监督索引号53092200855801000

临沧市云县涌宝镇2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县涌宝镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县涌宝镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行党的路线、方针、政策，科学规划乡镇经济建设路线和乡镇社会发展路线，政府机关和党委组织依照法律及各自章程充分行使职权。

2.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3.通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

4.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；办理上级部门交办的其他工作。

5.法律规定的其他职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我们全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念。我镇在县委、县政府的领导下，在上级部门的关心指导下，不忘初心、牢记使命，主动服务和融入国家发展战略，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴战略，认真谋划“百千工程”建设，持续开展扫黑除恶专项斗争，科学做好疫情防控和复工复产复学工作，全镇呈现出经济持续健康发展、民生不断改善、社会大局和谐稳定、干部群众奋发有为的良好局面。

（一）聚焦创新转型，经济运行稳中有进

2019年，圆满完成了上级下达的各项发展指标，全年实现农村经济总收入62688万元，同比增长10％。农民人均纯收入11758元，同比增长10％；各项信用存款余额3.6亿元，较年初增长3100万元；发放各项贷款1.42亿元，净增长1900万元。

（二）聚焦“农业增效、农民增收”，优化农业产业结构

一是粮食产量持续增长。二是农业产业稳步发展。三是认真落实农业支持保护补贴等惠农政策。

（三）聚焦农业基础设施建设，加快提升镇村面貌

一是着力抓好烤烟配套基础设施建设。二是合理布局，抓好乡村道路硬板化建设。三是科学谋划，全面抓好水利工程建设。四是着实推动农村文化服务建设。

（四）聚焦精准脱贫，全面对标补短板，脱贫攻坚成果显著提升

紧扣“三落实”“三精准”“三保障”，认真落实摘帽“四不摘”要求。按照县级统一部署，深入开展贫困退出“回头看”工作，精准排查辖区内所有农户“两不愁三保障”情况，圆满完成年度减贫任务。

（五）聚焦乡村振兴，“三农”工作有序开展

现代农业加力发展。以“党支部+合作社+农户”的模式，通过支部引导、大户带动，动员群众以土地流转、土地入股、劳动力入股的形式入社，引导木瓜河村茅稗田自然村52户农户流转土地326亩集中种植草果，带动其他村组种植400亩。

人居环境全域治理。以“一村一示范”的方式，要求每个行政村选择一个自然村先行先试，以实现乡村环境优美，生态良好为目标，统筹景观绿化，全面推进庭院美化工程，提升群众生活质量。加大“鲜花盛开的村庄”建设力度，以自然村为单位，把荒田村地界山自然村、石龙村背阴寨自然村、涌宝村后山自然村作为重点建设“产业发展美、生态环境美、乡风风气美”的“鲜花盛开的村庄”。

乡村旅游提质增效。借鉴“鲁家村经验”，通过产业体系整合重组，大力发展以生态自然文化观光、体验休闲旅游为主导的乡村旅游产业。规划一条特色游线。按照“一池三园一寨一泉”的总体思路，设计开发集天池休闲养生、温泉康体度假、乡村徒步摄影、农业观光体验、特色美食文化、民俗风情展示为一体的特色乡村旅游线路。

（六）聚焦共建共享，民生基础切实加强

着力棚户区改造。实施棚户区改造建设项目，建设内容主要包括以传统“灰瓦白墙”、彝族风格为主的民居房风貌整治工程，以“厕所、垃圾、污水”为主的集镇环境卫生改造提升项目，以现状局部道路改造、人行道改造、排水工程改造、河道治理、道路及绿化亮化改造为主的配套基础设施建设项目，进一步完善集镇功能，把涌宝镇建设成为集商贸物流、消暑避夏、温泉养生为一体的东南片区中心小镇。

着力涌宝完小整体搬迁。涌宝完小整体搬迁项目是云县48个重大项目建设工程之一，经过不断努力，目前，已完成征地、地形图测量、土地调规，3家设计单位正在编制规划设计方案，积极向上级争取资金2362.35万元。

着力疫情防控，全面做好复工复产复学。坚持以人民为中心，提高政治站位、压实防控责任，统筹疫情防控工作。严格落实24小时值班值守制度和领导在岗带班制度，全力以赴做好辖区疫情防控工作，切实保障人民群众健康，维护正常生产生活秩序。

着力社会事业全面发展。继续实施新型农村养老保险、新型农村合作医疗保险等惠农政策，不断加强医疗卫生事业建设，加大资金投入力度，切实保障民生。

（七）聚焦政府建设，服务效能全面优化

扎实开展“两学一做”学习教育，“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛听取社会各界的意见和建议，大力纠正“四风”问题，坚决整治“慵懒散软”，推动科学发展、促进社会和谐、服务人民群众的能力进一步提升。严格落实党风廉政建设责任，认真执行中央八项规定，完善作风建设长效机制。坚持党对意识形态工作的领导，严格落实意识形态工作责任制。组织专题学习习近平总书记系列重要讲话精神。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县涌宝镇2019年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.政府机关

2.党委

3.人大

4.科学

5.财政所

6.农业综合服务中心

7.水管站

8.林业站

9.文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县涌宝镇2019年末实有人员编制85人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制1人），事业编制52人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员1人），事业人员52人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县涌宝镇2019年度收入合计1,592.75万元。其中：财政拨款收入1,592.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入1742.31万元对比减少149.56万元，同比减少8.58%，主要原因是人员经费、办公经费支出减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县涌宝镇2019年度支出合计1,608.75万元。其中：基本支出1,417.75万元，占总支出的88.13%；项目支出191万元，占总支出的11.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出1793.51万元对比减少184.76万元，同比减少10.3%，主要原因是人员经费、办公经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县涌宝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,417.75万元。与上年1603.51万元对比减少185.76万元，同比减少11.58%，主要原因是人员经费、办公经费支出的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.06%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县涌宝镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191万元。与上年经费支出190万元对比增加1万元，同比增加0.52%，主要原因分析项目经费支出增加。云县财库发〔2019〕1号关于改善干部职工基本生活条件配套设施建设项目已完工，总收总支70万元；云县财行发〔2019〕58号云县涌宝镇胜利村梅子树组乡村振兴战略资金已完工，总收总支5万元；云县财预发〔2019〕62号2019年村组道路建设补助资金已完工，总收总支60万元；云县财库发〔2019〕1号涌宝镇涌宝村后山组道路硬化建设项目资金45万元，木瓜河村木瓜河组路灯安装项目资金11万元已完工，总收总支56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县涌宝镇2019年度一般公共预算财政拨款支出1,608.75万元,占本年支出合计的100%。与上年支出1793.51万元对比减少184.76万元，同比减少10.3%，主要原因是人员经费、办公经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出529.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.91%。主要用于人员经费支出、项目经费支出、其他一般公共服务支出、代表工作支出等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出11.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于人员经费支出，日常公用经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出26.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于人员经费支出，日常公用经费支出等。

8.社会保障和就业（类）支出98.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于人员经费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，单位离退休人员经费等。

9.卫生健康（类）支出73.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于单位人员医疗保险费、大病保险费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出759.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.21%。主要用于人员经费、日常公用经费支出及用于农村基础设施建设，其他扶贫支出，农村综合改革等支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出109.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于单位人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县涌宝镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.6万元，支出决算为11.73万元，完成预算的86.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.9万元，完成预算的81.67%；公务接待费支出决算为6.82万元，完成预算的89.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因精简开支，公务用车费用和公务接待费的减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.93万元，下降40.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.53万元，下降48.05%；公务接待费支出决算减少3.4万元，下降33.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因精简开支，公务用车费用和公务接待费的减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，占41.8%；公务接待费支出6.82万元，占58.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.82万元。其中：

国内接待费支出6.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次285人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚检查、纪委巡查、人民代表大会等各上级部门相关工作接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县涌宝镇2019年机关运行经费支出114.26万元，与上年161.2万元对比减少46.94万元，同比减少29.12%，主要原因分析办公经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费57.95万元，其他交通费用31.68万元，公务接待费6.82万元，工会费9.07万元，公车运行维护费4.9万元等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县涌宝镇资产总额1227.62万元，其中，流动资产1038.78万元，固定资产188.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0014万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加213.95万元，其中;流动资产增加847.98万元，固定资产减少634.03万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋450平方米，账面原值17.9万元，实现资产使用收入4.5万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额23.4万元,其中：政府采购货物支出23.4万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53092200855801111