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云县文化和旅游局2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分云县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云县文化和旅游局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3、拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4、负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5、管理全县文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

9、负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10、负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11、统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

12、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13、指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

14、完成县委和县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门是云县人民政府工作部门，为正科级，加挂云县文物局牌子，云县文化和旅游局下设4个内设机构。分别是：办公室、文化股、旅游股、执法大队。

所属行政单位1个，

分别是：1.云县文化和旅游局

所属事业单位3个，分别是：

1.云县图书馆

2.云县文化馆

3.云县文化市场综合行政执法大队

（三）重点工作概述

一是实施全域旅游助推工业化进程。以发展全域旅游为方向，走差异化、特色化发展路子，强化规划引领，打造特色精品旅游线路，形成以点连线、以线串片、以片成面的乡村旅游发展格局，树立“云游云县·康养一生”旅游形象。认真贯彻落实《云县乡村旅游发展实施意见》《云县乡村旅游示范村建设实施方案》《云县全域旅游发展总体规划（2018—2035）》和《云县乡村旅游发展三年行动计划（2020-2022）》，助推全县工业健康稳步推进。

二是打造旅游精品路线助推物流业跨越发展。围绕资源推精品路线。围绕县内重点旅游资源和人文历史文化，以15个乡村旅游示范村为重点，推出寻茶之旅、问酒之旅、康养之旅、山野之旅、红色之旅、“重走霞客路”历史文化之旅、民俗文化之旅、沧江文明之旅8条乡村旅游精品线路。鼓励线上线下旅行社等中介组织参与乡村旅游精品线路及沿线乡村旅游景区（点）的运营管理，鼓励旅行社推出高端定制乡村旅游产品和服务。通过传统媒体和新兴媒体共同发力进行全方位、多层次宣传营销，提升了云县乡村旅游知名度。

三是积极探索乡村振兴与乡村旅游有效衔接。抓实抓好乡村旅游新格局、新示范、新品牌、新服务“四新”建设，突破乡村旅游资源资产转化能力弱等瓶颈，积极探索乡村振兴乡与乡村旅游有效衔接长效发展、促进文化传承与开发、健康生活目的地建设的新路子，打响“云游云县·康养一生”形象，把云县建设成为新时代临沧乡村旅游引领者、云南一流的乡村康养旅居生活目的地。计划到2022年，云县旅游业总收入达到48.4039亿元，旅游接待人次达到521.3462万人次，旅游人均消费达到928.44元；争取创建2家A级旅游景区、4个乡村旅游示范镇、打造26个乡村旅游特色村、培育100个乡村旅游示范户、6个乡村旅游品牌村、8条乡村旅游精品线路，乡村旅游供给丰富。

三是提升公共服务，为乡村振兴提供保障 加强公共文化设施建设，继续开展丰富的公共文化活动，做好“两馆一站”免费开放，做好非物质文化遗产和文物单位保护，加大文化供给力度，确保全县所有村文化服务全覆盖。

四是持续实施文化惠民工程。 积极开展“送戏下乡”、“戏曲进校园”等文化惠民演出活动，承办各类大型文化活动，不断丰富群众文化生活，坚持面向基层、服务大众的方针，努力实现城乡居民基本公共文化服务均等化。

五是大力推动艺术创作繁荣发展。 繁荣文艺创作，认真办好“彩云之南等你来”等夜间群众文艺演出活动，将品牌文化作为群众文化活动载体，使其常态化、规模化。结合省、市举办的“民族民间歌舞乐展演”，积极开展文艺精品创作活动。

六是打造昔宜村特色旅游新亮点，加快推进澜沧江流域的保护开发。依托资源，科学规划，发展特色民俗旅游，打造特色旅游、服务新亮点和区域旅游新亮点。将昔宜—白莺山—漫湾连成一条旅游环线，打造昔宜百里长湖，白莺山古茶园，漫湾水电站为主的集参观、科考、旅游为一体的新型乡村特色旅游，不断提高旅游定位。

二、预算单位基本情况

我局编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制8人，事业编制32人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中： 离休 0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8084569.53元，其中：一般公共预算8084569.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年（2022年度）的7968936.91元对比增加115632.62元，增长1.45%，主要原因分析是项目增加导致部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入8084569.53元，其中:本年收入8084569.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8084569.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年 7968936.91元对比增加115632.62元，增长1.45%主要原因分析是项目增加导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8084569.53元。财政拨款安排支出8084569.53元，其中：基本支出7384569.53元，与上年7798936.91元对比减少414367.38元，主要原因分析是人员减少导致财政拨款支出减少；项目支出700000元，与上年170000元对比增加530000元，主要原因分析是增加了文物保护专项经费、文物消防设施建设经费、非税收入综合行政执法成本支出经费等项目。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出5812010.22元（其中：行政运行支出4887610.22元，其他文化和旅游支出924400元）占一般公共预算财政拨款总支出的71.89%，主要用于文化项目和人员经费支出。

2.社会保障和就业支出1509247.64元，包括行政事业单位养老支出1489111.64元和抚恤支出20136元，（其中：行政单位离退休支出21924.6元，事业单位离退休支出649212元，机关事业单位基本养老保险缴费支出617975.04元，机关事业单位职业年金缴费支出200000元，死亡抚恤支出20136元），占一般公共预算财政拨款总支出的18.66%，主要用于离退休人员生活补助、死亡抚恤及职工养老保险、职业年金支出。

3.卫生健康支出299830.39元（其中：行政单位医疗支出274226.42元，其他行政事业单位医疗支出25603.97元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于缴纳单位职员医疗保险及大病保险。

4.住房保障支出463481.28元（其中:住房公积金支出463481.28元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出6121795.91元（其中：基本支出6121795.91元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的75.72％，主要用于支付职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金及缴纳各项社会保险费支出等。

2.商品和服务支出987101.02元（其中：基本支出347101.02元，项目支出640000元），占一般公共预算财政拨款总支出的12.21％，主要用于单位保证运转公用支出、文物保护、文物消防设施建设、“非遗”宣传、培训活动及传习馆（所）活动经费及非税收入综合行政执法成本支出经费。

3.对个人和家庭的补助支出975672.6元（其中：基本支出915672.6元，项目支出60000元），占一般公共预算财政拨款总支出的12.07％，主要用于支付退休人员原渠道支付部分退休金、遗属补助支出、政府购买人员的生活补助及非遗中心传承人补助经费。

五、县对下专项转移支付情况

云县文化和旅游局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县文化和旅游局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县文化和旅游局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县文化和旅游局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目1个，部门政府采购预算总额33000元，其中：部门政府采购货物预算33000元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43300元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的46000元减少2700元，减少5.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县文化和旅游局2023年公务接待费预算为25300元，较上年28000元，减少2700元，下降9.65%，国内公务接待批次为36次，共计接待316人次。公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年18000元无增加。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18000元，较上年18000元无增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因分析：因公务用车保有量不变，也无新购置车辆，故公务用车购置及运行维护费无增长变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县文化和旅游局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县文化和旅游局2023年机关运行经费安排347101.02元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的392110.14元对比减少45009.12元，下降11.48%。机关运行经费减少的原因是：机关人员减少，机关运行费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县文化和旅游局资产总额:14753017.73元，其中，流动资产13298046.76元，固定资产1454969.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少224524.07元，其中：流动资产减少22200元，固定资产减少172730.32元，无形资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。资产总额比上年（2021年度）的14977541.8元减少了224524.07元。减少的原因是：计提固定资产折旧9791049.93元、计提无形资产摊销0元、支付活动经费。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县文化和旅游局2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200735700111