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云县栗树乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 云县栗树乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 云县栗树乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县栗树乡人民政府2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（二）机构设置情况

纳入云县栗树乡人民政府2021年度部门预算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：乡党委、乡人大、乡政府机关、乡科学、乡财政所、乡农业农村服务中心、乡林业草原服务中心、乡水务服务中心、乡文化和旅游广播电视体育服务中心、乡村镇规划建设服务中心、乡社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，推动经济平稳健康运行、社会和谐稳定，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制25人，事业编制32人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入11938056.35元，其中：一般公共预算11938056.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加146165.13元，同比增加1.24%，主要原因分析：因招考录用人员增加，人员工资相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入11938056.35元，其中:本年收入11938056.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11938056.35元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加146165.13元，同比增加1.24%，主要原因分析：因招考录用人员增加，人员工资相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出11938056.35元。财政拨款安排支出11938056.35元，其中：基本支出11638056.35元，与上年对比增加146165.13，主要原因是招考录用人员增加，人员工资支出相应增加；项目支出300000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出3851881.97元；

2.科学技术支出145191.04元；

3.文化旅游体育与传媒支出394430.42元；

4.社会保障和就业支出770742.02元；

5.卫生健康支出439483.31元；

6.农林水支出5668094.82元；

7.住房保障支出668232.77元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额300000元，其中：政府采购货物预算300000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

栗树乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71440元，较上年减少3760元，同比下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

栗树乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

栗树乡人民政府2021年公务接待费预算为25555元，较上年减少1345元，同比下降5.00%，国内公务接待批次为120次，共计接待413人次。

减少原因为认真贯彻中央八项规定，严格执行纪律规定，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

栗树乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为45885元，较上年减少2415元，同比下降5.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费45885元，较上年减少2415元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因为认真贯彻中央八项规定，严格执行纪律规定，严控三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县栗树乡人民政府2021年机关运行经费安排1152747.51元，与上年对比减少347066.9元，主要原因是厉行节约，严格落实中央、省、市、县有关过“紧日子”的要求。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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