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云县晓街乡卫卫生院生院2023年预算公开

2023部门预算公开目录

第一部分 云县晓街乡卫生院2023部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县晓街乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云县晓街乡卫生院

2023年部门预算编制说明

第一部分 云县晓街乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县晓街乡卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性医院，我院开设门诊部和住院部，有内科、外科、儿科、妇产科、中医科、医技科（B超室、心电图室、化验室、数字化DR室）、预防保健科，主要设备有多功能生化分析仪、全自动血液分析仪、碳13检测仪、心肌酶学谱检测仪、显微镜、彩超、心电监护仪、洗胃机、臭氧治疗仪。开放病床25张，配备救护车1辆，2021年在医共体总医院对点帮扶下，开展了白内障囊外摘除+人工晶体植入术，翼状胬肉切除术，睑内翻矫正术，眶膈修补术，右侧乳腺区段切除术+任意皮瓣成形术；在医共体的培训下，独立开展了伤口造口护理、牙科各类诊疗服务技术及裂隙灯使用。进一步提升了我院服务能力，方便了辖区内患者就近就医，逐步提高县域内基层就诊率。

能独立开展普外科、妇产科、骨科等部分小手术。我院承担全乡的基本公共卫生、预防保健、基本医疗、健康教育、食品卫生监督、家庭医生签约服务等工作。卫生院辖区内共有20个村级卫生室，我院按照上级要求对各村卫生室实行统一管理，严格实行持证上岗，并进行监督和指导，全乡所辖卫生室卫生院大多数人参加系统培训，通过培训使基层农村卫生人员技术水平明显提高，为村卫生室的健康发展打下坚实的基础，成为辖区人民身体健康的有力保障。我院多次进行中医义诊，举办膏方节，将我院中医技术进行很好的宣传。

（二）机构设置情况

云县晓街乡卫生院共设置8个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、健康管理科、药剂科、中医科、收费室、医辅科；所属单位0个。分别是：

1.办公室。负责卫生院日常运转，承担保密、信访、政务公开、档案管理、考评、督查等工作，负责卫生院医保、财务、绩效工资等工作，负责卫生院安全生产、后勤保障等工作，负责卫生支部党建、党风廉政建设及综治维稳等工作。承担卫生院的人事管理、队伍建设等工作，承办领导交办的其他工作任务。

2.医务科。主要承担辖区内基本医疗服务工作。负责辖区内常见病、多发病的诊疗工作，提供门急诊服务和手术服务，负责转诊工作，负责督促检查药品、设备供应管理工作，负责卫生院的病案管理工作。承办领导交办的其他工作任务。

3.护理部。承担临床护理工作。护理质量控制标准制定完善本院护理质量监控标准、护理规章制度、奖惩制度等。负责卫生院的感染管理工作护理不良事件的管理，若发生不良事件及时调查、参与分析、讨论、查找根因、提出处理意见，并将结果向上级领导和有关部门如实报告，有半年小结、一年总结。承办领导交办的其他工作任务。

4.健康管理科。主要承担辖区内的基本公共卫生服务工作，承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，负责预防接种工作，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好上级卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。承办领导交办的其他工作任务。

5.药剂科。主要承担卫生院的药品采购及管理工作，监督、指导麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品及放射性药品的临床使用与规范化管理。承办领导交办的其他工作任务。

6.中医科。提供中医药服务和中医适宜技术服务。承办领导交办的其他工作任务。

7.收费室。主要承担门诊、住院的费用结算工作。承办领导交办的其他工作任务。

8.医辅科。配合医务科做好治疗前的辅助检查工作。承办领导交办的其他工作任务。

（三）重点工作概述

晓街乡卫生院在云县卫生健康局及晓街乡党委政府的正确领导下，在医共体总医院精心指导下，重点工作稳步推进；基本公共卫生服务均等化推进，群众大卫生意识逐渐树立，防病前哨作用充分得以发挥；中医药事业和医养融合有序推进；疾病防控与卫生应急工作切实加强；建立综合监管制度，医疗质量安全和服务监管显著加强；党风廉政和行业作风建设全面推进。

二、预算单位基本情况

云县晓街乡卫生院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人、退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,845,215.25元，其中：一般公共预算4,845,215.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（4,192,871.58元）对比增加652,343.67元，同比增加15.56%，主要原因是在职职工工资正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入4,845,215.25元，其中:本年收入4,845,215.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,845,215.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（4,192,871.58元）对比增加652,343.67元，同比增加15.56%，主要原因是在职职工工资正常晋升。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,845,215.25元。财政拨款安排支出4,845,215.25元，其中：基本支出4,845,215.25元，与上年（4,192,871.58元）对比增加652,343.67元，同比增加15.56%，主要原因是在职职工工资正常晋升。

项目支出0元，与上年对比增加0元。

（一）晓街乡卫生院财政拨款安排支出按功能科分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22,164.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，主要用于退休人员工资支出。

2.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出451,995.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%，主要用于基本养老保险费单位部分缴费支出。

3.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4,732.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，主要用于职业年金缴费支出。

4..社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10,068元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于退休职工遗属补助支出。

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院3,739,885.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.19%，主要用于干部职工工资性支出。

6.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出63,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%，主要用于乡村医生工资支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗198,999.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，主要用于医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,373.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，主要用于大病保险缴费支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金338,996.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）晓街乡卫生院财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出4,696,519.95元（其中：基本支出4,696,519.95元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的96.93％，主要用于职工人员工资福利支出、社会保障缴费、乡村医生工资等支出。具体为基本工资1,265,244.00元、津贴补贴310,488.00元、绩效工资2,091,072.00元、机关事业单位基本养老保险缴费451,995.03元、职业年金缴费4,732.32元、职工基本医疗保险缴费198,999.08元、其他社会保障缴费34,993.24元、住房公积金338,996.28元。

2.商品和服务支出53,462.34元（其中：基本支出53,462.34元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.10％，主要用于职工教育及工会经费等支出。具体为工会经费34,483.68元、培训费18,978.66元。

3.对个人和家庭的补助95,232.96元（其中：基本支出95,232.96元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.97％，主要用于退休人员工资性支出。具体为：退休费22,164.96元、生活补助73,068.00元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年晓街乡卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年晓街乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年晓街乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县晓街乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，减少0%，具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

云县晓街乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相同，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年相同无增减变化。

（二）公务接待费

云县晓街乡卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，减少0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县晓街乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元。其中：公务用车购置费0元，较上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比，减少0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县晓街乡卫生院根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县晓街乡卫生院2023年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年0元相比，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县晓街乡卫生院资产总额16,420,592.13元，其中，流动资产10,538,096.20元，固定资产5,503,365.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产351,944.70元，其他资产27,186.06元。与上年（13,765,526.69元）相比，本年资产总额增加2,655,065.44元，其中：流动资产增加2,210,351.75元，固定资产增加691,679.57元，在建工程减少180,000.00元，无形资产减少56,230.08元，其他资产减少10,735.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（13,765,526.69）增加了2,655,065.44元。增长的主要原因是：本年度房屋修缮及新增购置专用设备和办公通用设备。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县晓街乡卫生院2023年部门预算表

（第二部分见附件2.云县晓街乡卫生院部门预算公开表）

监督索引号53092201036101200111