监督索引号53092200855501000

临沧市云县漫湾镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育体育、文化旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

持之以恒全面加强党的建设。一是突出加强思想建设，不断强化理论武装能力。始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论学习的重中之重，推动理论武装常学常新。二是突出加强政治建设，坚决夯实“两个维护”根基。严守政治纪律，坚持把严守党的政治纪律和政治规矩作为党的建设的重要内容和纪律建设的首要任务，聚焦思想根子问题，大力加强对党忠诚教育和党章党规党纪学习教育。三是突出加强组织建设，锻造坚强有力战斗堡垒。办实教育培训，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，深化全镇广大党员教育培训，2023年以来举办“万名党员进党校”培训3期429人次，开展乡村振兴主题培训2期79人次，完成党员教育视频片拍摄1部。四是突出加强党建引领，扎实高效推进乡村振兴。加快澜沧江党建示范带创建，围绕全市基层党建“四个一”，以发展壮大村级集体经济为抓手，建设漫湾镇“二环五区一廊”为工作思路，充分挖掘沿江资源优势，制定“一村一方案”。五是突出加强作风建设，构筑党的建设坚强后盾。健全工作机制，加强重点工作清单化、闭环式管理，以党政班子成员工作周计划周报告、重点工作专项推进调度等工作措施为抓手，以上率下，持续跟踪问效，持续改进工作作风。六是突出加强党风廉政建设，营造风清气正政治氛围。深入开展党风廉政教育，注重加强“四风”整治，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚决克服形式主义、官僚主义，加强反腐倡廉教育，筑牢拒腐防变思想道德防线，深入开展民生领域腐败和作风问题专项治理。

坚定不移提高镇域综合实力。一是发展质量稳步提升。今年以来，实现农村居民人均可支配收入1.54万元，同比增长13.44％，完成年度目标任务87.26%；完成固定资产投资6924万元，完成年度目标任务49.46%；完成市外招商引资5500万元，完成年度目标任务112.02%。二是农业产业稳步发展。按照“一村一品”的发展模式，不断巩固提升传统产业。今年以来，茶叶产量565吨、产值4452.2万元，种植核桃8.04万亩，产量3552.2吨，产值1420.9万元，坚果2.22万亩，产量878.6吨，产值676.5万元，水果0.82万亩，产量484吨，产值508万元。完成烤烟种植任务0.04万亩，产值57.75万元。种植以龙胆草、滇黄精为主的中药材2.69万亩，产量547.7吨，产值1467.7万元。持续巩固畜牧业发展，年内生猪出栏8846头，产值2342万元。牛出栏891头，产值749万元；羊出栏4436只，产值781万元。三是脱贫攻坚成果持续巩固。紧盯年度目标，根据遍访任务细化责任分工，镇级领导班子成员和村党组织书记、驻村第一书记、工作队员按照要求定期对辖区内脱贫人口和监测对象进行走访，每月扎实开展442户1578人脱贫户和监测对象的防返贫动态监测等。四是营商环境不断优化。项目建设持续推进，加快推进重点项目施工进度。2023年，全镇共实施乡村振兴建设项目5个，总投资共计1038万元。同时，积极挖掘市场主体倍增潜力。今年以来，完成市场主体倍增315户，完成年度目标任务117.1%，完成各类企业累计净增95户，完成年度目标任务155.74%，个转企净增完成7户，完成年度目标任务100%。五是城乡面貌不断改善。基础设施不断完善，持续推进农村人居环境整治提升，农村生活垃圾实现9个村97个自然村集中收储转运处理，农村生活垃圾治理率达65.54%。扎实推进农村厕所革命，加快推进农村生活污水治理，积极开展国家卫生乡镇创建工作。有序推进水网、路网、电网等基础设施建设，完成水井村、新村饮水工程维修养护项目，解决3344人饮水问题，建成忙甩河便桥1座、铁掌河便桥1座等。六是群众福祉持续增进。积极协调技能培训和促进就业，2023年，完成劳动力转移培训26期1635人。加快推进教育体育工程，完成慢光村小学建设及核桃林小学围墙大门建设，公共卫生服务水平不断提升，共开展健康教育知识讲座6期，开展家庭医生签约服务6409人。按照“精准施救，应保尽保、应退尽退”原则，新识别纳入55人，发放低保金274.6万元，临时救助困难群众54人，申请发放救助金10.3万元，持续推动城乡居民养老保险和医疗保险应保尽保。七是社会大局和谐稳定。加大社会治安综合治理，普法宣传持续提升，选精建强普法队伍，深入排查并建立“六类”重点普法对象台账，落实常态化服务管理。重拳出击整治安全生产隐患，今年以来，开展校园安全、危化品安全、食品安全、交通安全等各类专项检查83次，签订安全生产责任书163份，认真落实矛盾纠纷排查调处和信访工作制度，持续开展矛盾纠纷大排查、大起底，切实把矛盾化解在基层。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门为人民政府，共设置5个内设机构，包括：云县漫湾镇党政办公室、云县漫湾镇基层党建综合办公室、云县漫湾镇经济发展办公室、云县漫湾镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县漫湾镇乡村振兴办公室。所属事业单位7个，分别是：

1．云县漫湾镇财政所；

2．云县漫湾镇农业农村服务中心；

3．云县漫湾镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

4．云县漫湾镇林业和草原服务中心；

5．云县漫湾镇水务服务中心；

6．云县漫湾镇村镇规划建设服务中心；

7．云县漫湾镇社会保障服务中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县漫湾镇2023年度部门决算编报的单位共１个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位０个。分别是：

1.云县漫湾镇人民政府。

纳入临沧市云县漫湾镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县漫湾镇2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共57人，其中：在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人，年末遗属6人。车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县漫湾镇2023年度收入合计1660.91万元。其中：财政拨款收入1660.91万元，占总收入的100%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年2324.47万元相比，收入合计减少663.56万元，下降28.55%。其中：财政拨款收入减少663.56万元，下降28.55%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0.00万元，无增减变动。主要原因是2023年度上级安排项目较上年减少，故收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县漫湾镇2023年度支出合计1660.91万元。其中：基本支出1200.09万元，占总支出的72.25%；项目支出460.82万元，占总支出的27.75%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年2374.47万元相比，支出合计减少713.56万元，下降30.05%。其中：基本支出增加65.92万元，增长5.81%；项目支出减少779.48万元，下降62.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0.00万元，无增减变动。主要原因：一是因工作需要人员调动，人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等工资福利支出较上年有所变动。二是2022年度因漫湾镇发展需要，上海市对口帮扶云南省项目、昔宜村乡村振兴示范点建设项目等项目均有支出，本年度无相关的项目，项目资金减少较多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县漫湾镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1200.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1102.95万元，占基本支出的91.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97.14万元，占基本支出的8.09％。主要原因是工作需要人员调动，人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等工资福利支出较上年有所变动。人均工资福利支出13.90万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县漫湾镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出460.82万元。其中：基本建设类项目支出0万元。与上年1240.30万元相比，项目支出减少779.48万元，下降62.85%，主要原因是2022年度因漫湾镇发展需要，上海市对口帮扶云南省项目、昔宜村乡村振兴示范点建设项目等项目均有支出，本年度无相关的项目，项目资金减少较多。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年第一批省级财政衔接资金：云县漫湾镇新村民族团结进步示范村建设项目资金支出78万元，占项目支出的16.93%，该项目用于改善新村村群众生活条件，改善生态环境卫生，2023年，该项目资金到位78万元，已执行78万元，项目已完工。通过建设生产道路、安装太阳能路灯，实施村容村貌提升工程，新村村街道、环境卫生综合治理率提升，农村基础设施建设不断完善，新村村各民族更加团结、友善，营造出各民族安居乐业的融洽氛围。

2.云县漫湾镇新村回营自然村乡村振兴示范点建设项目资金支出50万元，占项目支出的10.85%，该项目用于茶马古道恢复，太阳能路灯安装，回营组排污工程建设等工程，2023年，该项目资金到位50万元，已执行50万元，项目已完工。项目建设后，回营组村容村貌得到改善，产业基础设施逐步完善，方便群众交通出行，提升了产业发展质量，带动乡村产业经济的发展，实现农民增收、群众增富。

3.耕地流出问题整改工作经费支出10万元，占项目支出的2.17%，该项目用于耕地流出问题整改过程中的各项支出，我镇根据上级反馈的612个问题图斑，采取及时与农户协调、工作人员参与补种抢种粮食等措施，及时开展整改工作，2023年我镇严格按照指标文件使用项目资金，该项目资金到位10万元，已执行10万元。在开展耕地流出问题整改工作过程中，镇、村两级积极开展政策宣传工作，村干部与工作队进组入户宣传严格保护耕地和节约集约用地，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”等决策，参与到粮食补种、抢种工作中，农户保护耕地意识显著提升；

4.漫湾镇2023年乡村振兴工作经费支出5.54万元，占项目支出的1.20%，该项目用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，主要包括开会、购买办公用品等，2023年，该项目资金到位5.54万元，已执行5.54万元。我镇新购置设备3台，设备均验收通过，增加新设备有效提高了职工工作效率，开展26次会议,组织培训，参会人次达1150人次，职工、村组干部巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作能力提高，促进乡村振兴工作稳步推进；

5云县漫湾镇草子地村民族团结进步示范村建设项目资金支出83万元，占项目支出的18.01%，该项目用于产业道路硬化、防洪沟建设、太阳能路灯安装、人居环境提升等工程，2023年，该项目资金到位83万元，已执行83万元，项目已完工。项目建成后，草子地村生活条件改善，生态环境卫生和基础设施改善，为群众提供了文化活动条件，有利于丰富群众文化活动，促进了“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”的良好社会氛围，社会效益显著；

6.云县漫湾镇昔宜村昔宜自然村陡坡地和沙化地治理项目专项资金支出10万元，占项目支出的2.17%，该项目涉及乔木、灌木、球体种植、地被种植、草子播撒等工程，2023年，该项目资金到位10万元，已执行10万元，项目已完工。昔宜村旅游基础设施得到极大地改善，街道、卫生环境得到综合整治，生态环境得到有效的保护，提高自然灾害的抵御能力；

7.2023年第一批中央财政衔接资金：云县漫湾镇昔宜村榕树湾片区柑橘产业农业设施配套建设项目资金支出150万元，占项目支出的32.55%，该项目用于砂石路面产业道路建设、侧沟、果园灌溉蓄水塘、果园农具物资存储用房、太阳能诱捕灭虫灯安装、生态停车场建设等工程，2023年，该项目资金到位150万元，已执行150万元，项目已完工。我镇严格按照项目实施方案来推进项目建设，项目实施逐步完善了昔宜村榕树湾片区柑橘产业农业设施，环境卫生综合治理率提高，群众受益良多，促进了昔宜农文旅融合发展，社会效益明显；

8.云县漫湾镇白莺山村扶持新型农村集体经济发展项目资金支出70万元，占项目支出的15.19%，该项目主要内容是我镇白莺山村与安河村等11个村，打捆建设标准化生猪育肥小区1个，新建农产品（玉米）初加工示范生产线1条。2023年，该项目资金到位70万元，已执行70万元，项目已完工。我镇严格按相关规定使用财政项目资金，通过“村集体经济组织+国有公司+企业+合作社+农户”的发展模式，白莺山村与安河村等11个村，打捆建设标准化生猪育肥小区，发展养殖业，以入股分红的方式获取收益；

9.国有企业退休人员社会化管理补助资金支出0.30万元，占项目支出的0.07%，该项目用于退休人员社会管理服务，2023年，该项目资金到位0.30万元，已执行0.30万元，资金已全部兑付，退休人员的服务满意度不断提高；

10.云县漫湾镇2023年中央自然灾害救灾（第二批洪涝灾害救灾补助）资金支出3.98万元，占项目支出的0.86%，该项目用于洪涝灾害救灾工作，具体包括应急抢险、受灾群众救助工作，受灾地区开展的搜救人员、转移安置受灾人员、排危除险，补助抢险救援中购买、租赁、运输救灾装备物资、应急整治等工作。2023年，该项目资金到位3.98万元，已执行3.98万元，资金已全部兑付，我镇按要求使用中央自然灾害救灾资金，2023年度共出动抢险救援150人次，灾情发生后，我镇及时响应洪涝灾害应急处置，镇、村两级及时采取抢险救援措施，抢险救灾工作完成率、抢险救灾工作开展及时率均为100%。同时，安置受灾群众，干部职工安抚受灾人员，维护了灾区社会正常秩序，灾区无重大负面舆情发生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县漫湾镇2023年度一般公共预算财政拨款支出1650.61万元,占本年支出合计的99.38%。与上年2324.17万元相比减少673.56万元，下降28.98%,主要原因是2022年度因漫湾镇发展需要，上海市对口帮扶云南省项目、昔宜村乡村振兴示范点建设项目等项目均有支出，本年度无相关的项目，上级安排项目较上年减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出360.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.83%。主要用于人大事务支出20.91万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出305.12万元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出34.36万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出46.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于群众文化支出46.29元；

8.社会保障和就业（类）支出87.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于行政事业单位离退休费支出30.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出53.75万元、死亡抚恤支出4.18万元；

9.卫生健康（类）支出36.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于行政事业单位医疗支出33.24万元、其他行政事业单位医疗支出2.77元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1038.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.90%。主要用于农业农村支出156.04万元、林业和草原支出67.81万元、水利支出49.22万元、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出446.54万元、农村综合改革支出318.60元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出77.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于住房公积金77.77万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出3.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于洪涝灾害救灾工作，包括应急抢险、受灾群众救助工作，转移安置受灾人员、排危除险，补助抢险救援中购买、租赁、运输救灾装备物资、应急整治等工作；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.86万元，决算为10.34万元，完成年初预算的212.67%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为5.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.98%，完成年初预算的143.50%；公务接待费支出年初预算为1.26万元，决算为5.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.02%，完成年初预算的410.32%，具体是国内接待费支出决算5.17万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县漫湾镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.86万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的212.67%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为5.17万元，完成年初预算的143.5%；公务接待费支出年初预算为1.26万元，决算为5.17万元，完成年初预算的410.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是漫湾镇开展绿美乡村建设、澜沧江党建示范带建设等工作，公车使用频率增加，加之车辆购买年限长，随着时间的累积及公务用车跑的公里数增多，车辆损耗大、维修费用高，费用增加，故公务用车运行维护费决算数大于年初预算数。二是本单位本年度在实际工作开展过程中，人居环境检查、森林防火检查、巩固拓展脱贫攻坚成果、村组人员到镇上开会等工作较多，故公务接待费决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年10.35万元减少93元，下降0.09%。其中：2023年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,因公出国（境）支出为0万元，故无法与去年对比分析；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无法与去年对比分析；与上年5.17万元相比，公务用车运行维护费支出决算减少30元，下降0.06%；与上年5.18万元相比，公务接待费支出决算减少63元，下降0.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定，故公务用车运行维护费下降；二是本单位严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，使经费开支控制在合理范围内，三公经费只减不增。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。根据《临沧市公务用车管理领导小组关于核定特种专业技术车辆编制和购置特种专业技术车辆的批复》（临公车管〔2023〕43号）、《云县人民政府关于印发<云县政府专职消防队伍建设实施方案（2022-2025年）>的通知》（云县政发〔2022〕27号）等文件要求，本单位先与消防车商家联系购买消防洒水车，消防车及随车器材（消防洒水车价值15.90万元，随车器材价值4.45万元，共20.35万元）验收后，财务人员录入资产管理系统，按月计提折旧。截至目前，因消防车及随车器材未支付金额，故临沧市云县漫湾镇2023年度“三公”经费中公务用车购置费支出为0万元，公务用车购置数为1辆，待财政资金下达之后立即支付。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次1000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居环境检查、森林防火检查、巩固拓展脱贫攻坚成果、上级检查日常工作发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县漫湾镇2023年机关运行经费支出35.17万元，比上年31.83万元增加3.34万元，增长10.50%，主要原因是2023年度，本单位根据工作需要，新招录公务员和事业单位，人员增加，机关运行经费相应增加。单位机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县漫湾镇资产总额947.23万元，其中，流动资产764.42万元，固定资产182.81万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年936.34万元相比，本年资产总额增加10.89万元，其中固定资产增加11.41万元，固定资产原值增加，固定资产正常计提折旧，累计折旧比上年有所增加，无形资产正常累计摊销，累计摊销比上年有所增加。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、出租房屋。报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.05万元，其中：本期处置资产收益0万元，占0.00%，往期处置资产收益0.05万元，占100%。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出1.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.92万元。授予中小企业合同金额3.52万元，其中：授予小微企业合同金额3.52万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年临沧市云县漫湾镇项目绩效自评金额460.82万元，共10个项目，覆盖率为100%，其中：当年预算财政拨款项目支出460.82万元，占项目支出的100%，使用年初结转结余资金的项目支出0万元，占项目支出的0%，具体情况详见附表13。

1.项目绩效目标情况

临沧市云县漫湾镇根据单位基本情况，参照结合相关标准，设立绩效目标，确保绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况

一是开展绩效自评，通过对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的检查，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效。检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高项目自身财政资金使用水平。二是根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。三是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，总体绩效评价为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评包含部门年度目标、年度重点工作任务、整体支出绩效指标。2023年，本单位完成年度既定目标。一是加大财政收入及支出管理，编制乡镇财政预决算。对财政预算资金进行分类管理，严控“三公”经费支出，项目资金专项管理；二是以乡村旅游开发为重点，全面开启乡村振兴。坚持以乡村旅游开发作为乡村振兴战略实施的重点，加快完善乡村旅游配套设施，形成旅游带动发展、旅游促进增收的良好格局；三是以绿色生态发展为前提，实施重点环保项目。持续做好生态环境保护，以注重生态的经济发展模式建设绿色宜居新漫湾；四是以增加百姓福祉为目标，推动民生工程实施。将民生建设作为“十四五”时期的重点工作，坚持以人民群众为中心，为群众提供更优质、更现代的公共服务。

年度重点工作任务围绕上级政策展开，结合本镇实际情况，效果明显。部门整体支出绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，与单位职能职责、中长期规划及当年重点工作任务相关，整体绩效目标清晰、细化、可衡量单位整体支出立项依据充分。预算编制完整，预算编制履职目标相匹配，编制依据充分；经济效益、社会效益达到目标年度指标，生态效益或可持续影响均达到目标年度指标，履职过程中未发生廉政问题，服务对象满意度≥95%，具体情况详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

1.2023年第一批省级财政衔接资金：云县漫湾镇新村民族团结进步示范村建设项目资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

2.云县漫湾镇新村回营自然村乡村振兴示范点建设项目资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

3.耕地流出问题整改工作经费绩效评分为100分，评定等级为“优”；

4.漫湾镇2023年乡村振兴工作经费绩效评分为100分，评定等级为“优”；

5云县漫湾镇草子地村民族团结进步示范村建设项目资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

6.云县漫湾镇昔宜村昔宜自然村陡坡地和沙化地治理项目专项资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

7.2023年第一批中央财政衔接资金：云县漫湾镇昔宜村榕树湾片区柑橘产业农业设施配套建设项目资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

8.云县漫湾镇白莺山村扶持新型农村集体经济发展项目资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

9.国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

10.云县漫湾镇2023年中央自然灾害救灾（第二批洪涝灾害救灾补助）资金绩效评分为100分，评定等级为“优”。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县漫湾镇2023年度政府性基金预算财政拨款收入合计10万元，与上年50元相比，减少了40万元，主要原因是根据云县财建发〔2023〕129号文件，10万元的项目经费用于耕地流出问题整改工作，本年度无彩票公益金安排的项目。

临沧市云县漫湾镇2023年度政府性基金预算财政拨款支出合计10万元，与上年50元相比，减少了40万元，主要原因是根据云县财建发〔2023〕129号文件，耕地流出问题整改工作经费10万，本年度无彩票公益金安排的项目支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县漫湾镇2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.30万元，与上年0.30万元相比，无增减变动，根据云县财资发〔2023〕1号文件安排，2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金0.30万元。

临沧市云县漫湾镇2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.30万元，与上年0.30万元相比，无增减变动，根据云县财资发〔2023〕1号文件安排，2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金0.30万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092200855501111