监督索引号53092200735701000

临沧市云县文化和旅游局2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市云县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3、拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4、负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5、管理全县文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

9、负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10、负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11、统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

12、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13、指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

14.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）发展公共文化事业。举办系列群众文化活动，演出22场。深化文化惠民工程，积极开展2022年送文化下乡“义务写春联”活动。开展云县图书馆春节防疫指数测试有奖活动、“虎虎生威冬奥年”“2022年名句猜书”有奖活动等线上展览、新书推荐、讲座，浏览1200余人次。完成《云县“十四五”文物保护和科技创新工作实施方案》、《爱华会馆等九处文物建筑消防安全评估情况的报告》等文物保护方案的调查与编写工作。开展非遗培训，收集整理云县民间故事《分水岭的传说》《晓街大笼树的传说》等6个民间故事。

（2）稳步推进旅游工作。完成旅游固定资产投资190000000元，完成目标任务的132%。漫湾镇乡村旅游发展综合建设项目、爱华镇永胜片区乡村振兴融合发展示范项目等一批文旅、农旅项目推进顺利，共完成投资75730000元。加大“徐霞客转身之地”“两洋分水之地”和“忙怀新石器——沧江文明的灯塔”3张文化旅游名片的宣传推介。规范旅游市场秩序，遏制旅游市场乱象的发生，开展旅游市场、安全检查97次，出动检查人员420余人次，受理旅游投诉3件，处理完毕3件，投诉处置满意率达100%。

（3）推进文化旅游融合。成立云县徐霞客文化建设工作领导小组，将云县徐霞客文化建设项目和正在推进的“三河六岸”项目融合，与县住建部门和有关企业探索、实践徐霞客文化与市政建设、与乡村旅游、与产业开发等融合发展的途径，让徐霞客文化为地方经济社会进步发展服务。

（4）提升文化和旅游市场主体培育工作。根据《云县促进文化和旅游市场主体倍增培育实施方案》，完成云南茶旅康养文化有限公司、临沧奇创旅游有限责任公司云县门市部、云县途宁酒店管理有限公司、云南古茶山旅游开发有限责任公司、云县青创农业科技有限公司、云县螃海休闲娱乐服务中心等特色小微涉旅企业22户。

（5）有序推进绿美景区建设工作。草拟了《云县绿美A级旅游景区三年行动方案》和《云县绿美景区建设规划（2022—2031）》，按照巩固一批、提升一批的原则，分级推进云县2个A级旅游景区植绿补绿置绿、增花添彩，形成“繁花似锦、四季多彩”的绿美景区。。对全局干部职工开展“绿美云县”培训7轮，组织绿美爱心捐款4900元。

（6）加强旅游项目招商引资工作。积极向云南省温州商会、丽水商会、瑞安商会、开元物产集团投资公司、上海金祁投资管理有限公司等10余家商会企业洽谈，宣传推介云县资源、优势及重点项目，就文旅农旅、酒店投资、欢乐世界游乐场等项目开展洽谈。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、文化股、旅游股、执法大队，所属事业单位3个，分别是：

1.云县图书馆

2.云县文化馆

3.云县文化市场综合行政执法大队

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县文化和旅游局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县文化和旅游局2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员27人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云县文化和旅游局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也未发生政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县文化和旅游局2022年度收入合计9454397.24元。其中：财政拨款收入9454397.24元，占总收入的100%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年7421743.71元相比，收入合计增加2032653.53元，增长27.39%。其中：财政拨款收入增加2032653.53元，增长27.39%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是用于开展群众文化、艺术表演、文化市场管理、图书馆（站）免费开放等工作的项目收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县文化和旅游局2022年度支出合计9454397.24元。其中：基本支出7556397.24元，占总支出的79.92%；项目支出1898000元，占总支出的20.08%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年8978423.71元相比，支出合计增加475973.53元，增长5.3%。其中：基本支出增加184653.53元，增长2.5%；项目支出增加291320元，增长18.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0元，无增减变动。主要原因是涉及用于开展群众文化、艺术表演、图书馆（站）免费开放等工作的项目支出增加。

（一 ）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7556397.24元。比上年7371743.71元增加184653.53元，增长2.5%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7260476.1元，占基本支出的96.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费295921.14元，占基本支出的3.92％。2022年我单位人均工资福利支出163270.34元/人/年，人均公用经费支出7587.72元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1898000元，比上年1606680元增加291320元，增长18.13%。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支情况：2021年度省级非物质文化遗产传承人传习补助资金，支出金额48000元；2022年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放中央补助资金，支出金额350000元；2022年公共图书馆美术馆文化站免费开放省级和市级专项资金项目，支出金额173000元；2021年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金，支出金额800000元；2021年戏曲进乡村补助资金，支出金额200000元；晓街乡下村公共文化活动经费补助经费，支出金额30000元；送文化、送戏曲进乡村及基层公共文化活动场所服务能力提升经费补助资金，支出金额50000元；2022云南省脱贫地区送戏下乡补助资金经费，支出金额237000元；2022年晓街乡下村公共文化活动专项经费，支出金额10000元。

项目工作开展情况：“三馆”免开资金类项目保障了我县图书馆、文化馆及各乡镇综合文化站的各项文化活动正常运转，为全县及乡镇人民群众提供更好的公共文化服务；公共文化活动项目的开展提供了基本公共文化服务，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持并加快现代公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，丰富群众文化生活，完成了开展10场次以上的文化活动目标；非物质文化遗产传承人补助资金项目推进保障了省级非物质文化遗产传承人传习工作正常开展，补助传承人6人；戏曲进乡村补助资金项目丰富群众文化生活，达到云县60多场次的演出目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款支出9454397.24，占本年支出合计的100%。与上年8978423.71元增加475973.53元，增长5.3%，主要原因是用于开展群众文化、艺术表演、文化市场管理、图书馆（站）免费开放等工作的项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出7358554.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.83%。主要用于单位基本开支及开展群众文化、文化创作保护、其他文化和旅游活动等支出。

2.社会保障和就业（类）支出1155183.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。主要用于支付退休人员工资和干部职工基本养老保险费支出。

3.卫生健康（类）支出432330.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于缴纳干部职工医疗保险。

4.住房保障（类）支508328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

除以上文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000元，支出决算为46430.43元，完成年初预算的100.94%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）费预算及支出；也未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算30240.43元，占总支出决算的65.13%；公务接待费支出决算16190元，占总支出决算的34.87%，具体是国内接待费支出决算16190元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

临沧市云县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000元，支出决算为46430.43元，完成年初预算的100.94%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为30240.43元，完成年初预算的168%；公务接待费支出决算为16190元，完成年初预算的57.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初编制公务用车运行维护费只编制了局机关的1辆公务用车费用18000元，未将下属事业单位云县图书馆、云县文化馆在编在用的2辆公车费用预算在内，所以年末决算支出数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年54170元减少7739.57元，下降14.29%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年一样，支出为0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少6129.57元，下降16.85%；公务接待费支出决算减少1610元，下降9.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情防控影响，群众文化活动开展次数减少，公务用车使用次数减少，相关费用支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次；

2.购置车辆0辆。本单位本年度无购置车辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展文化和旅游活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级下来稽查、指导文化、旅游、图书馆、文化馆、文物管理所等股室开展文化服务、文化市场监督管理等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位本年度未发生国（境）外公务接待，故无接待批次、人次及相关接待支出。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县文化和旅游局2022年机关运行经费支出295921.14元，比上年296954.53元减少1033.39元，下降0.35%,主要原因是办公设备购置、印刷费、差旅费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务接待、公车运行维护及其他公务交通费用、工会经费补助等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县文化和旅游局资产总额14753017.73元，其中，流动资产13298046.76元，固定资产1454969.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年（2021年）14977541.8元相比，本年资产总额减少224524.07元，其中固定资产减少172760.32元，主要原因是固定资产折旧费用增加，所以固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益，扎实推进预算绩效管理工作。2.将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。3.严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。4.充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。5.严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县文化和旅游局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200735701111