临沧市云县疾病预防控制中心2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县疾病预防控制中心于2003年2月27日组建成立，属副科级事业单位，本着“预防为主、保障人民身体健康”的服务宗旨，认真贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》和党的新时期卫生工作方针，按照“重点疾病、重点防治，重点地区、重点预防，重点人群、重点保护”的原则，以完善疫情报告网络系统为基础，着力于提高传染病监测能力和疫情报告质量；以扩大国家免疫规划为重点，充分发挥疫苗针对疾病预防作用；以控制重点疾病为关键，努力实现疾病预防控制规划目标；以加强能力建设为核心，努力提高疾病预防控制水平。

认真完成省、市、县下达任务指标，促进我县疾病预防和控制工作有效开展。负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。承担着全县46余万人民群众的疾病预防控制和卫生监测等服务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.疾控能力建设情况

坚持发展是第一，着力解决专业技术人员数量不足、整体水平不高问题。通过组织实施学科带头人、业务技术骨干选拔培养，专技人员全面提高综合素质三个层面加强人才队伍建设。采取人才引进与在职教育培养相结合等种途径，构建全面发展的学习型组织。

2.疫情监测工作情况

截止2020年12月31日，云县共报告传染病14种，计1096例，死亡7例，其中乙类传染病8种581例，发病率为130.48/10万，丙类传染病6种515例，发病率为115.66/10万。本期发病数1096与去年同期2193例相比，下降50.02%，死亡数本期7例与去年同期15例相比，下降53.33%。

3.免疫规划工作情况

2020年1-12月份共完成疫苗运转12轮次，发放卡介苗 1945支（9725人份），脊髓灰质炎灭活疫苗（IPV）4813支，脊髓灰质炎减毒活疫苗1074支（10740人份），脊髓灰质炎减毒活疫苗（糖丸）16228粒，乙肝疫苗11016支，乙脑疫苗9160支，A群流脑疫苗2740支（13700人份），A+C群流脑疫苗9520支，麻风疫苗1986支，麻腮风疫苗6980支，无细胞百白破疫苗15340支，白破疫苗2745支（10980人份），甲肝疫苗4730支。下发0.1ml注射器6530支，0.5ml注射器123000支，1ml注射器21001支,2ml注射器11700支。2020年1-12月份全县免疫规划疫苗累计接种91984剂次，上报接种率95.39%。非免疫规划疫苗接种情况，2020年1-12月份，我县共接种狂犬病疫苗8593针次；接种EV71疫苗1842针次；接种水痘疫苗1775针次；接种乙肝疫苗3658针次；接种双价HPV疫苗422针次；接种4价HPV疫苗384针次；接种9价HPV疫苗220针次；接种23价肺炎疫苗1345针次；接种13价肺炎疫苗20针次；接种HIB疫苗381针次；接种轮状病毒疫苗512针次；接种腮腺炎疫苗1355剂次，麻腮疫苗726剂次；三价流感疫苗11240剂次，四价流感疫苗1390剂次，A群C群流脑疫苗250剂次。共接种非免疫规划疫苗34113剂次。

4.环境卫生工作情况

2020年按要求完成20个监测点、100个监测户、10个农村校园监测点的农村环境卫生监测工作。完成20个监测点的农田土壤采样工作。所有监测数据均已录入全国农村环境卫生监测信息管理系统。

2020年应完成1292家公共场所清洁消毒卫生质量抽检工作，工作完成情况：共完成1300家公共场所清洁消毒卫生质量抽检工作，其中，“八类”重点场所637家（首次抽检不合格332家，重新抽检合格332家），其他公共场所663家（首次抽检不合格252家，重新抽检合格252家）。

5.检验检测工作情况

（1）根据疫情防控组相关文件要求，严格按照现行有效防控方案规定，对相关人群、海产品及外环境进行采样，做到有样即采，采完即送，果出即报。

2020年1月29日至12月31日,累计采集3741人4760人次，其中:临沧监狱采集470人876人次;公安局1482人1522人次;医院病人107人215人次;省外入临151人208人次;境外入临445人846人次(孟定入临38人76人次）;两会人员775人776人次；疫情防控人员223人229人次；武装部80人80人次。其他人员8人8人次。2020年8月11日至12月31日，累计采送样380份，其中：相关人员240人、环境样本140份。从2020年10月27日至12月31日，累计采送环境标本100份（纳入疫情防控人员）。“121”冷链食品监测：从2020年12月24日至12月31日，累计采送样32份，其中：食品外包装11份；肉类11份；水产品1份；从业人员6人；外环境3份。

为进一步做好应对大范围新冠核酸样本采集，按卫健局要求配合医共体总医院完成我县医务人员全员培训工作。为保障中心各科室及各个卡点消毒物资，配制及分装75%酒精约2吨。

（2）水质检验工作：水是生命之源泉，水质监测是疾病监测重要工作之一，也是维护人民群众利益的具体体现。全年共完成215份水样,其中:102份为农饮水;44份为学校饮用水；69份为城市供水（其中12份为2020年饮用水检测项目任务数）。

（3）免疫检测工作：免疫规划科送检血清300份，还未开展麻疹IgG、乙肝表面抗原、乙肝表面抗体、乙肝核心抗体四个项目的免疫监测工作。完成49份血清中麻疹IgM、风疹IgM检测及4份血清中乙肝核心抗体1:1000检测工作。

（4）艾滋病抗体检测工作：累计完成HIV抗体筛查血清1370份，其中阳性111 份（原阳12份）；确证替代血清 73份，其中确证阳性71 份，不确定2份（送市疾控）；完成梅毒特异性抗体检测血清213份，其中阳性4份（原阳2份）；复检阴性血清937份，均为阴性；参与艾滋病防治科科完成12个乡镇38个检测点和1个初筛实验室的盲样考核及督导工作。

（5）双随机、碘盐及尿碘、土壤监测工作：累计完成89份公共场所公共用品三个项目（细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）卫生检验工作；完成34份学校饮用水六个项目（色度、浑浊 、臭和味、肉眼可见物、pH 和游离余氯毒）检测工作。完成300份尿液及300份食盐相关参数检测工作。完成20份土壤，5个参数（蛔虫卵、PH、水分、铅、镉、铬）检测工作。

（6）“常消毒”卫生质量抽检：参与采样并完成6435份公共用品样本检测工作。

（7）霍乱监测：完成183份样本霍乱监测。其中饮用水50 份，外环境水 30份，海产品26份，食品30份，腹泻病人7份，重点人群40份。

6.健康教育工作情况

设置健康教育宣传栏：全县共设置健康教育宣传栏224块，更新1234期。播放音像资料：2020年1-12月份累计播放2001次，累计播放时长5141小时。开展健康教育公众咨询活动：2020年1-12月份全县共开展健康教育公众咨询活动117次，累计受教人数6827人。开展健康教育知识讲座：2020年1-12月份全县共开展健康教育知识讲座1286次，受教人数25617人。开展个体化健康教育工作：2020年1-12月份1748次，受教人数38109人。发放健康教育宣传材料:2020年1-12月份全县共发放健康教育宣传材料69103份。

7.肺结核工作情况

2020年初诊病人任务数1470人，实际接诊1628人，发现肺结核病人166人，其中涂阳81人，仅培阳3人，仅分钟生物学阳性17人，单纯结核性胸膜炎3人，病原学检查阴性肺结核病人62人。肺结核患者总体到位率，按现住址统计，报告肺结核患者和疑似肺结核患者800人，重报174人，实际有效报告626人，转诊追踪到位603人，总体到位率达到96.33%，总体到位任务率95%。纳入免费治疗管理的肺结核患者166人中，病原学阳性101人，101人开展病原学阳性患者密切接触者筛查，筛查率达到100%。共发现耐多药肺结核高危人群2人，2人全部做耐药患者筛查，耐药筛查率达到100%。（高危人群包括慢性排菌患者/复治失败患者、密切接触耐多药肺结核患者的涂阳肺结核患者、初治失败患者、复发与返回的患者、治疗2个月或3个月末痰涂片仍阳性的初治涂阳患者等5类人群）。纳入免费治疗管理的肺结核患者166人中，病原学阳性101人，肺结核患者病原学阳性率为60 %，完成年初上级下达50%的工作指标任务。

8.鼠疫监测防治、疟疾监测防治、地方病防治、麻风防治、霍乱监测、登革热监测工作情况

（1）鼠密度监测：在晓街乡团山村设固定点监测点；完成12个乡镇流动点监测。固定点室内布放笼3300笼次，获鼠58只，平均鼠密度为2.0%；室外布放夹3300夹次，获鼠41只，平均鼠密度为1.2%。流动点室内布放鼠笼3600笼次，获鼠60只，平均鼠密度为1.7%；室外布放夹3600夹次，获鼠40只，平均鼠密度为1.1%。逐日捕鼠获鼠256只，均为黄胸鼠。梳检鼠类374只，其中染蚤鼠50只，染蚤率为13.4%，获蚤148匹，印鼠客蚤指数为0.40。鼠疫细菌学及血清学检验：鼠类脏器培养455只，蚤培养148组，血清学检验159份，结果均为阴性。室内游离蚤调查：布放水盘3450个，未获蚤。每月建立县乡自死鼠、病鼠“零”报告制度，无自死鼠、病鼠报告。

（2）疟疾监测防治：1-12月全县未报告疟疾病例。完成1-12月份计划的三热病人血检疟原虫任务数512人份，未检出疟原虫。完成1例间日疟休止期根治。

（3）地方病防治：完成2020年5个乡镇碘缺乏病病情监测采样工作，共抽取100名孕妇居民食用盐和尿样和200名8-10岁非寄宿学生居民食用盐和尿样，并对200名8-10岁非寄宿学生进行甲状腺容积（B超法）、身高、体重测量。完成盐碘、尿碘检测并录入系统。

（4）麻风防治工作：各项工作完成情况：全年未发现新病例，村医开展线索调查的疫村数113个，线索调查11901人，非疫村数1472个203151人；共计治愈存活者总数48人，治愈存活者家属人数109人；治愈存活者检查人数48人，治愈存活者家属检查人数109人；接受自我护理、畸残预防培训48人次；乡镇督导全覆盖；乡镇卫生院麻风可疑者筛查转诊95人，完成系统录入。开展麻风病防治核心知识知晓率调查。已完成2个行政村农村居民50人、2个居委会城镇人口50人、县城高中二年级1个班级、县城小学5年级1个班级、1所农村初中二年级1个班级、1所农村小学5年级1个班级及麻风病密切接触者30人的调查，完成系统录入。

（5）霍乱监测工作：完成霍乱饮用水监测50份，海水产品监测26份，外环境水监测30份，食品监测30份。

（6）登革热监测工作：完成幸福镇、漫湾镇、晓街乡及城区的埃及伊蚊监测，未检出埃及伊蚊。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县疾病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

云县疾病预防控制中心内设行政办公室、艾滋病防治科、结核病防治科、传染病防治科、检验科、免疫规划科、公共卫生科、卫生信息科、财务科9个职能科室和1个美沙酮康复门诊。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县疾病预防控制中心2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县疾病预防控制中心2020年度收入合计1,968.76万元。其中：财政拨款收入760.40万元，占总收入的38.62%；事业收入464.64万元，占总收入的23.6%；其他收入743.72万元，占总收入的37.78%。本年收入对比上年增加883.65万元，同比增长81.43%，主要原因是拨入新冠肺炎疫情防控经费、突发公共卫生事件应急处置经费、重点传染病监测和能力建设项目经费、扩大国家免疫规划项目经费、基本公共卫生绩效经费，以及聘用医疗卫生机构专项6人和人才引进2人。故年度收入对比上年总体增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县疾病预防控制中心2020年度支出合计1,742.95万元。其中：基本支出1,089.25万元，占总支出的62.49%；项目支出653.7万元，占总支出的37.51%。本年支出对比上年增加701.42万元，同比增长67.35%，主要原因是开展新冠肺炎疫情防控工作，以及聘用医疗卫生机构专项6人和人才引进2人，工资福利支出和五险一金支出数相应增加。故年度支出对比上年总体增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县疾病预防控制中心正常运转的日常支出1,089.25万元。对比上年增加341.10万元，同比增长45.59%，主要原因是聘用医疗卫生机构专项6人和人才引进2人，工资福利支出和五险一金等日常开支相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出629.92万元，占基本支出的57.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费459.34万元，占基本支出的42.17%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出653.70万元。项目支出对比上年增加158.44万元，同比增长54%，主要原因是开展新冠肺炎疫情防控工作，故项目支出增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出760.40万元，占本年支出合计的43.63%。一般公共预算财政拨款支出对比上年增加265.14万元，同比增长53.54%，主要原因是开展新冠肺炎疫情防控工作，聘用医疗卫生机构专项6人和人才引进2人，人员经费增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出90.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%。主要用于主要用单位人员工资及保障日常运转工作；

2.卫生健康（类）支出626.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.38%。主要用于单位卫生事业发展支出；

3.住房保障（类）支出43.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.62万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.62万元。本年我部门未编制“三公”经费支出预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.62万元。其中：其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.62万元；未发生因公出国（境）费支出；无公务接待费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年未发生“三公”经费支出，财政未拨2019年和2020年公用经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，占100%；我部门无因公出国（境）费支出无公务接待费支出。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：年内未购置公务用车。公务用车运行维护支出0.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县疾病预防控制中心资产总额2290.83万元，其中，流动资产824.04万元，固定资产520.20万元，在建工程899.81万元，无形资产2.27元，其他资产44.51元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加427.46万元，其中固定资产增加201.27万元。

三、政府采购支出情况

本年度未发生部门政府采购支出。其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

云县疾病预防控制中心2020年度部门决算公开报表.xls