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临沧市云县教育体育局（系统）2020年度决算

目录

第一部分 临沧市云县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家教育体育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管的规章和政策。

拟订全县教育体育改革与发展战略，研究制定全县教育体育事业发展规划、发展重点、结构调整和实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，负责规划、指导各级各类学校（园）思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作，督促、检查、指导县直属学校、体育单位、各乡（镇）人民政府教育管理办公室教育体育安全管理工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作，推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展，负责全县各类学校的建立、调整、撤并的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作，负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，负责审批各类民办学校和教育机构的设立、撤销和变更核准工作，规范民办学校办学行为。

5.负责编制全县语言文字规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡发展，促进全县义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援建、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校布局，加强学校标准化建设，负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员队伍建设，负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责全县教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导全县教育体育系统干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制管理中小学编制，负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策宣传，制定本县贯彻意见并监督实施；制定各类学校（园）的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规，组织实施本县教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡镇积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟定和落实对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度，拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施，制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12.完成县委、县政府及市教育体育局交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.增强“四个意识”，全面贯彻党的十九届四中、五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神

（1）强化“四个意识”，切实做到“两个维护”。全县各级各类学校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神。通过不同形式学习，将有关教育事业的新要求、新部署转化为全县教育系统的工作任务，有计划有步骤的加以推进和落实；通过学习，要求各学校党组织严明政治纪律和政治规矩，不折不扣贯彻执行好县委的决策部署；要求全县各级各类学校旗帜鲜明讲政治，自觉维护核心，认同核心，构建全县教育系统健康向上的党内政治生态。

（2）强化思政课教学，落实立德树人根本任务。为充分发挥学校思政课作为落实立德树人根本任务的关键课程作用，按照党组织书记、校长同讲一堂思政课要求，结合学校思政课教学内容，突出宣讲张桂梅同志等模范任务先进实际，践行政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正的标准，引导学生传承和弘扬爱国主义精神，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（3）强化学习，深入推进“学习强国”APP学习使用。“学习强国”平台上线后，县教体局根据上级党组织要求，积极响应并组织全体干部职工参与学习。全县3,829名教师纷纷下载客户端，积极加入到“学习强国”的队伍中来，不断开拓广大干部职工的视野和胸襟,提升广大党员教师的思想意识和专业素养。

2.增强廉洁意识，全面加强教育系统党风廉政建设

（1）强化压力传导，压紧压实“两个责任”。将党风廉政建设工作纳入整体工作规划，统一安排、统一实施，将主体责任细化为3大类50条，切实做到党组书记、局长带头履行好党风廉政建设主体责任，对全局党风廉政建设负总责，做到与教育教学重要工作共研究、同部署。班子其他成员切实抓好分管股室党风廉政建设工作，做到每项工作有责任领导、有具体责任人，分管领导把党风廉政建设要求主动融入到业务工作中，同步推进，同步落实。

（2）强化作风建设，切实把纪律挺在前面。严格执行《中国共产党问责条例》，对违反条例所列六种情形的严肃追究党组织和领导干部的主体责任、监督责任和领导责任。对违反组织纪律、廉洁纪律、生活纪律，出现重大廉政问题的相关责任人严肃追责，给予党纪政务处分。严格执行“一案双查”，对信访问题突出的乡镇教办负责人进行了诫勉谈话，达到了问责一人、警示一片、教育一方的目的。

（3）强化警示教育,扎实做好“以案促改”后半篇文章。年内两次召开“以案促改”专题会议，把教体系统内已经发生的案件作为反面教材，深入剖析，全面查找全县教体系统党员干部在思想认识、党性观念、规矩意识、廉洁自律、工作纪律、群众纪律、生活纪律等方面存在的问题，以案促改、以案促建、以案促管，用身边事教育身边人，引导广大教育工作者进一步增强廉洁意识，进一步扎紧制度笼子，扎实做好“以案促改”后半篇文章，杜绝类似案件再次发生。

3.增强保密意识，认真落实保密工作责任制

（1）加强组织领导，严格实施保密法律法规。为深入贯彻落实好《中共中央关于加强和改进保密工作的意见》《中共云南省委关于加强和改进保密工作的实施意见》，确保保密法律法规严格实施。我局成立了由局主要领导任组长，分管副局长担任副组长的保密工作领导小组，切实加强对保密工作的领导。并坚持以“抓住重点，强化教育，明确责任，落实制度，加强管理，注重实效，查漏补缺”为工作思路，严格按照保密工作“只能加强，不能削弱”的要求，规范保密管理，增强保密能力。

（2）加强学习教育，提高领导班子成员的保密意识。在新形势下，随着市场开放和对外交流的日益扩大，给保密工作提出了更新、更高的要求。县教育局领导班子成员认真学习保密工作方针、政策，积极组织开展形势教育、案例教育、制度纪律教育和保密知识教育。通过学习，切实增强领导班子成员的保密意识。

4.增强担当意识，着力推进教育事业发展

（1）全面改善学校办学条件。抓实教育专项工程，着力解决农村学校弱、城镇学校挤的问题，提升优质教育的供给水平。目前，第二完全小学已投入使用，第二完全中学建设项目正在有序推进。以实施改薄计划、标准化学校建设、薄弱学校改造与能力提升等为契机，大力推进学校基础设施建设，不断提高学校的办学条件。截至目前，全县校舍建设累计竣工13.73万平方米、新增了3,146.86万元的仪器设备，为全县1,544个中小学班级开通100兆教育专网，实现了百兆网络班班通。通过“三通两平台”建设，推进构建利用信息化手段扩大优质资源覆盖面的有效机制，逐步缩小了城乡化差距。全县190所义务教育阶段学校基本办学条件全部达到“20条底线”要求。

（2）全面推进学校德育工作。一是深入推进社会主义核心价值观教育。引导学生牢牢把握富强、民主、文明、和谐作为国家层面的价值目标，深刻理解自由、平等、公正、法治作为社会层面的价值取向，自觉遵守爱国、敬业、诚信、友善作为公民层面的价值准则，将社会主义核心价值观内化于心、外化于行。全县各中小学均将社会主义核心价值观内容规范上墙。二是开展各类仪式教育活动。积极组织中小学生开展“向国旗敬礼”活动，举办以“歌唱祖国、赞美家乡”为主题的“云上音乐合唱节”，组织开展“新时代好少年”主题教育读书活动、“新时代好少年——美好生活劳动创造”征文和演讲活动、“弘扬抗美援朝精神五个一”教育活动、“节能宣传和全国低碳日”等活动，激发学生的爱国热情，充分展示全县中小学生的爱国之心、报国之志。三是加强法制诚信教育。把法制诚信教育内容有机融入各学段相关课程和教育教学之中，广泛开展形式多样的诚信教育实践活动，引导师生以诚立身，诚信做人。

（3）全面落实各类教育协调发展。一是不断推进学前教育。切实推进《云县第三期学前教育行动计划实施方案（2017—2020年）》。学前教育办学水平得到提升，2020年学前三年毛入园率达90.11%。二是全面加强义务教育。统筹协调城乡义务教育一体化改革发展，义务教育加快向优质均衡目标迈进，2020年九年义务教育巩固率达96.39%。三是努力提升高中教育。高中阶段教育普及攻坚稳步推进，2020年高中阶段毛入学率93.62%，普通高中当年巩固率98.75%。稳步推进新高考新课程改革背景下普通高中学校教学管理工作。四是重视特殊群体的教育工作。为切实保障适龄儿童少年接受义务教育，对不能到校就读、需要专人护理的适龄残疾儿童少年，坚持送教下乡、送教上门，努力让每个孩子都公平地享有受教育的机会。同时关心关爱农村留守儿童和进城务工随迁子女，确保就近就便、以公办学校为主提供就学机会。五是积极发展职业教育。积极探索“订单式”人才培养模式，提高学校的吸引力和竞争力，职业教育服务经济社会发展能力明显增强，2020年职高当年巩固率100%。

（4）全面提升教育教学质量。我县制定实施了教育质量提升22项制度，建立质量挂钩和督查通报制度，坚持问题导向和目标导向，对照问题找差距，对照目标定措施。同时，创新管理方法，提升管理的精细化水平；在课堂上求改革，转变教学方式，提高课堂效率。通过采取一系列扎实有效的措施，云县教育教学质量得到了稳步提升，较好地完成了市县下达的目标任务，切实保障了每一个孩子进得来，学得好。2020年普通高中教育质量取得历史性突破，600分以上11人，比去年（5人）增6人，其中：理科9人，文科2人。理科最高分719分全省排名14名；文科最高分651分，全省排名261名。一本上线总人数83人（理科64人，文科19人），比去年（60人）增23人，上线率为5.56%，比去年（4.63%）增0.93%，市教体局下达任务数56人，任务完成率为148%。二本上线总人数531人（理科334人，文科197人），比去年（405人）增126人，上线率为35.59%，比去年（31.23%）增4.36%。总上线率为99.96%。2020年云县参加中考学生5151人，其中，540分以上390人，比上年193人增197人。小学毕业班市统测统排全市第二名。

（5）全面加强教师队伍建设。全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，以建设一支师德高尚、业务精湛、结构优化、配置均衡、充满活力的高素质、专业化教育人才队伍为目标，切实加强教师队伍建设。一是全面落实教职工管理主体责任，并层层抓好落实。严格教职工请销假制度，每月由学校汇总，连同工资审核时同时报教育体育局和人社局。教职工奖励性绩效工资由原来年终核发方式转变为按季度核发，及时全面掌握了全县教职工履职和工作成效。定期或不定期深入校园，检查教职工履职状态，发现教职工履职效果不佳就及时提出整改建议。二是不断完善教师补充机制。2020年通过事业招聘、人才引进、特岗计划、专项招聘等方式，全县新增教师395人，其中：613专招258人，特岗计划30人，免费师范生10人，高中紧缺学科教师人才引进39人，事业招聘58人。同时，年共完成教师资格认定104人、职称评审361人。三是加强培训培养，不断提高教师业务水平。组织完成了全县专任教师的继续教育远程全员培训3,926名，培训综合合格率达100%，组织完成了600名中小学幼儿园教师参加“国培计划”，513名中小学教师参加了《powerpoint》神操作-借助讲稿的力量使您的教学更具魅力技能培训；44名中小学教师参加了“海上名师讲坛-您云端的智囊团”专题培训，308名2020年新入职的教师参加了岗前培训；5名教师参加了中华经典诵读培训；举办全县中小学（幼儿园）班主任及骨干教师培训，共培训3,450人次，完成课堂诊断700人，邀请省、市名师16人指导培训。

（6）全面推进教育扶贫工作。紧紧围绕“义务教育有保障”和“发展教育脱贫一批”目标，以建档立卡贫困人口为重点，以促进教育公平和提高劳动者技术技能为抓手，认真抓好“教育责任、教育政策、教育工作”落实，加大投入，发展各级各类教育，努力确保了贫困家庭子女人人有学上、个个上好学。2020年，顺利通过省级脱贫成效考核验收，云县教育局被县扶贫开发领导小组表彰为扶贫先进单位。一是聚焦控辍保学工作。强化“双线四级”责任落细落实。建立健全领导干部控辍保学工作机制，采取依法控辍、保障控辍、制度控辍、帮扶控辍、质量控辍等综合措施，做到一户一策，一人一案，确保不让一户贫困家庭子女因贫辍学。二是聚焦贫困学生精准资助。在精准识别贫困户学生的基础上精准资助，从学前教育、义务教育、高中阶段教育、高等教育进行全程资助，对建档立卡贫困学生一个不漏应助尽助，确保无因贫辍学学生，努力确保建档立卡贫困户子女零辍学。2020年，共下达学生资助金4,324.484万元，资助学生68,075人次（其中卡户学生9,026人）；办理助学贷款3,875人，贷款金额2,739.13万元。

（7）全面抓好体育工作。一是切实保证开齐上好体育课。实施中小学《体育与健康课程标准》《高等学校体育工作基本标准》，切实保证体育课时和运动负荷，让每个学生都得到充分锻炼，学会一到两项终身受益的体育锻炼项目。二是把每天锻炼一小时作为刚性要求。广泛开展“亿万学生阳光体育运动”，全县中小学统一安排大课间体育活动，推行早操、晨跑等早锻炼活动。三是鼓励因地因校制宜，开展简便易行、形式多样的学校体育项目，加强学生体育社团建设，举办运动会、体育文化节、各类体育文化项目比赛等校园体育文化活动。四是努力推进体育项目建设。目前漫湾村足球场、茶房乡村头村足球场、云海阳光第一、第二足球场、云州新城小区足球场、云县涌宝镇石龙村足球场、幸福镇干坡村足球场、忙怀乡邦六村足球场等已竣工验收并交付使用。五是认真贯彻落实了《全民健身计划纲要》，大力开展以全民健身为主的各项体育竞赛活动，社会体育蓬勃发展，全民健身工作成效明显。

（8）全面抓好“平安校园”创建。一是健全管理机构，落实“主要领导亲自抓，分管领导具体抓，教师、班主任直接抓”的工作机制，确保了学校安全工作正常有序运转。二是层层签订责任状，明确各方职责。形成横向到边纵向到底的工作责任制，杜绝了安全监管和安全责任缺失的现象。三是全面安排部署，落实监管责任。年内召开教办主任、中学校长、县直校园长会议12次（含视频会议），全面安排布置学校安全生产相关工作。同时，为进一步规范校园安全管理，落实监管责任，制定下发《云县教育体育局2020年度安全工作计划表》《云县学校安全教育“一月一主题”主要内容》《云县学校安全稳定隐患“一月一排查”月报表》《云县教育体育局关于印发2020年云县教育体育系统校园及周边食品专项整治行动方案的通知》等文件，要求乡（镇）教办、县直校（园）、民办幼儿园认真抓好落实。四是全面排查、做好疫情防控各项工作。制定下发《云县教育体育局关于新型冠状病毒感染肺炎防控工作的通知》《云县教育体育局关于印发云县教育体育系统新型冠状病毒感染的肺炎防控方案的通知》《云县教育体育局关于印发云县教育体育系统防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情社会维稳工作方案的通知》《云县教育体育局关于进一步重申新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间工作纪律的通知》《云县2020年度春季复教复学工作方案》《云县教育体育系统新冠肺炎疫情防控应急预案》等文件，确保疫情防控各项工作落到实处。年内创建县级平安校园5所，推荐上报市级平安校园6所。五是加强督导检查、及时排除安全隐患。年内派出工作组96人次对12乡镇学校、县直校园、民办幼儿园8次进行安全生产督促检查，对存在的安全隐患，督促学校整改到位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县教育体育局部门2020年度部门决算编报的单位共22个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位21个。分别是：

1.云县教育体育局（行政单位）

2.云县县城中心幼儿园（其他事业单位）

3.云县草皮街幼儿园（其他事业单位）

4.云县爱华完全小学（其他事业单位）

5.云县第二完全小学（其他事业单位）

6.云县涌宝完全中学（其他事业单位）

7.云县民族中学（其他事业单位）

8.云县高级职业中学（其他事业单位）

9.云县特殊教育学校（其他事业单位）

10.云县教师进修学校（其他事业单位）

11.云县爱华镇人民政府教育办公室（其他事业单位）

12.云县茂兰镇人民政府教育办公室（其他事业单位）

13.云县忙怀乡人民政府教育办公室（其他事业单位）

14.云县漫湾镇人民政府教育办公室（其他事业单位）

15.云县后箐乡人民政府教育办公室（其他事业单位）

16.云县栗树乡人民政府教育办公室（其他事业单位）

17.云县涌宝镇人民政府教育办公室（其他事业单位）

18.云县大朝山西镇人民政府教育办公室（其他事业单位）

19.云县大寨镇人民政府教育办公室（其他事业单位）

20.云县茶房乡人民政府教育办公室（其他事业单位）

21.云县晓街乡人民政府教育办公室（其他事业单位）

22.云县幸福镇人民政府教育办公室（其他事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县教育体育局部门2020年末实有人员编制4302人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人，不含暂定编制5人），事业编制4287人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员4158人（无参公管理事业人员）。

离退休人员1145人。其中：离休1人，退休1144人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆1辆。具体原因为根据云县公车办[2019]9号文件要求，允许教育系统保留4辆车分别是局机关1辆、教师进修学校1辆、涌宝中学1辆、特殊教育学校1辆。另外2辆分别属于局机关和茶房乡教办，根据公车改革方案已拍卖，固定资产管理系统未下账。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县教育体育局部门2020年度收入合计90,925.29万元。其中：财政拨款收入90,925.29万元，占总收入的100%。上年收入合计81,917.44万元，比上年增加9,007.85万元，增长11.00%。主要原因是：1、教师人数及退休人数增加，2、学校基础设施建设项目增加（二完中建设），3、政府性基金拨款增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县教育体育局部门2020年度支出合计80,482.15万元。其中：基本支出64,470.3万元，占总支出的80.11%；项目支出16,011.85万元，占总支出的19.89%；上年度支出合计64,414.21万元，比上年增加16,067.94万元，增长24.94%。主要原因是人员工资增加，加大了学校基础设施建设投入。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出64,470.30万元。上年支出59,775.61万元，比上年增加4,694.69万元，增长7.85%；主要原因是人员工资增加。本年支出中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出63,497.15万元，占基本支出的98.49%。办公费、印刷费、水电费、工会费、办公设备购置等公用经费973.15万元，占基本支出的1.51%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,011.85万元。上年支出4,638.60万元，比上年增加11,373.25万元，增长245.19%。主要原因是加大了高中基础设施建设支出，以及义务教育基础设施建设改造支出。本年项目支出主要用于：1、义务教育专项公用经费1,744.57万元；2、学校基础设施建设资金11,657.25万元（其中用于高中建设及二完中建设7,394.00万元）；3、学生营养改善计划专项资金2,018.22万元（其中学前教育31.85万元）；4、家庭经济困难学生补助专项资金556.81万元；5、其他（老年体协工作经费、足球场建设等）35.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出80,482.15万元，占本年支出合计的99.99%。上年度一般公共预算财政拨款支出64,414.21万元，比上年增加16,067.94万元，增长24.94%。主要原因是人员工资增加与学校基本建投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出63,103.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.42%。主要用于人员经费支出、学校基础设施建设支出和家庭经济困难学生生活补助等支出，其中：教育事务管理支出737.84万元；学前教育支出1,912.52万元；小学教育支出37,161.04万元；初中教育支出12,395.98万元；高中教育支出8,616.23万元；其他普通教育支出372.60万元；中等职业教育（职高）支出949.48万元；特殊教育支出636.95万元；进修及培训支出255.75万元；教育费附加安排的支出（移民子女）32.90万元；其他教育支出（学前教育营养餐）31.85万元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。用于老年人体育工作协会工作经费。

3.社会保障和就业（类）支出8,605.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于离退休费2,698.78万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出5,480.07万元；职业年金缴费支出195.52万元；遗属生活补助及抚恤金218.66万元；离岗退养生活费12.44万元。

4.卫生健康（类）支出4,248.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于职工医疗保险缴费4,109.93万元；大病医疗保险缴费139.01万元。

5.农林水（类）支出63.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。用于“雨露计划”家庭困难学生资助。

6.住房保障（类）支出4,426.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48.15万元，支出决算为58.43万元，完成预算的116.51%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为11.97万元，完成预算的598.50%；公务接待费支出决算为46.46万元，完成预算的96.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：是车辆费用远高于预算，由于车辆为多年前购置的车辆，维修费用大幅度增加，教育点多面广，教育部门下乡检查指导、督导任务繁重，车辆用油相应增加，年初预算2万元跟本无法满足教育部门车辆的运转费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.92万元，增长3.41%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加3.97万元，增长49.63%；公务接待费支出决算减少2.05万元，下降4.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆维修和用油增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.97万元，占20.49%；公务接待费支出46.46万元，占79.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各乡镇学校检查指导工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费46.46万元。其中：

国内接待费支出46.46万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待935批次（无外事接待），接待人次7,243人（无外事接待）。主要用于局机关及下属单位各类业务培训、各学校集中完成教学业务活动、上级检查、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县教育体育局部门2020年机关运行经费支出748.04万元，上年机关运行经费支出572.90万元，比上年增加了175.14万元。主要原因是办公费、培训费及工会费支出增加。机关运行经费主要用于保障局机关及学校办公运转的办公费、水电费、邮电费、培训费及工会经费、差旅费、公务用车运行费用等支出。其中工会经费支出498.80万元，占66.65%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县教育体育局部门资产总额133,217.11万元，其中：流动资产68,624.13万元（含财政应返还额度47,867.50万元，固定资产61935.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产2657.94万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,498.90万元，其中：流动资产增加10,525.96万元（含财政应返还额度7330.43万元）；固定资产减少2,999.43万元，主要原因是固定资产原值增加258.50万元，累计折旧3,257.93万元；无形资产减少27.64万元，主要是无形资产累计摊销费用增加27.64万元。本年无房屋建筑物及车辆处置；报废报损资产3项，账面原值94.80万元，其中：通用设备49.44万元、专用设备18.20万元、家具用具（课桌椅、高低床）27.16万元；无房屋出租；无资产处置与资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5,977.98万元，其中：政府采购货物支出5,900.14万元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出77.84万元。授予中小企业合同金额5,972.26万元，占政府采购支出总额的99.90%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年政府性基金预算财政收入148.00万元，支出10.00万元，用于足球场维修和改造；无财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200736001111