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云县水务局2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县水务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县水务局主要工作职责：负责保障全县水资源的合理利用，拟定水利发展规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导水资源保护、节约用水规划工作，组织指导水利设施、重要江河的治理、开发和保护，监督水利工程建设与远行管理，组织指导水土保持工作，负债水土保持建设项目实施，组织指农村水利工作，开展农村饮水安全工程建设管理、节水灌溉等农村水能资源开发工作。负责重大涉水违法事件查处、协调，负债水政监察和水行政执法，落实综合防灾减灾规划编制、监测预警等相关工作，会同有关部门编制河道采砂规划，并对河道采砂影响防洪安全、堤防安全进行监督管理。完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

云县水务局编制2023年预算时，共设置11个内设机构，分别是：办公室，规划计划股，资产财务股，水资源管理及水旱灾害防御股，建设管理股，农村水利水电及水土保持股，河长办公室，水政监察大队，水利水电工程质量监督站，水利水电工程管理站，水利水电勘测设计队。编制2023年预算时，云县水务局所属单位0个。

（三）重点工作概述

云县水务局2023年水利工作将在县委、县人民政府的正确领导下，按照水利工程补短板、水利行业强监管的总基调，为全县经济社会发展提供水利支撑和保障。主要抓好以下工作：

1、力争在工程建设水平上提档升级。一是在重点水利工程建设方面，加快杨家村水库、刘家箐水库至幸福连通工程等重点工程建设进度，争取工程早日建成并发挥效益。按照“成熟一件、开工一件”的原则，推进佛应山水库、马街河水库等重点水利工程开工进度。做实做好重点水利项目储备，加快推进石头寨水库、茂兰河水库、河中水库、勐底河水库、石板桥水库、澜沧江流域干流水资源开发利用引调水工程（云县片区）建设项目前期工作进度。二是在防汛抗旱水利提升工程建设方面，加强中小河流治理、病险水库除险加固、防洪控制性枢纽、重点区域排涝能力等建设。三是在农村水利建设方面，加快推进幸福勐底灌区节水配套改造项目的实施，做好“十四五”中型灌区节水配套改造项目前期工作，实施一批现代化灌区建设项目。

2、力争在依法治水管水上提档升级。一是完善水利规划体系，制定防汛抗旱水利提升工程实施方案，推进重要河流和主要支流综合规划编制审批，编制农村水系综合整治、河湖岸线保护利用等重点专项规划，抓好重点区域发展战略水利各项任务落实。二是抓好执法能力建设，推进水政监察队伍执法标准化建设，加强水行政综合执法，健全政府主导、水利部门牵头、相关部门参与配合的河（湖）综合执法、联合执法机制，全面提升执法水平及监管能力。三是落实法治政府建设实施纲要，加强水法治宣传教育培训，扎实做好水事纠纷调处工作。

3、坚决守住水利工程安全底线。我县水利工程众多，特别是水库工程点多、面广、量大，病险情况突出。一是推进水利工程安全鉴定和评价工作常态化制度化，全面掌握水库大坝、大中型水闸和重点堤防险工险段安全状况，分类实施除险加固和降等报废，尽快消除水库大坝安全隐患。二是加强小型水库大坝安全运行管理三年行动，努力开创职责明确、机制完善、制度健全、管理规范、监督有效的新局面。三是积极推进中型水库安全监测设施和自动化监测系统更新改造，因地制宜完善小型水库雨情监测和大坝安全监测设施，推广水库大坝安全智能巡检系统。

4、坚决守住水旱灾害防御底线。一是抓好汛前准备，抓紧修复水毁灾损工程，尽快恢复防洪抗旱功能。提早开展汛前检查，督促各地全面落实水旱灾害防御责任，修订完善方案预案，检修监测预警设施。二是抓好监测预警，加快升级完善雨水情会商、洪水预报预警等业务系统，做好突发水旱灾害事件预警防范。三是抓好工程调度，开展重要水工程防洪抗旱系统调度研究，建立统一调度平台，依法依规实施江河湖泊和水库、水电站等工程防御洪水旱灾调度及应急水量调度，充分发挥水利工程减灾兴利效益。

二、预算单位基本情况

云县水务局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制45人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10846590.97元，其中：一般公共预算10846590.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的10165873.77元对比，增加680717.2元，增长6.7%。主要原因是：本年部门预算县财政安排水利项目专项工作经费比上年增加400000元。其次，财政全额保障在职职工人数比上年增加1人，以及在职职工基本工资按照相关规定上报批准正常晋升等因素，基本支出比上年增加280717.2元。因此，本年财务总收入与上年对比相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入10846590.97元，其中:本年收入10846590.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10846590.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的10165873.77元对比，增加680717.2元，增长6.7%。主要原因是：本年部门预算县财政安排河长制工作、砂石资源管理工作、最严格水资源管理工作专项经费比上年增加400000元。其次，本年财政全额保障在职职工人数比上年增加1人，以及在职职工基本工资按照相关规定上报批准正常晋升等因素，基本支出比上年增加280717.2元。因此，本年财务总收入与上年对比相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10846590.97元。财政拨款安排支出10846590.97元，其中：基本支出10146590.97元，与上年（2022年度）的9865873.77元对比，增加280717.2元，增长2.84%。增加的主要原因是：本年财政全额保障在职职工人数比上年增加1人，以及在职职工基本工资按照相关规定上报批准正常晋升等因素，基本支出比上年增加280717.2元。

项目支出700000元，与上年（2022年度)的300000元对比，增加400000元，增长133.33%。增加主要原因是：本年部门预算县财政安排河长制工作、砂石资源管理工作、最严格水资源管理工作专项经费比上年增加400000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出1564717.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.43%。主要用于：2080502事业单位离退休645548.4元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出894785.28元，2080801死亡抚恤24384元。

2、卫生健康支出430689.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于：2101101行政单位医疗397060.97元，2101199其他行政事业单位医疗支出33628.9元。

3、农林水支出-水利支出8180094.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.42%。主要用于：2130311水资源节约管理与保护-水资源管理工作经费100000元， 2130399其他水利支出8080094.46元，其中：河长制工作经费100000元，砂石资源管理工作经费500000元，基本工资、津贴补贴6580762元，其他社会保障缴费29602.1元，政府购买服务人员-水库管理、砂石资源办聘用人员补助费453686.4元，一般公用经费-办公费、工会经费、培训费等292443.96元，行政人员公务交通补贴123600元。

4.住房保障支出671088.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于：2210201住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出8606928.21元（其中：基本支出8606928.21元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的79.35％，主要用于：在职职工基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职工住房公积金。

2.商品和服务支出416043.95元（其中：基本支出416043.95元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.84％，基本支出主要用于：云县水务局机关办公费、差旅费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴。

3.资本性支出700000元（其中：基本支出0元，项目支出700000元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.45％，主要用于：2023年度河长制工作经费、2023年度砂石资源管理工作经费、2023年最严格水资源管理工作经费。

4.对个人和家庭的补助支出1123618.8元（其中：基本支出1123618.8元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.36％，主要用于：退休职工原渠道发放退休费、死亡抚恤、政府购买服务人员-水库管理、砂石资源办聘用人员补助费。

五、县对下专项转移支付情况

云县水务局2023年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县水务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县水务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县水务局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县水务局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2023年部门预算本单位没有政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36800元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的38000元，减少1200元，下降3.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县水务局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县水务局2023年公务接待费预算为18800元，较上年20000元，减少1200元，下降6%，国内公务接待批次预计为16次，共计接待200人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县水务局2023年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年18000元对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县水务局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县水务局2023年机关运行经费安排416043.95元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的431845.32元对比，减少15801.37元，下降3.66%。机关运行经费减少的原因是：2023年工会经费、行政人员公务交通补贴因人员、工资变动，安排数比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县水务局资产总额287437723.11元，其中，流动资产64264566.07元，固定资产（净值）380837.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程73378501.37元，无形资产（净值）4666.8元，其他资产149409151元（水库、河道提防等水利公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额减少8731815.61元，其中：流动资产减少8620937.7元，固定资产（净值）减少108077.95元，无形资产（净值）减少2799.96元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的296169538.72元相比，减少8731815.61元。减少的原因是：流动资产-货币资金（往年结转施工单位缴入暂存水利工程建设项目履约保证金等）退还减少2763222.8元，预付账款、其他应收款往来结算减少5857714.9元，计提固定资产折旧减少108077.95元、计提无形资产摊销减少2799.96元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分 云县水务局2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200433300111