监督索引号53092200432601000

附件3

云县农业局2018年度部门决算

目录

第一部分 云县农业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云县农业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济的法律、法规；指导全县农村经济发展工作；指导和实施农业产业结构调整；负责指导乡镇企业改革发展；负责农业环境保护和监测，提升农产品质量安全水平；负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略；负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作；负责组织、协调农产品体系建设；负责全县畜牧业生产和管理；负责农业生产救灾和重大病虫害防治；负责农业生态建设与保护；负责全县农业涉外事务和对外交流合作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

认真贯彻落实党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，围绕农业增效、农民增收、农村增绿和农产品保障有效供给的目标，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以提高农业供给质量为主攻方向，以体制改革和机制创新为根本途径，突出抓好农业安全生产、强农惠农富农政策落实、主要农产品生产、高原特色农业提质增效、农业科技推广、农业项目、巩固和提升脱贫攻坚成果等重点工作，优化农业产业体系、生产体系、经营体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，培育农业农村发展新动能，提高农业综合效益和竞争力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县农业局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县农业局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县农业局2018年末实有人员编制185人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制170人（含参公管理事业编制0人,经费自理人员5人）。在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员161人（含参公管理事业人员0人,经费自理人员7人）。

离退休人员100人。其中：离休0人，退休100人。

实有车辆编制3辆，实有车辆7辆。

• 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县农业局2018年度收入合计74526383.18元。其中：财政拨款收入74526383.18元，占总收入的100%，比上年同期增24.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，收入增加主要原因:云县农业局与云县畜牧兽医局财务合并,人员运行经费增加,项目收入增加。

二、支出决算情况说明

云县农业局2018年度支出合计74192049.86元。其中：基本支出27055038.18元，占总支出的36.47％，比上年同期增15.88%；项目支出47137011.68元，占总支出的63.53％，比上年同期增119.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。 支出增加主要原因: 云县农业局与云县畜牧兽医局财务合并,人员运行经费增加,项目支出增加。

• 基本支出情况

2018年度用于保障云县农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27055038.18元。比上年同期增15.88%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.49％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.51％。基本支出增加主要原因：云县农业局与云县畜牧兽医局财务合并,云县畜牧兽医局人员并入云县农业局,人员经费增加。

• 项目支出情况

2018年度用于保障云县农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47137011.68元。比上年同期增119.74%,增加主要原因: 云县农业局与云县畜牧兽医局财务合并,云县畜牧兽医局项目并入云县农业局,项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县农业局2018年度一般公共预算财政拨款支出74192049.86元,占本年支出合计的100%。比上年同期增65.61%，增加主要原因: 云县农业局与云县畜牧兽医局财务合并,人员运行经费增加,项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2007176.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务（2010399）支出2007176.50元；

2.社会保障和就业（类）支出4413990.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于①事业单位离退休(2080502)支出711964.55元；②机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出3197256.80万元；③机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出225376.88元；④死亡抚恤(2080801)支出279392.76元。；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出1343509.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于①事业单位医疗（2101102）支出1282381.40元；②其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出61128.00元；

4.节能环保（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于已垦草原退耕还草（2110901）支出300000.00元；

5.农林水（类）支出61903492.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.44%。主要用于⑴事业运行(2130104)支出18766481.29元；⑵科技转化与推广服务(2130106)支出12162010.60元；⑶病虫害控制(2130108)支出829511.11元；⑷农业行业业务管理(2130112)支出35663.00元；⑸防灾救灾（2130119）支出400000.00元；⑹农业生产支持补贴(2130122)支出1666400.00元；⑺农业组织化与产业化经营(2130124)支出200000.00元；⑻农业资源保护修复与利用（2130135）支出9509662.79元；⑼成品油价格改革对于渔业的补贴(2130148)支出465000.00元；⑽其他农业支出(2130199)支出9926764.18元；⑾土地治理（2130602）支出500000.00元；⑿农业保险保费补贴(2130803)支出5770000.00元； ⒀其他农林水支出(2139999)支出1672000.00元。

6.商业服务业等（类）支出2300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于其他商业流通事务支出（2160299）支出2300000.00元；

7.住房保障（类）支出1923880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于住房公积金（2210201）支出1923880.00元。

• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县农业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为133500.00元，支出决算为127984.00元，完成预算的95.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为67984.00元，完成预算的92.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级厉行节约的规定，按照标准接待、控制接待次数及规模。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加29984.00元，增长30.60%。其中：因公出国（境）费支出 0元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算0元， 无增减变动；公务接待费支出决算增加29984.00元，增长78.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是云县农业局与云县畜牧兽医局财务合并,云县畜牧兽医局接待费用纳入决算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60000.00元，占46.88%；公务接待费支出67984.00元，占53.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农业农村工作下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出67984.00元。其中：

国内接待费支出67984.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次1046人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市、其他县同行部门指导、调查、学习、交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支”，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县农业局2018年机关运行经费支出1220151.54元，比上年同期增26.24%,增加主要原因是云县农业局与云县畜牧兽医局财务合并,人员增加,机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县农业局部门资产总额102068472.70元，其中，流动资产84019192.29元，固定资产17824059.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产225220.90元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40619083.24元，其中固定资产增加1623950.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6325900.00元，其中：政府采购货物支出5692200.00元；政府采购工程支出18000.00元；政府采购服务支出615700.00元。授予中小企业合同金额6325900.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需要着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位2018年部门决算公开说明未使用专用名词,所以无名词解释。

监督索引号53092200432601111