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临沧市云县栗树彝族傣族乡2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县栗树彝族傣族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县栗树彝族傣族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，全面做好“六稳”“六保”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，加快工业化、城镇化、现代化进程，切实转变作风，既抓大事、又抓具体事，把每一件事情做实，把每一项工作做细，把每一个项目做精，实实在在的办好每一件实事，保持经济持续健康发展，确保全面打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会和“十三五”规划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县栗树彝族傣族乡2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：分别是：乡人大、乡党委、乡政府机关、乡科学、乡财政所、乡村镇规划建设服务中心、乡劳动和社会保障服务中心、乡农业农村服务中心、乡文体广播电视服务中心、乡水务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡2019年末实有人员编制57人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县栗树彝族傣族乡2019年度收入合计950.72万元。其中：财政拨款收入950.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比减少38.07万元，同比减少3.85%，主要原因是本年度财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县栗树彝族傣族乡2019年度支出合计960.72万元。其中：基本支出950.72万元，占总支出的98.96%；项目支出10万元，占总支出的1.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比减少27.57万元，同比减少2.79%。主要原因是本年财政拨款收入减少，因此支出总体降低。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县栗树彝族傣族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出950.72万元。与上年相比减少38.07万元，同比减少3.85%，因本年财政拨款收入减少，因此支出总体降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.83%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县栗树彝族傣族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年持平，都是用于脱贫攻坚工作的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡2019年度一般公共预算财政拨款支出960.72万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少27.57万元，同比减少2.79%。主要原因是本年财政拨款收入减少，因此支出总体降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出301.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.37%。主要用于乡政府机关、乡人大、乡党委、乡财政所等部门人员工资及公用经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出11.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于乡科学人员工资及公用经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出30.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于乡文体广播电视服务中心人员工资及公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出59.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员原渠道支付部分支出及遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出44.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于人员基本医疗保险缴费及大病保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出448.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.66%。主要用于乡农业农村服务中心、乡水务服务中心工资及公用经费支出，村组干部生活补助、村委会及小组保运转公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出65.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.79万元，支出决算为7.75万元，完成预算的99.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.97万元，完成预算的63.80%；公务接待费支出决算为2.78万元，完成预算的35.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降0.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.2%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.97万元，占64.13%；公务接待费支出2.78万元，占35.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.97万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于为按时按质完成脱贫攻坚任务、农村危房改造、乡村振兴工作、产业发展、保障日常办公等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.78万元。其中：

国内接待费支出2.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次388人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、农村危房改造、乡村振兴工作、产业发展工作及日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡2019年机关运行经费支出64.96万元，与上年相比减少30.58万元,同比减少32.00%，主要原因是2018年为了按时按质完成脱贫攻坚工作，与工作相关的资料复印，宣传栏等费用支出增加，2018年底全县顺利脱贫出列，通过验收检查，因此2019与此相关的经费支出大幅降低。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县栗树彝族傣族乡资产总额408.93万元，其中，流动资产60.5万元，固定资产328.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少292.57万元，其中;流动资产减少10万元，固定资产减少282.25万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少2.3万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。