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临沧市云县乡村振兴局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府、县委、县政府关于乡村振兴工作的方针、政策，研究制定云县乡村振兴总体规划和政策体系并组织实施。

2.执行国家和省、市、县的乡村振兴项目资金管理规定，加强财政衔接项目资金监管，指导、检查和监督乡村振兴项目建设和衔接资金的管理使用。

3.统筹协调行业部门，组织落实区域发展与乡村振兴规划。

4.参与组织对乡镇党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩年度考核。

5.负责“三类”对象统计监测工作；参与组织领导干部遍访已脱贫户；负责乡村振兴宣传工作。

6.负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提升、灾后乡村振兴项目，乡村和片区的整体推进和综合开发项目，民族等特殊困难群体和区域乡村振兴项目的监督管理。

7.统筹、协调信贷贴息工作，引导、扶持龙头企业，促进贫困区域产业发展。

8.开展易地扶贫开发，组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作。

9.责组织、协调和指导革命老区乡村振兴工作。

10.组织、动员社会各界广泛参与乡村振兴工作，负责中央、省级、市级国家机关企事业单位定点联系、协调工作，负责市级机关企事业单位定点联系、协调和指导工作。

11.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓“巩固”，坚决守住不发生规模性返贫底线。严格落实“四个不摘”要求，聚焦重点人群做好常态化监测帮扶，管好用好“政府救助平台”，常态化开展动态监测和帮扶工作，确保不发生规模性返贫。

2.抓“拓展”，瞄准脱贫地区加快发展主攻方向。巩固拓展“两不愁三保障”和饮水安全保障成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，牢牢守住不发生规模性返贫底线的同时，重点围绕“人”和“业”两个方面下功夫，抓好拓展。

3.抓“衔接”，充分发挥示范创建引领带动作用。以“5+12+N”典型引路带动乡村振兴“个十百”示范工程建设，重点打造5个县级乡村振兴示范点，梯次实施1个乡村振兴示范镇、13个精品示范村、207个美丽村庄的示范创建工程。

4.抓“增收”，全面落实脱贫群众增收根本措施。以脱贫人口和监测对象增收为主线，大力实施脱贫人口三年增收行动，贯彻落实省、市促进增收“九条措施”，加大就业帮扶、产业帮扶、易地后扶、兜底保障等工作力度，引导脱贫人口和监测对象进一步融入产业就业发展格局，实现收入持续快速增长。

5.抓“治理”，全面推行两网融合基层治理体系。坚持党建引领，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，抓党建乡村振兴、促基层治理。按照“动态调整、分步推进”的要求，持续推进基层党组织体系健全完善工作，持续做好基层党组织体系网与社会治理体系网“两网合一”，确保每一级每一个网格都有对应的基层党组织领导或党员中心户负责网格治理工作。

6.抓“保障”，加大乡村振兴领域监督执纪力度。坚持问题导向、目标导向和结果导向，紧盯脱贫摘帽后脱贫政策的连续性稳定性、统筹推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接等情况，常态化开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项监督工作，有力推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、项目股、信贷股、易地股、扶贫信息和统计监测中心，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县乡村振兴局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县乡村振兴局2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县乡村振兴局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县乡村振兴局2022年度收入合计3444600.96元。其中：财政拨款收入3444600.96元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年5608201.11元相比，收入合计减少2163600.15元，下降38.58%。其中：财政拨款收入减少2163600.15元，下降38.58%上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。主要原因是2022年财政专项扶贫资金项目收入较2021年减少，故2022年财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县乡村振兴局2022年度支出合计3877128.56元。其中：基本支出2744277.62元，占总支出的70.78%；项目支出1132850.94元，占总支出的29.22%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年8048801.52元相比，支出合计减少4171672.96元，下降51.83%。其中：基本支出增加77276.17元，增长2.9%；项目支出减少4248949.13元，下降78.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。主要原因是2022年度，人员工资微调，基本支出较上年微增；项目支出减少主要原因是上级下达的2022年财政专项扶贫项目资金收入比上年少，故支出也减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县乡村振兴局正常运转的日常支出2744277.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2573210.21元，占基本支出的93.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171067.41元，占基本支出的6.23％。人均工资福利支出160825.64元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县乡村振兴局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1132850.94元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：一是用于保障单位正常运转的商品和服务支出398381.50元，其中，办公费117381.50元，差旅费50000元，会议费20000元，培训费费5000元，公务接待费152000元， 公务用车运行维护费54000元；二是资本性支出734469.44元，主要用于农村基础设施建设170000元，过渡期脱贫人口小额信贷贴息564469.44元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支出3877128.56元，占本年支出合计的100%。与上年8048801.52元相比减少4171672.96元，下降51.83%，主要原因是村内户外道路硬化建设项目支出较2021年减少，较上年下降，故2022年支出较2021年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2022年未发生一般公共服务（类）支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2022年未发生外交（类）支；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2022年未发生国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2022年未发生公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2022年未发生教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2022年未发生科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2022年未发生文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出284357.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于退休人员工资支出、在职人员养老保险缴费、职业年金缴费支出等；

9.卫生健康（类）支出161910.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2022年未发生节能环保（类）支出节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2022年未发生城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出3219186.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.03%。主要用于在职人员工资支出、农村基础设施建设、过渡期脱贫人口小额信贷贴息项目等支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2022年未发生交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2022年未发生资源勘探工业信息等（类）支出类；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2022年未发生商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2022年未发生金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2022年未发生援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2022年未发生自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出211674元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于在职住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2022年未发生粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2022年未发生国有资本经营预算（类）支；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2022年未发生灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2022年未发生其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2022年未发生债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2022年未发生债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2022年未发生抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为206000元，单位2022年度有支出数，但年初无预算，无法测算完成年初预算的比例。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算54000元，占总支出决算的26.21%；公务接待费支出决算152000元，占总支出决算的73.79%，具体是国内接待费支出决算152000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为206000元，我单位2022年度有支出数，但年初无预算，无法测算完成年初预算的比例。其中本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为54000元，我单位2022年度公务用车运行维护费年初无预算，无法测算完成年初预算的比例；公务接待费支出决算为152000元，我单位2022年度公务接待费年初无预算，无法测算完成年初预算的比例。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数主要原因是2022年做部门预算时未编报“三公”经费预算，但实际工作中，因为乡村振兴工作，发生支出。支出的公务用车运行维护费和公务接待费为预算调整增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年208600元减少2600元，下降1.25%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算与上年度持平，为54000元，无增减变化；公务接待费支出决算减少2600元，下降1.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是临沧市云县乡村振兴局严格按照中央八项规定，严格执行公务用车改革方案，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控标准接待人次，严控经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度单位未发生因公出国（境）费用支出。

2.购置车辆0辆。2022年本单位无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡村振兴（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次698人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级乡村振兴发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生出国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县乡村振兴局2022年机关运行经费支出171067.41元，比上年153933.68元增加17133.73元，增长11.13%,主要原因是本年度差旅费和办公耗材费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障我单位正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县乡村振兴局资产总额8958775.17元，其中，流动资产8688192.78元，固定资产270582.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年8403572.38元相比，本年资产总额增加555202.79元，其中流动资产增加1157855.4元，固定资产减少602652.61元（因2022年固定资产值取净值，故固定资产减少）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

三、部门绩效自评情况

2022年云县乡村振兴局项目自评金额1132850.94元，共4个项目，财政拨付项目经费1132850.94元，支出1132850.94元，支出率100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县乡村振兴局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53092200432801111