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云县刘家箐水库管理局2021年

预算公开目录

第一部分云县刘家箐水库管理局2021年部门预算编制说明

第二部分云县刘家箐水库管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县刘家箐水库管理局2021年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责在县水务局的统一领导下，贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策。2.负责制定水库运行管理制度和操作规程，编制应急预案，开展工程安全检查、监测和资料整编工作。3.负责按设计要求蓄足水量，解决效益区工农业生产及人民群众生活用水需求，充分发挥水库服务经济社会发展的功能；负责做好水库的调度运用计划；制定供水计划和水量调度方案。4.负责配合县水行政主管部门做好水行政执法工作，维护水利设施不受侵害；配合环境保护部门做好水环境监测和水生态保护与修复工作。5.负责水库工程管理范围和保护范围的管理工作，设立界桩、公告牌、安全警示牌等标识。6.负责水库大坝、输水隧洞、溢洪道、配套渠系等工程设施的维护管理工作。7.负责配合县水行政主管部门做好水库移民后期扶持相关工作。8.负责同县水利主管部门和上级水行政主管部门的协调联系，落实水库维护管理经费。9.负责干部职工的政治和业务培训，培养政治合格、业务过硬的水利工程运行管理人才。10.完成县水务局和上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

云县刘家箐水库管理局为云县水务局下属事业单位，正科级，事业编制10名。设领导职数一正二副，下设局办公室、资产财务股、技术股（运行管理股）和安全保卫股4个职能股室。

（三）重点工作概述

一是组织管理工作。抓好党风廉政建设和反腐败工作、领导班子和干部队伍建设等工作。深入学习党的十九届五中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想；传达学习中央、省、市、县纪委全会精神及有关典型案例通报；抓好党风廉政建设和反腐败工作，抓好领导班子和干部队伍建设;抓好警示教育、廉政提醒谈话；领导班子和班子成员落实“一岗双责”，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防控；严守纪律，狠抓工作作风，强化监督检查。抓好意识形态、精神文明建设、综治维稳（平安建设）及扫黑除恶专项斗争、普法、依法治县、脱贫攻坚（乡村振兴）、档案管理等工作。抓好意识形态和精神文明建设，开展“道德讲堂”活动3次，完成市级文明单位复核工作；抓好平安建设、综治维稳、扫黑除恶及信访等工作;抓好依法治县、普法工作、脱贫攻坚(乡村振兴)工作、甘蔗和烤烟挂钩帮扶工作；抓好档案规范化管理工作。二是安全管理工作。抓好新冠肺炎疫情防控常态化工作；加强对库区、渠道、管理用房、办公区域、库区已征用的管理范围安全生产巡查，由局领导班子成员分别带队对配套渠系开展2次运行管理巡查；开展好库区和渠道管护范围内的违章建筑、侵权蚕食行为整治；抓好保密和国家安全工作； 于2021年4月1日至7月9日开展“治理偷捕偷钓偷牧100天专项活动”。三是运行管理工作。抓好水库值班工作和水（雨）情观测、记录、分析计算工作；抓好大坝、溢洪道、闸门的巡视检查；抓好2021年水库维修养护等项目申报工作；抓好2021年度供蓄水调度工作；抓好2020年水库水文资料整编工作；抓好爱国卫生七个专项行动工作；修订完善2021年汛期调度运用计划；开展4次大坝及库区裂缝沉降位移观测工作,继续向县水务主管部门汇报，开展库区裂缝处理方案勘察设计工作；于2021年3月22日至6月29日开展“保障抗旱供水100天专项行动”。四是经济管理工作。积极向上级争取各类资金，努力完成县人民政府下达向上争取300万元任务；抓好水费收取工作，参考县水务局新城大沟管理模式，研究探索跃进干渠对外承包管理工作；抓好预算管理和内部控制工作；抓好政务公开工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1,355,314.54元，其中：一般公共预算1,355,314.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比本年预算收入数比上年增加了15,827.04元，增幅为1.2%。其中：基本支出增加15,827.04元，与上年对比增幅为1.2%。项目支出增加0元。增加的主要原因是：人员工资按政策正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1,355,314.54元，其中:本年收入1,355,314.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,355,314.54元（本级财力1,355,314.54元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比本年预算收入数上年增加了15，821.04元，增幅为1.2%。其中：基本支出增加15,827.04元，与上年对比增幅为1.2%。项目支出增加0元。增加的主要原因是：人员工资按政策正常晋升。

1.预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1,355,314.54元。财政拨款安排支出 1,355,314.54元，其中：基本支出1,255,314.54元，与上年对比本年预算支出数比上年增加了15,827.04元，增幅为1.2%。增加的主要原因是：人员工资按政策正常晋升。

项目支出100000.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:1、社会保障和就业支出119,424.00元；2、卫生健康支出85,316.40元；3、农林水支出1,061,006.14元；住房保障支出89,568.00元。

2.县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县刘家箐水库管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县刘家箐水库管理局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县刘家箐水库管理局2021年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县刘家箐水库管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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