监督索引号53092200773401000

临沧市云县融媒体中心2024年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市、县有关新闻宣传、广播电视、网络及其他媒体管理等方面的方针、政策和法规，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党和政府的喉舌作用。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，负责全县网络媒体、广播电视及纸质媒体宣传工作，围绕更好服务县委、县政府中心工作，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

（三）指导协调各乡镇、各单位新闻宣传有关业务工作。负责各类广播电视节目、纸媒、新兴媒体作品的创新创优工作。

（四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、重点工作概述

（一）强化政治引领，高举思想旗帜

1.强化理论学习，把握正确的舆论导向。坚决落实好“第一议题”制度，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作重要指示批示精神；学习贯彻省委十一届六次全会精神、市委五届六次全会精神、县委十四届六次全会精神。认真学习习近平文化思想，学习习近平关于媒体融合发展的重要论述，坚持知行合一，抓好学习成果转化运用，为推进全县媒体融合发展提供理论保障。2024年，共开展集中学习23次，科级领导干部带头撰写理论学习文章14篇。

2.强化党建引领，夯实基层战斗堡垒。坚持以党建工作为引领，从抓制度、抓学习、抓管理入手，推动党建工作与业务工作、主责主业融合。做到坚守好“一个初心”，即当好党的喉舌；履行好“二项职责”，即引导群众、服务群众；树牢“三个坚持”，即坚持以党建引领为核心、坚持以内容建设为根本、坚持以平台建设为支撑，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，全力推动党建与媒体融合同频共振。2024年，共组织开展“三会一课”17次，开展主题党日10次，领导干部带头讲党课10次。在党建引领下，云县媒体融合发展取得新业绩，在省级综合评价中位列全省第25位，全市第1位。

3.强化阵地建设，落实意识形态责任。按照党管宣传、党管意识形态、党管媒体的原则，认真履行意识形态工作“一岗双责”政治责任，将意识形态工作与主责主业同部署、同落实、同检查、同考核，牢牢掌握意识形态领导权和话语权。利用中心各媒体平台全面落实好重大主题宣传任务，定期研判意识形态领域的形势，做好专题研究分析、风险防范和应对处置工作。2024年，县融媒体中心全面落实意识形态工作相关的制度，规范新闻采编岗位职责和工作流程，确保意识形态阵地可管可控，确保新闻稿件符合政治性、纪律性要求。

4.强化党纪教育，推进清廉融媒建设。深入推进“清廉云南”建设“临沧实践”化为云县行动，班子主要领导履行全面从严治党第一责任人职责，其他班子成员根据分工对职责范围内的全面从严治党工作履行“一岗双责”。严格执行党纪党规，坚持好民主生活会、组织生活会、党内谈心谈话等制度，做细做实对党员干部经常性监督。2024年，共召开党风廉政建设专题会议2次，开展警示教育10次，开展常规性廉政提醒谈话12次。同时，结合开展纪律学习教育，组织广大党员干部深学细悟《中国共产党章程》《新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党纪律处分条例》等内容，切实做到学纪、知纪、明纪、守纪，把守纪律转化为政治自觉、思想自觉、行动自觉。

（二）强化媒体融合，壮大主流舆论

1.做强主流媒体，让云县“好声音”成为最强音。牢牢把握“引导群众、服务群众”的功能定位，进一步优化策、采、编、发流程，完善“一次采集、多种生成、全媒传播”，促进资源共享，进一步提升传播效能。围绕“三个目标”“五大重点工作”和“四个动力源”，广泛开展主题宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传，切实把宣传力转化为生产力，让“云县有我，不负云县”成为主流意识。2024年，中心各平台共开设专题专栏32个，其中“一个叫云的地方”“云医话健康”等专题节目因契合群众需求，受到广泛关注。共刊发稿件23000余篇（条），把云县好山好水好民风呈现给受众，把县委、县政府的决策部署第一时间传给基层，把更有“含金量”“含绿量”“含新量”的云县发展讲给受众听，做到云县故事让人“听得见”“听得懂”“听得进”，把宣传力转化为生产力，用“镜头”“笔头”凝聚推进云县高质量发展的力量。

2.做优融媒体产品，让云县主旋律放大唱响。着力做强做活“沧江明珠云县”公众号、“云县融媒”抖音号。把优质内容、先进技术、专业人才等向移动端倾斜。以“向上、向善、向美、向前”的导向，着眼惠民政策、民生实事、自然景观、重大节庆等内容，全力创作接地气、易传播、群众喜闻乐见的融媒体产品，让产品和受众在思想上形成共通,在情感上形成共振，在认知上形成共识，不断扩大新闻宣传的到达率和接受率。2024年，以“树立用户思维、增强传播意识，实现提质增效”为总基调，全面实施好“临沧形象千百行动”，策划推出“寻味云县”“典籍里的云县”“二十四节气中的云县”等专题，创作一批指尖上的精品，共有11个短视频阅读量超“100万+”，100个短视频阅读量超“10万+”，切实让正能量赢得大流量，让大流量澎湃正能量。

3.做精外宣稿件，让云县“好故事”声名远扬。聚焦云县人文、社会、经济发展，推出群众喜闻乐见的有温度、有深度、有力度的新闻产品，不断增强用户忠诚度和粘合度。同时，认真策划、精心打磨新闻作品，着力主攻大报大台大网、上头版头条头号，让云县方案、云县路径、云县经验，在全市全省乃至全国兼具影响力和大流量。2024年，县融媒体中心推送的稿件被市级以上媒体采用2000余条，其中21条稿件在中央媒体单篇阅读量超“100万+”，多次收到新华社等权威央媒的感谢信（函）。

（三）守牢安全底线，全面确保安全刊播。县融媒体中心不断夯实安全播出基础，完善和落实安全播出制度。加强安全管理和教育，加大对采编播设备的维护维修保障，做好培训和演练，提高技术人员应急处置能力和安全保障水平，加强隐患排查，提升安全防范能力，进一步构建安全播出保障体系，严格落实节目“三审制”“重播重审制”，确保各类节目安全。2024年，共召开安全播出专题会议2次，组织开展应急演练2次，开展设备巡检31次，签订安全播出责任书28份。完成了中央、省、市各级重要会议和重大活动的播出任务。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县融媒体中心共设置6个内设机构，包括：办公室、全媒体总编室、全媒体采访部、全媒体编发部、技术保障部、综合服务部。临沧市云县融媒体中心为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县融媒体中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入临沧市云县融媒体中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县融媒体中心2024年末人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有人数共25人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人。

2024年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

临沧市云县融媒体中心2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；临沧市云县融媒体中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县融媒体中心2024年度收入合计448.45万元。其中：财政拨款收入448.45万元，占总收入的100.00%；2024年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加12.89万元，增长2.96%。其中：财政拨款收入增加12.89万元，增长2.96%；收入增长的主要原因是行政事业单位养老收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县融媒体中心2024年度支出合计448.45万元。其中：基本支出434.45万元，占总支出的96.88％；项目支出14.00万元，占总支出的3.12％；2024年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加12.89万元，增长2.96%。其中：基本支出增加13.89万元，增长3.30%，增长的主要原因是行政事业单位养老支出增加；项目支出减少1.00万元，下降6.67%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县融媒体中心正常运转的日常支出434.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出419.40万元，占基本支出的96.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.05万元，占基本支出的3.46％。2024年人均工资福利支出14.24万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.00万元。具体项目开支及开展情况：云县融媒体中心“沧江明珠云县”网站安全等级保护建设资金项目经费4万元，主要用于

网站二级等保建设耗材支出；融媒体维护经费、安播能力保障经费项目经费10万元，主要用于媒体广播设备、媒体广播接收机费、“沧江明珠”网站维护费、媒体器材租赁费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出448.45万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12.89万元，增长2.96%,完成年初预算的91.72%。增加的原因是行政事业单位养老支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出381.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.98%,完成年初预算的96.24%。其中：人员经费支出352.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.51%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等；项目支出14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%；公用经费支出15.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费支出。

2.社会保障和就业（类）支出16.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%,完成年初预算的40.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及退休费支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业基本养老保险未全部保障到位。

3.卫生健康（类）支出19.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%,完成年初预算的97.44%。主要用于主要用于单位职工基本医疗保险费支出。

4.住房保障（类）支出31.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%,完成年初预算的96.25%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.20万元，决算完成年初预算的10.00%；支出决算与上年持平。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为0.00万元，因车辆的资产不在云县融媒体中心的资产上，故决算时公务用车运行维护费放在商品和服务支出的其他交通费用1.8万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90%，完成年初预算的86.11%；支出决算较上年增加0.25万元，增长16%，增长原因是公车使用年限长，使用频率增加，支出增加。

4.公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算与上年持平。

具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的10.00%，支出决算与上年持平。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费、公务用车购置费;公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为0.00万元，因车辆的资产不在云县融媒体中心的资产上，故决算时公务用车运行维护费放在商品和服务支出的其他交通费用1.8万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90%，完成年初预算的86.11%；支出决算较上年增加0.25万元，增长16%,增长原因是公车使用频率增加，支出增加；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.20万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期持平。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。2024年度本单位未购置公车，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于记着采访、新闻拍摄等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展市、县相关单位工作，发生的接待支出。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2024年度本单位未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00万元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县融媒体中心资产总额35.33万元，其中，流动资产1.8万元，固定资产33.53万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29.71万元，其中固定资产增加31.13万元。2024年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县融媒体中心政府采购支出总额4.69万元，其中：政府采购货物支出2.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额1.80万元，其中：授予小微企业合同金额1.80万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

1.部门绩效目标的设立情况：我部门根据内部控制制度组织成立领导小组，各站所负责项目申报、项目台账的收集整理及绩效评价工作。

2.绩效自评的目的：一是通过部门开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，为以后年度该项目资金绩效目标分配、资金安排提供决策依据；二是通过部门绩效评价树立绩效意识、责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。三是全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，确保有限的财政资金合理支配、科学安排，提高财政专项资金使用效益。

3.评价情况分析及综合评价结论：通过部门项目实施，项目绩效指标实际完成情况均达到了预期目标，项目产出指标和效益指标、满意度指标各个方面均达到了较为理想的目标。总体绩效评价为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

云县融媒体中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200773401111