临沧市云县中医医院2020年度部门决算
目录
第一部分 临沧市云县中医医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市云县中医医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、急诊急救、预防保健等医疗卫生服务。
2.拟定实施中医院发展战略、规划；充分发挥中医药特色优势，指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3.加强医院标准化管理。
4.承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作，结合实际搞好教学和科研工作。
5.做好城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。承担上级部门及县卫生局交办的其他卫生工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.做好新冠肺炎防控工作，扎实开展爱国卫生“七个专项行动”。
2.落实深化医改重点任务。
3.全面抓实中医药服务能力提升工作。
4.突出中医药特色，实现防治结合。
5.强化医疗质量安全管理。
6.强化药事管理，保障用药安全。
7.深化人事薪酬制度改革，全面提高医务人员积极性。
8.发挥龙头作用，实现基层中医药服务能力全面提升。
9.加强医院文化建设。
10.加强基层党建工作，引领改革发展。
11.开展平安医院工作，构建和谐医患关系。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市云县中医医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市云县中医医院2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员244人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市云县中医医院2020年度收入合计14,464.72万元。其中：财政拨款收入603.54万元，占总收入的4.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入5,746.13万元，占总收入的39.73%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8,115.05万元，占总收入的56.1%。2020年度收入较2019年增加5202.75万元，增长率56.17%。其中：财政拨款收入较2019年度增加123.63万元，增长率25.76%，主要原因是基本支出人员经费正常增资增加94.67万元，增长率23.67%；项目支出较2019年增加28.96万元，增长率36.2%。事业收入较2019年度增加1546.56万元，增长率36.83%，主要原因2020年得到云县医共体总医院的帮扶，把体检中心和康复医学科收入划转给云县中医医院。其他收入较2019年度增加3532.49万元，主要原因是债务收入的增长。2020年度收入构成及增长情况如下图所示：
二、支出决算情况说明
临沧市云县中医医院2020年度支出合计17,136.74万元。其中：基本支出17,027.78万元，占总支出的99.36%；项目支出108.96万元，占总支出的0.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出较2019年增加12265.81万元，增长率257.58%，主要原因是2020年业务收入增长较上年达到36.83%，随着业务收入的增长人员经费支出、卫生材料支出、药品费支出、固定资产折旧等费用相应增长；项目支出较2019年增加28.96万元，增长率36.2%。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧市云县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,027.78万元，较2019年增加12265.81万元，增长率257.58%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,624.31万元，占基本支出的15.41%，较2019年增加1007.09万元，增长率62.27%，主要原因是2020年绩效工资较2019年增加525.28万元，增长率45.66%，其他工资福利支出较2019年增加492.99万元，2019年无其他工资福利支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,403.47万元，占基本支出的84.59%，较2019年增加11338.72万元，增长率369.97%。主要原因是2020年的债务支出较2019年增加3961.4万元，2019年无债务支出。在建工程、设备购置等资本性支出6150.66万元，2019年该项不纳入基本支出。其他支出较2019年增加124.56万元，增长率463.39%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧市云县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108.96万元较2019年增加28.96万元，增长率36.2%。项目开支为2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金，购置B超1台354.88万元，提升了云县中医医院传染病防治能力。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市云县中医医院2020年度一般公共预算财政拨款支出603.54万元，占本年支出合计的3.52%，较2019年增加123.63万元，增长率25.76%。主要原因是基本支出人员经费正常增资增加94.67万元，增长率23.67%；项目支出较2019年增加28.96万元，增长率36.2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出116.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.27%。主要用于退休支出54.91万元，占社会保障和就业（类）支出47.2%，基本养老保险支出41.08万元，占社会保障和就业（类）支出的35.31%，职业年金支出20.33万元，占社会保障和就业（类）支出的17.48%，
9.卫生健康（类）支出457.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.75%。主要用于基本支出348.22万元，占卫生健康（类）支出76.17%，其中人员经费支出344.75万元，占基本支出75.41%，工会经费支出3.47万元，占基本支出0.76%；项目支出108.96万元，占卫生健康（类）支出23.83%。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出30.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市云县中医医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增长0万元，增长0%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市云县中医医院2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市云县中医医院资产总额16609.33万元，其中，流动资产2814.32万元，固定资产9344.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4009.67万元，无形资产440.75万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1769.64万元，其中固定资产增加1084.27万元，对外投资及有价证券无变化，在建工程增加3832.91万元，无形资产增加5.22万元，流动资产减少3152.76万元，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公安网备：53092202000102号