，及时查找问题，分析原因，制定下步工作计划。年终决算和项目完成后，根据预算绩效目标开展绩效评价，评价结果与决算同批复，切实做好绩效管理工作

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

2024年度本单位预算管理规范可控，资金预算配置合规，预算执行严格有序，资金使用绩效明显，绩效评价结果应用合理，资金使用效益和单位的履职能力不断提高，综合评价为优秀。

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

本年度本单位逐一对各项目设定一级指标、二级指标、三级指标，结合部门职责，根据部门工作计划及重点，明确细化三级指标。设定指标完成率情况与评价等次，指标的设定具有可操作性。

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200855601111