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临沧市云县后箐彝族乡中心校2024年度部门决算公开报告

       目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政主管部门有关的政策、法规、决议、决定。拟定辖区内教育事业发展规划，拟定全乡中小学（幼儿园）教育教学工作计划，按国家规定的课程方案、义务教育课程标准组织实施全乡义务教育。

2.根据教育事业发展需要，负责推进全乡义务教育均衡发展和促进教育公平，制定辖区内学校布局调整规划。开展辖区内义务教育、幼儿教育、职业教育、成人教育、民办教育与社会教育工作，并对各项教育工作进行指导与协调，促进后箐彝族乡教育健康发展。

3.依据《义务教育法》《教师法》规定，开展教师队伍建设和服务工作，协助上级教育主管部门承担校长培训工作、教师专业成长培训指导工作，管好用好全乡在职在编教师的教育教学活动任务安排、教学常规的检查监督落实工作。协调各级各部门参与规范及管理学校。协助上级教育主管部门开展中小学（幼儿园）教师资格注册与认定工作。

4.落实以德育人的根本任务，指导全乡中小学（幼儿园）学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和精神文明建设等工作，指导和协调全乡中小学校（园）的安全稳定工作。

5.承担全乡教育经费管理的事业性工作，统筹管理全乡教育经费；参与拟订全乡教育经费拨款、教育基建投资的政策；统计上报全乡教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理教育援助，以及宣传好助学贷款；指导和管理全乡资助经济困难学生工作；指导和组织实施全乡学校的内部审计工作。

6.负责辖区教育事业统计、学籍管理、学校常规管理；负责开展教育科学研究及成果推广，推动教育信息化和装备建设；制定和落实控辍保学措施，负责组织实施辖区内随迁子女义务教育入学和有关事务性工作；协助开展教育督导和教育管理改革工作，加强教育经费的管理和使用监督，规范中小学收费行为。

7.协助县教育体育局和乡党委、政府对中小学校长的选聘与中小学幼儿园教职工“县管校聘”工作。承担上级主管部门和当地党委、政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）全面加强党的统一领导

全面加强教育系统党的建设。学习教育常态化制度化，增强党员“四个意识”，提高党员政治信仰和党性修养。严格落实意识形态工作任务;多举措抓落实，让意识形态工作责任落地生根；抓好舆论引导，传播凝聚正能量。全面保障教育教学质量全面提升；2024年后箐彝族乡中心校小学六年级综合成绩全市第四名，全县乡（镇）第三名；后箐中学中考成绩居全县乡（镇）第五名。

（二）全面落实立德树人根本任务

全面推进“智慧德育”工作。坚持以社会主义核心价值观教育为主线，推进学校德育工作改革，健全德育工作机制，指导全乡中小学德育研究和德育活动的开展。加强德育管理工作经验交流，推动区域性德育管理工作共同体建设。打造一批学校德育品牌。加强理想信念教育、社会主义核心价值观教育、习惯养成教育、中华优秀传统文化教育、法治教育和民族团结教育。

（三）实现平安校园基本全覆盖

推进学校安防规范化建设，制定校园人防力量工作流程指引。督促学校细化校园应急预案体系，强化应急演练，落实演练标准，提升应急逃生能力。深化校园矛盾纠纷排查化解，整治涉校突出风险隐患。坚持开展校园周边治安环境集中治理、综合治理，净化学生成长环境。提升安全责任人能力。落实安全宣传教育，普及交通、消防、食品、气象、禁毒、反恐、防溺水、反邪教等安全知识，形成基本覆盖学生成长各个环节的安全知识宣教体系。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入云县后箐彝族乡中心校2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：1.云县后箐彝族乡中心校。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县后箐彝族乡中心校2024年末人员编制数142人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员142人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员142人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员142人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1406人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县后箐彝族乡中心校2024年度收入合计2932.80万元。其中：财政拨款收入2755.81万元，占总收入的93.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入176.98万元，占总收入的6.03%。与上年的2912.71万元相比，收入合计增加20.09万元，增长0.69%。其中：财政拨款收入减少156.90万元，下降5.39%；其他收入增加176.98万元，增长100%。本年度本单位上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年度一样，收入为0.00元，无增减变化。收入增加的主要原因是代管学生伙食费及课后服务费等其他收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县后箐彝族乡中心校2024年度支出合计2804.66万元。其中：基本支出2387.08万元，占总支出的85.11％；项目支出417.59万元，占总支出的14.89％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年的2912.71万元相比，支出合计减少108.05万元，下降3.71%。其中：基本支出减少266.96万元，下降10.06%；项目支出增加158.92万元，增长61.44%；本年度本单位上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0.00万元，无增减变动。支出减少的主要原因：一是新招聘教师比上年减少，二是退休人员比上年多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县后箐彝族乡中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2387.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2345.21万元，占基本支出的98.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.87万元，占基本支出的1.75％。2024年度我单位人均工资福利支出15.42万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县后箐彝族乡中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417.59万元。与上年的258.67万元相比增加158.92万元，增长61.44%，增长的主要原因是：营养改善计划、寄宿生等助学金比上年增加。其中：本单位2024年度未发生基本建设类项目支出。

重要项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育学校公用经费支出54.65万元，主要用于学校的办公用品、水电、教师培训、校舍维修维护、教学设施设备购置等支出，确保学校各项工作的正常运转。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出38.99万元，主要用于解决家庭经济困难学生就学问题，使学生顺利完成学业，适应社会需求，推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接，确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学，不让一个家庭因学致贫、返贫。

3.城乡义务教育营养改善计划项目支出221.3万元，主要用于支付义务教育阶段学生营养午餐食材费用，提高学生身体素质，保障学生营养均衡。

4.课后服务费项目支出18.15万元，后箐中学主要用于支付参与课后服务教师补助及课后服务过程产生的正常办公费、教学设备费、材料费等。

5.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金支出1.00万元，主要用于后箐完小少年宫维修维护及设备采购，丰富学生课余文化生活。

6.2023年优秀乡村教师奖励省级专项经费支出10.00万元，主要用于20年以上工龄优秀教师奖励金奖励支出，提高学生的教学质量。

7.食堂学生自筹伙食费自有专项资金支出30.70万元，主要用于支付义务教育阶段早点、晚餐食材费用，提高学生身体素质，保障学生营养均衡。

8.学校食堂从业人员专项资金支出42.80万元，主要用于发放学校食堂从业人员的劳务费，保障学校食堂从业人员更好地为学生服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县后箐彝族乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出2754.81万元,占本年支出合计的98.22%。与上年2912.71元相比减少157.9万元，下降5.42%,完成年初预算的105.39%。减少的原因是在职人员比上年减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出2171.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.82%,完成年初预算的111.07%，主要用于小学教育、初中教育的工资福利支出及学校办公费用、学生营养餐、困难学生补助等。具体支出情况是：学前教育8.49万元，小学教育1525.39万元，初中教育584.79万元，其他教育费附加安排的支出52.80万元。

2.社会保障和就业（类）支出314.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%,完成年初预算的81.09%，主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤（遗属补助）支出。具体支出是：事业单位离退休137.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出113.78万元，机关事业单位职业年金缴费支出45.23万元，死亡抚恤（遗属补助）支出17.65万元。

3.卫生健康（类）支出104.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%,完成年初预算的99.23%。主要用于事业单位医疗保险及其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）。具体支出情况是：事业单位医疗96.87万元，其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）7.89万元.

4.住房保障（类）支出164.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%,完成年初预算的99.26%。全部用于住房改革支出中的住房公积金的支出。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.36万元，决算为0.98万元，决算完成年初预算的72.06%；支出决算较上年1.36万元减少0.38万元，下降27.94%。减少原因是本年度公务接待支出减少。

1.公务接待费支出年初预算为1.36万元，决算为0.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的72.06%；支出决算较上年1.36万元减少0.38万元，下降27.94%。减少原因是本年度公务接待支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县后箐彝族乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.36万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的72.06%，支出决算较上年1.36万元减少0.38万元，下降27.94%。减少原因是本年度公务接待支出减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费支出；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为1.36万元，决算为0.98万元，完成年初预算的72.06%，比上年减少1.36万元减少0.38万元，下降27.94%。减少原因是本年度公务接待支出减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）本单位本年度未发生购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级和县级主管部门业务检查的接待支出。

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县后箐彝族乡中心校资产总额1622.98万元，其中，流动资产318.00万元，固定资产1304.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0万元（本单位33块土地以名义资金33元记），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年的1612.10万元相比，本年资产总额增加1.98万元。其中流动资产增加1.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；无报废报损资产；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县后箐彝族乡中心校政府采购支出总额407.54万元，其中：政府采购货物支出407.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额407.54万元，其中：授予小微企业合同金额407.54万元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

云县后箐彝族乡中心学校作为二级预算单位纳入云县教育体育局2024年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

（二）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

 六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200736001101111