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云县涌宝镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分云县涌宝镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分云县涌宝镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县涌宝镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共9个，分别是涌宝镇党委、人大、科学、政府机关、财政所、林业草原服务中心、水务服务中心、农业农村服务中心、文体中心，其中行政单位4个，参照公务员管理事业单位1个，其他事业单位4个。

（三）重点工作概述

2020年政府工作的总体思路是：深入贯彻落实党的十九大精神，按照省委、市委、县委和镇党委总体部署，聚焦全面建设“富裕、开放、生态、美丽、和谐”涌宝这一目标，优化农村发展环境，大力实施乡村振兴战略，统筹资源，联建共享，以钉钉子的精神、永不懈怠的状态和一往无前的姿态，全力谱写涌宝镇发展新篇章。

1.以稳应变，在保持经济增长上发力

一是要进一步转变经济发展方式，继续围绕“农村发展、农业增效、农民增收”的目标，加快农业产业结构调整。二是要推进多种形式的土地流转，鼓励适度规模经营，提高农业生产的规模化、专业化程度，推动传统农业向现代农业转变。

2.以兴为要，在实施乡村振兴上发力

一是统筹脱贫攻坚与乡村振兴，持续实施“百村示范、千村整治”工程，积极推进“万名干部规划家乡行动”，推动规划、产业、要素、基础设施和公共服务融合发展，以乡村振兴提升脱贫质量、巩固脱贫成果。二是要加大基础设施投入，推进基础设施建设，争取更多的上级专项资金，切实抓好村民小组文化活动场所建设项目、乡村道路硬化项目、农村人畜饮水工程建设项目，着力夯实农村发展基础，实现农村基础设施建设新跨越。三是要充分利用我镇交通优势，大力发展商贸物流业；借助“省级生态乡镇”优势，通过商业门点，个体经营户的建立，着力搞好旅游服务业的发展。继续加大招商引资力度，不遗余力的抓好项目服务。

3.以绿优先，在推进美丽涌宝建设上发力

一是要按照中央建设“美丽中国”及省市县建设“森林云南”、“森林临沧”、“森林云县”的重大战略部署，依托退耕还林、封山育林、天然林保护、低效林改造、防护林建设、速生丰产林建设等重要生态建设工程，加快推进城市近山面山、公路沿线生态脆弱区的生态治理，实施经济林、生态林和景观林建设。二是要加强资源节约和环境保护，牢固树立生态环境保护意识，大力发展低碳、绿色循环经济，推行清洁生产，淘汰落后产能，全面完成节能减排约束性指标。三是围绕把涌宝镇打造成一个农旅小镇的思路，以石龙村背阴寨自然村、涌宝村后山自然村为示范点，借鉴“鲁家村经验”，通过产业体系整合重组，大力发展以生态自然文化观光、体验休闲旅游为主导的乡村旅游产业。

4.以民为本，在增强人民福祉上发力

努力加大惠民力度，集中财力投入民生领域，立足自身实际条件，力所能及地从群众最关心、最直接、最现实的问题入手，办好惠民实事，让发展成果普惠全镇人民。一是要大力发展社会各项事业，加大教育投入力度，力争涌宝完小整体搬迁项目在年内启动建设，促进义务教育均衡发展。二是要进一步深化医药卫生体制改革，健全和完善公共卫生服务体系、基本医疗服务体系和医疗保障体系，切实加大卫生基础设施建设力度，不断提高公共卫生服务和医疗服务水平，增强突发公共卫生事件防控和应急处置能力。四是要继续改善农村交通、通讯等基础设施条件，努力实施农村道路硬化、农村安全饮用水、棚户区改造等“民心工程”。五是要深入推进民主法治建设，提高群众法律意识，打造安定祥和的社会环境。六是要深入实施“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”要求，全面落实安全生产责任制，继续开展安全生产专项整治行动，不断加大消防、生产、交通和食品等安全领域的监管力度，确保人民群众的生命财产安全。七是努力促进文化繁荣发展。深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，加快发展公益文化事业，建立覆盖城乡的公共文化服务体系；发展壮大文化人才队伍，鼓励和支持文艺创作。八是继续做好疫情防控工作。九是要统筹发展其他各项事业，全面推进科技进步和创新，优化配置科技资源，促进科技成果转化，不断提高科技进步对经济增长的贡献率。

5.全面加强政府自身建设

新的形势新的任务，对政府自身建设提出了新的更高的要求。我们必须不断改进工作方式，推进管理创新，才能全面提高科学行政、依法行政、民主行政、规范行政的水平。

一是坚持高效优质办事，建设效能政府。二是坚持解放思想办事，建设创新政府。深刻审视形势，认清优势劣势，克服僵化保守思想，打破条条框框约束，敢于推陈出新，探索新路子、形成新观念、提出新方案、解决新问题。三是坚持科学务实办事，建设务实政府。四是坚持公开阳光办事，建设廉洁政府。严格落实党风廉政建设责任制，切实加强政府系统反腐倡廉建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制 37人，事业编制56人。在职实有85人，其中： 财政全供养 85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入20326044.86元，其中：一般公共预算财政拨款20326044.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比下降451327.84元，同比下降2.17%，主要原因分析严格控制项目支出编制，预算项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入20326044.86元，其中:本年收入20326044.86元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20326044.86元（本级财力20326044.86元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比下降451327.84元，同比下降2.17%，主要原因分析严格控制项目支出编制，预算项目减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出20326044.86元。财政拨款安排支出 20326044.86元，其中：基本支出19726044.86元，与上年对比增加793153.34元，同比增加4.19%，主要原因分析人员政策性调资，工资福利支出增加；项目支出600000元，与上年对比下降1244481.18元，同比下降 67.47%，主要原因分析严格控制项目支出编制，预算项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.一般公共服务支出5669856.08元

2.科学技术支出146193.62元

3.文化旅游体育与传媒支出534740.75元

4.社会保障和就业支出1559936.16元

5.卫生健康支出746899.6元

6.农林水支出10556993.53元

7.住房保障支出1111425.12元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出19726044.86元，项目支出600000元）。

工资福利支出12685543.06元，其中基本工资3269016元、津贴补贴3440820元、奖金112494元、绩效工资2738580元、机关事业单位基本养老保险缴费1120988.16元、职工基本医疗保险缴费717033.6元、其它社会保障缴费175186.18元、住房公积金1111425.12元；商品和服务支出2116193.8元，其中办公费1525000元、培训费49035.24元、公务接待费60000元、工会经费99358.56元、公务用车运行维护费60000元、其他交通费用322800元；对个人和家庭的补助支出5324308元，其中退休费378204元、抚恤金60744元、生活补助4885360元。资本性支出200000元，其中基础设施建设200000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

云县涌宝镇人民政府无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金200000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县涌宝镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计136000元，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县涌宝镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县涌宝镇人民政府2020年公务接待费预算为76000元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为70次，共计接待285人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县涌宝镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费60000元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

涌宝镇2020年乡镇扶贫工作经费，用于涌宝镇人民政府2020年的各项经费支出，确保涌宝镇人民政府各项业务工作顺利进行。满意度指标，服务对象满意度指标总体满意。

涌宝镇村组道路建设补助，用于完成涌宝镇各村组、村镇道路建设，提高居民生活水平，方便出行。满意度指标，服务对象满意度指标总体满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县涌宝镇人民政府2020年机关运行经费安排1716193.8元，与上年对比增加14393.54元，主要原因分析人员经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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