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云县教育体育局2021年预算公开目录

第一部分 云县教育体育局2021年部门预算编制说明

第二部分 云县教育体育局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家教育体育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管的规章和政策。

拟订全县教育体育改革与发展战略，研究制定全县教育体育事业发展规划、发展重点、结构调整和实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，负责规划、指导各级各类学校（园）思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作，督促、检查、指导县直属学校、体育单位、各乡（镇）人民政府教育管理办公室教育体育安全管理工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作，推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展，负责全县各类学校的建立、调整、撤并的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作，负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，负责审批各类民办学校和教育机构的设立、撤销和变更核准工作，规范民办学校办学行为。

5.负责编制全县语言文字规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡发展，促进全县义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援建、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校布局，加强学校标准化建设，负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员队伍建设，负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责全县教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导全县教育体育系统干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制管理中小学编制，负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策宣传，制定本县贯彻意见并监督实施；制定各类学校（园）的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规，组织实施本县教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡镇积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟定和落实对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度，拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施，制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12.完成县委、县政府及市教育体育局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

云县教育体育局下设9个内设机构，分别是办公室、体育股、教育股、安全管理办公室、人事股、招生考试办公室、教育体育督导室、县委教育工作领导小组秘书组秘书股、县委教育工委办公室。

辖区内共设12个乡（镇）教育办公室，10个县直属学校。具体包括爱华镇教办、茂兰镇教办、忙怀乡教办、漫湾镇教办、晓街乡教办、茶房乡教办、大寨镇教办、大朝山西镇教办、涌宝镇教办、后箐教办、栗树教办、幸福教办、涌宝中学、高级职业中学、教师进修学校、民族中学、爱华完小、第二完全小学、县城中心幼儿园、草皮街幼儿园、特殊教育学校、第二完全中学。各乡镇教育办公室统筹管理本乡镇各小学及乡镇中学。县直（校）园及各乡镇教育办公室由县教育局直管。

（三）重点工作概述

1.着力抓实党建工作。

2.着力推进立德树人工程。一是加强中国特色社会主义宣传教育、中国梦主题教育，发挥校园主阵地作用，大力弘扬民族精神和时代精神，做好未成年人思想道德教育工作；二是构建素质教育全面发展新格局，持续加强和改进德育工作。三是切实加强学校体育艺术和全民健身工作。四是落实立德树人根本任务，认真贯彻落实《中小学德育工作指南》，加强理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观。

3.着力抓实教学常规管理。一是开展好教育教学质量提升专项挂钩指导工作，扎实教学常规管理。二是借鉴成功管理经验，结合实际，抓住未来高考、中考趋势，进一步推进各级各类学校教育教学工作，夯实教学基础。三是以集体备课为抓手，进一步强化课堂教学的跟踪管理，深化教育科研工作，形成以研促教，教学相长的局面，着力提升中小学教育教学质量。

4.着力加强教师队伍建设。以《全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》实施为契机，围绕“一提、二改、三育、四用、五保、六尊”的要求，打造一支高素质教师队伍。全面落实师德建设工程，推进“千师访千家”活动常态化制度化，多渠道补充优秀教师，合理分配师资力量，创新培训模式，提升教师整体水平。

5.着力推进各级各类教育优质均衡发展。一是加快推进云县第二完全中学、第二完小建设。二是狠抓“厕所革面”项目建设，完成厕所改造70座，面积3321.8平方米。三是抓好“全面完善义务教育薄弱环节改善与能力提升”工作。四是抓好茂兰中学、晓街中学、幸福中学3个标准化学校建设项目建设任务。五是积极推进职业教育项目，抓好云县高级职业中学学生宿舍楼、实训综合楼项目建设工作。六是多渠道筹措建设资金，不断改善办学条件。

6.着力抓实体育工作。一是认真开展各项相关体育的系列活动，加强校园体育专项督导检查工作，发现新经验、推广好做法，促进全县学校体育工作再上新台阶；二是继续推动和指导完善我县体育事业建设，发挥体育协会联系群众桥梁纽带作用，广泛组织群众开展丰富多彩、喜闻乐见的全民健身活动，三是广泛开展各类体育活动，尽量做到月月有比赛，人人能参与。四是全力办好全县中小学生冬季田径运动会。

7.着力抓实校园安全工作。一是坚持“安全第一，预防为主”的工作理念。二是根据安全工作新态势和新要求，健全安全管理制度确保制度科学、实用。三是落实网格化管理制度，开展校园安全管理标准化建设工作，逐步配足配齐学校安保人员，确保全县中小学、幼儿园安防建设达标。四是科学预判安全形势，防患于未然。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共23个。其中：财政全额供给单位23个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位22个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4125人，其中：行政编制15人（含工勤编制2人），事业编制4110人。在职实有4176人，其中： 财政全额保障4176人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1145人，其中： 离休 1人，退休 1144人。

车辆编制1辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入715061563.42元，其中：一般公共预算715061563.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

上年部门总收入678492465.76元，与上年对比增加了36569097.66元，主要原因是养老保险支出增加及云县第二完全中学新成立人员支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入715061563.42元，其中:本年收入715061563.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款715061563.42元（本级财力715061563.42元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

上年收入678492465.76元，与上年对比增加了36569097.66元，主要原因是养老保险支出增加及云县第二完全中学新成立人员支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出715061563.42元。财政拨款安排支出715061563.42元，其中：基本支出703337513.42元，上年支出656269465.76元，与上年对比增加了47068047.66元，主要原因是人员工资调标及新招聘人员增加支出相应增加；项目支出11724050元，上年支出22223000元，与上年对比减少了10498950元，主要原因分析项目推进缓慢，支出相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年教育部门支出合计：715061563.42万元。

1.教育支出533229351.86元。主要用于教育管理事务中的行政运行7641186.56元；普通教育506533352.74元（其中学前教育17708336.76元；小学教育340374839.35元；初中教育126048886.21元；高中教育21401290.42元，其他普通教育支出1000000元）；职业教育6635708.4元；特殊教育3436143.16元；进修及培训2651711元；教育附加安排支出5090000元；其他教育支出1241250元。

2.社会保障和就业支出91172685.56元。主要用于行政事业单位养老支出89710478.36元；抚恤支出1462207.2元。

3.卫生健康支出44177887.56元。主要用于行政事业单位医疗及生育保险。

4.住房保障支出46181638.44元。主要用于职工住房公积金。

5.文化旅游体育与传媒支出300000元。主要用于老年人体育协会工作经费。

（二）财政拨款安排支出按单位安排情况

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计497425元，上年合计481500元，较上年增加15925元，增长3.31%，原因是本年度云县第二完全中学新成立首次纳入部门预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，无增长，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因是教育系统没有因公出国出境公务活动。

（二）公务接待费

云县教育体育局2021年公务接待费预算为478425元，较上年增加16925元，增长3.67%，国内公务接待批次为九百次，共计接待七千人次。

增加变化原因是本年度云县第二完全中学新成立首次纳入部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为19000元，较上年减少1000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费19000元，较上年减少1000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少变化原因是严格执行厉行节约制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年部门预算中12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11724050元。本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2021年部门预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，内容全面、完整。绩效目标的设定符合中央和省有关政策，与本部门的职能、事业发展规划相关，绩效目标的设定经过单位内部预算领导小组讨论测算，并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县教育体育局2021年机关运行经费安排14473440.4元，其中办公费3707553元，工会经费7696939.74元，培训费2884947.66元，公务用车运行维护费19000元，其他交通费165000元。上年安排10466330.82元。与上年对比增加了4007109.58元，主要原因分析是两所高中办公费增加，云县第二完全中学首次纳入部门预算,云县第二完全小学逐年增加招生数办公费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件3

云县教育体育局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

（一）学校食堂从业人员补助资金

（二）2021年学前教育营养改善计划县级配套补助资金

（三）2021年云县普通高中移民学生生活补助资金

（四）义务教育困难学生家庭生活补助县级配套专项资金

（五）2021年学前教育生均公用经费县级配套专项资金

（六）2021年义务教育营养改善计划县级配套补助资

二、立项依据

（一）营养改善类依据：《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）和《临沧市人民政府办公室关于进一步规范农村义务教育学生营养改善计划的通知》（临政办发〔2013〕125号）、《云县农村义务教育学生营养改善计划实施方案( 试行)的通知》（云县办法[2014]53号）。

（二）移民补助类依据：《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市移民子女教育培训扶助实施办法的通知》(临政办发[2005] 175号)。

（三）困难学生补助类依据：《临沧市财政局临沧市教育局关于印发临沧市城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金管理办法实施细则的通知》(临财教联发[2018]23号)。

三、项目实施单位

云县教育体育局及二级核算单位

四、项目基本概况

营养改善类：为进一步完善农村义务教育学生的营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。结合云县实际，实施农村学前教育、义务教育学生营养改善计划。

困难学生补助类：从2019年秋季学期起，对义务教育学生生活补助政策进行调整，义务教育阶段资助面不再局限于寄宿制困难学生，非寄宿制的建档立卡等四类家庭经济困难学生也纳入政策范围。

移民生活补助类：对在市内外就读大学、中专及技校的移民子女在校生实行教育培训扶助。

五、项目实施内容

全县12乡（镇）农村义务教育阶段在校学生及进城就读的义务教育阶段农村户口学生免费提供营养餐。

义务教育家庭经济困难学生补助标准为:寄宿制家庭经济困难学生(含建档立卡等四类学生)小学1000元/生·学年，初中1250元/生·学年;非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生·学年，初中625元/生·学年;特殊教育学生1250 元/生·学年。

移民生活补助类：对在市内外就读大学、中专及技校的移民子女在校生实行教育培训扶助，凡属市内漫湾、天朝山、小湾、糯扎渡水电站的库内、库外(施工区)和失稳区的移民子女，每生每年补助1000元。

六、资金安排情况

（一）学校食堂从业人员补助资金200万元。

（二）2021年学前教育营养改善计划县级配套补助资金100万元。

（三）2021年云县普通高中移民学生生活补助资金104.125万元。

（四）义务教育困难学生家庭生活补助县级配套专项资金200万元。

（五）2021年学前教育生均公用经费县级配套专项资金100万元。

（六）2021年义务教育营养改善计划县级配套补助资269万元。

七、项目实施计划

本年度要求各学校从实际出发，针对突出问题和关键环节，制定营养餐补助具体实施办法，做好义务教育家庭困难学生补助发放工作，及时兑现移民生活补助金。

八、项目实施成效

营养改善计划的启动，是国家重视农村地区儿童营养问题的体现。营养改善计划实施后，农村学生能在学校得到一份免费营养餐。困难学生得到补助，减少家庭经济负担。对移民学生进行补助体现了教育公平，全面提高了办学效益和教学质量。

监督索引号53092200736000111

云县教育体育局-预算公开表20210323083240247.xlsx