监督索引号53092200671401000

临沧市云县工商业联合会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

临沧市云县工商业联合会是中共云县委领导下的人民团体，是县委和县政府联系非公经济代表人士的桥梁，管理和服务非公有制经济的助手。临沧市云县工商业联合会同时为云县总商会，机构规格为正科级。主要职责是：

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.增强与香港、澳门特别行政区和中国台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、重点工作概述

1.加强民营经济人士理想信念教育。

2.持续推动统战工作向商会组织有效覆盖。

3.以服务为宗旨，切实加强工商联与企业、企业与企业的联系。

4.抓实清廉商会和清廉民企建设，深化推进“清廉云南”建设“临沧实践”化为云县工商联行动。

5.加强对外交流，拓宽产品销售渠道。

6.着力畅通民营企业反映困难和问题的渠道。

7.着力推进法治化营商环境建设。

8.强化民营企业家参政议政作用。

9.持续推进“万企兴万村”行动。

10.着力推进商（协）会规范化建设。

11.持续巩固“五好”标杆县级工商联创建成果。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县工商业联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、会员经济联络股。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县工商业联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.临沧市云县工商业联合会。

纳入临沧市云县工商业联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县工商业联合会2024年末人员编制数3人，其中：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员7人。其中：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县工商业联合会2024年度收入合计163.32万元。其中：财政拨款收入163.32万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少15.03万元，下降8.43%。其中：财政拨款收入减少15.03万元，下降8.43%。收入减少的主要原因是公务用车购置经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县工商业联合会2024年度支出合计163.32万元。其中：基本支出146.32万元，占总支出的89.59％；项目支出17.00万元，占总支出的10.41％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。本年度本单位无上缴上级支出、经营支出和附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少15.03万元，下降8.43%。其中：基本支出减少3.03万元，下降2.03%；项目支出减少12.00万元，下降41.38%。支出减少的主要原因是本年度本单位调出县外1人，以及公务用车购置经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出146.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.74万元，占基本支出的91.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.58万元，占基本支出的8.60％。人均工资福利支出16.72万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.00万元。本年度2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.春节慰问项目经费5万元，主要用于慰问11个乡镇商会和4个行业协会，促进民营经济健康发展。

2.工商联工作项目经费2万元，主要用于推动构建亲清政商关系、引导非公有制经济人士积极履行社会责任、促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

3.创业担保贷款省级奖补项目经费10万元，主要用于劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出163.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少15.03万元，下降8.43%，完成年初预算的101.34%。减少的原因是本单位本年度减少公务用车购置经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出118.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.78%，完成年初预算的99.05%。主要用于保障县工商联机构人员工资福利支出及保障正常运转日常支出，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务的工作经费如春节慰问经费、工商联工作经费、2022年度创业担保贷款省级奖补资金；造成预决算差异的主要原因是春节慰问经费调减。

2.社会保障和就业（类）支出17.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%，完成年初预算的71.38%。主要用于保障县工商联机构离退休人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险等支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业基本养老保险单位部分未缴纳。

3.卫生健康（类）支出6.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%，完成年初预算的99.54%。主要用于保障县工商联机构人员及离退休人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

4.农林水（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%，年初无此项预算。主要用于贷免扶补工作开展；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

5.住房保障（类）支出10.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%，完成年初预算的%。主要用于保障县工商联机构人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.10万元，决算为2.10万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少16.38万元，下降88.64%。减少的原因是2023年度购置公务用车1辆，本年度无公务车购置。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.71%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.50万元，增长38.46%。增加的原因是：由于工作需要，外出考察学习活动频繁，充值公务用车油卡增加。

4.公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.29%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.30万元，因上年同期未发生公务接待费支出，故无增长率。增加的原因是：上级部门到我县开展考察调研工作，故公务接待费增加。

具体是国内接待费支出决算0.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少16.38万元，下降88.64%。减少的原因是2023年度购置公务用车1辆，本年度无公务车购置。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费支出，比上年同期减少17.18万元，同比下降100.00%，减少的原因是2023年度购置公务用车1辆，本年度无公务车购置；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加0.50万元，同比增长38.46%，增加的原因是：由于工作需要，外出考察学习活动频繁，充值公务用车油卡增加；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加0.30万元，因上年同期未发生公务接待费支出，故无增长率，增加的原因是上级部门到我县开展考察调研工作，故公务接待费增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位没有安排因公出国（境）业务，无因公出国（境）费用支出。

（2）本年度本单位未发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位出差、下乡等调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本单位执行公务活动发生的接待餐费支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县工商业联合会2024年机关运行经费支出12.59万元，其中：行政单位12.59万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加1.43万元，增长12.81%，主要原因是日常运转经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及行政人员公务交通补贴等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县工商业联合会资产总额114.22万元，其中，流动资产93.11万元，固定资产20.94万元（净值），无形资产0.17万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年117.91万元相比，本年资产总额减少3.69万元，其中固定资产减少3.32万元，减少的主要原因是固定资产计提折旧、无形资产累计摊销费用增加。无房屋建筑物处置、无车辆处置、无报废报损资产、无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县工商业联合会政府采购支出总额2.23万元，其中：政府采购货物支出0.86万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.38万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本年度本单位组织开展了2024年度部门整体支出和项目支出绩效评价工作，对2024年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我单位对财政资金采用专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算和专项资金管理制度，做到了费用支出制度健全，规范了资金审批和支付程序，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按财政规定执行，对项目资金开展定期督查及跟踪问效，确保专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。完成了预期目标，产生了较好的社会效益

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

本年度本单位预算管理规范可控，资金预算配置合规，预算执行严格有序，资金使用绩效明显，绩效评价结果应用合理，资金使用效益和单位的履职能力不断提高，综合评价为优秀

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

本年度本单位逐一对各项目设定一级指标、二级指标、三级指标，结合部门职责，根据部门工作计划及重点，明确细化三级指标。设定指标完成率情况与评价等次，指标的设定具有可操作性、能量化。

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200671401111