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云县幸福中心卫生院2023年预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县幸福中心卫生院2023部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县幸福中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云县幸福中心卫生院

2023年部门预算编制说明

第一部分 云县幸福中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院在上级部门领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和党的十九届六中全会精神，围绕卫生院卫生工作目标，加强对党建工作的领导，坚持做到党建工作和业务工作相融互促。以开展“党史学习教育”为重点，以“全心全意为人民健康服务”为宗旨，在医疗实践中，锐意改革，开拓进取，充分发挥了党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，担负着全镇的基本公共卫生、预防、保健、基本医疗、健康教育、药品管理、食品卫生监督等工作，是全镇人民医疗卫生保健服务中心，全镇共有18个村卫生室，与卫生院共同实施基本公共卫生项目等服务工作，疫情常态化防控工作中，认真发挥基层医疗机构“健康守门人”作用，切实做好传染病防控早发现、早报告、早隔离、早治疗，增强新冠肺炎疫情防控能力，保障医疗服务需求。

（二）机构设置情况

编制2023年部门预算时，云县幸福中心卫生院内设26个，即：综合办公室、财务科、医保办、信息科、公共卫生管理科、医务科、医疗质量与安全控制科、护理部、感染管理科、病案管理科、药剂科、全科医疗科、内科、急诊科、外科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、妇产科、儿科、手术室、中医科、康复科、医学检验科、医学影像科、心电图室、消毒供应室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以党建引领医疗各项业务发展。认真开展医防融合与健康促进工作，严格落实首诊医生负责制，对每位患者做到“合理检查、合理诊疗、合理用药”，杜绝“小病大治、大病小治”的诊疗行为发生。在卫生院党支部领导下，通过聘请医共体总医院专家下沉和卫生院选派优秀人员到总医院进修学习，卫生院的服务能力大幅度提升，医保资金和患者“双回流”基层。基本公共卫生工作、安全生产、院感防控管理等工作稳步推进。

二、预算单位基本情况

云县幸福中心卫生院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,454,581.95元，其中：一般公共预算6,454,581.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的5,842,647.55元对比增加611,934.40元，增长10.47%。主要原因是在职职工工资正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入6,454,581.95元，其中:本年收入6,454,581.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,454,581.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的5,842,647.55元对比增加611,934.40元，增长10.47%。主要原因是在职职工工资正常晋升。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,454,581.95元。财政拨款安排支出6,454,581.95元，其中：基本支出6,454,581.95元，与上年的5,842,647.55元对比增加611,934.40元，增长10.47%。主要原因是：主要原因是在职职工工资正常晋升。

项目支出0.00元，与上年对比无差异。

（一）幸福中心卫生院财政拨款安排支出按功能科分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休130986.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%，主要用于退休人员工资支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出607099.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%，主要用于基本养老保险费单位部分缴费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出19805.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，主要用于职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于退休职工遗属补助支出。

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院4886879.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.71%，主要用于干部职工工资性支出。

6.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出63000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，主要用于乡村医生工资支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗260100.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%，主要用于医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21318.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，主要用于大病保险缴费支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金455324.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）幸福中心卫生院财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出6180675.83元（其中：基本支出6180675.83元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的95.75％，主要用于事业人员工资福利支出和社会保障缴费等支出。具体为基本工资1649472.00元、津贴补贴410016.00元、绩效工资2731896.00元、机关事业单位基本养老保险缴费607099.30元、职业年金缴费19805.34元、职工基本医疗保险缴费260100.26元、其他社会保障缴费46962.46元、住房公积金455324.47元。

2.商品和服务支出69851.52元（其中：基本支出69851.52元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.09％，主要用于部门公用经费等支出。具体为工会经费45109.44元、培训费24742.08元。

3.对个人和家庭的补助204054.60元（其中：基本支出204054.60元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.16％，主要用于退休职工退休费、遗属补助和村医生活补助。具体为：退休费130986.60元、遗嘱补助10068.00元、生活补助63000.00元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年幸福中心卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年幸福中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年幸福中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县幸福中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，减少0%，具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

云县幸福中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，

较上年相同，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年相同无增减变化。

（二）公务接待费

云县幸福中心卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，减少0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县幸福中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元。其中：公务用车购置费0元，较上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比，减少0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县幸福中心卫生院2023年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年0元相比，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县幸福中心卫生院资产总额:29,008,656.02元，其中，流动资产18,591,537.20元，固定资产9,959,317.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产349,312.75元，其他资产108,488.25元。与上年相比，本年资产总额增加2,064,974.70元，其中：流动资产增加3,271,619.00元，固定减少1,148,687.98元，无形资产减少63,742.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（26,943,681.32)增加了2,064,974.70元。增长的主要原因是：新增购置专用设备和办公通用设备。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县幸福中心卫生院2023年部门预算表

（第二部分见附件2.云县幸福中心卫生院部门预算公开表）

监督索引号53092201036101300111