监督索引号53092200672101000

临沧市云县机关事务服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责县“四班子”国有资产规划和管理工作；研究拟定机关后勤工作的管理制度，指导县级机关各部门和全县各乡（镇）机关后勤改革及管理工作；指导监督后勤服务社会化和后勤经济的发展。

2.负责县“四班子”重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责对外接待工作。

3.负责承担县级机关单位的公务、接待、集体活动用车服务，应急突发事件处理、机要文件传送公务用车等服务。

4.负责云县行政中心办公大楼信息网络建设、维护和安全保障工作；负责县行政中心办公楼及大院的安全保卫、综治维稳、保洁、绿化等管理与服务的日常工作。

5.完成县委、县政府交办的其他任务和上级机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，临沧市云县机关事务服务中心不断加强政治统领，紧密围绕“细化管理、优化服务、强化保障”的要求，不断拓宽思路、创新举措、强化落实，稳步推进办公用房管理、公务用车管理、公务活动保障等机关事务管理服务重点任务，各项工作取得显著成效。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

提高政治站位，促进学习深化。强化领导班子和干部职工思想政治建设，在原原本本学、联系思想学、结合岗位学上下功夫，坚持学原著、读原文、悟原理，组织党员干部全面学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平“不忘初心、牢记使命”重要论述摘编》以及习近平总书记考察云南重要讲话精神。引导党员干部结合自身思想及岗位工作实际，谈体会谈认识、谈不足谈改进，把准政治方向，站稳政治立场，增强用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践的自觉性和行动力。

强化思想武装，形成学习常态化。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持每月开展1次中心组学习，班子成员每年为所在支部党员上1次党课，党支部每月开展政治理论学习，各股室围绕岗位工作实际，定期开展政治理论学习和业务技能学习。通过党组中心组领学、党支部集中学、党员自觉学、科室联动学，建立起习近平新时代中国特色社会主义思想全面学习体系。

深入贯彻落实，推动学习成果转化。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想同新时代机关事务业务工作紧密结合，进一步加强机关事务标准化建设、机关后勤精细化管理、公务用车管理等机关事务管理服务方面业务知识学习，切实增强广大干部履职能力。建立完善各项工作制度，严格推行限时办结制，增强工作执行力，提升工作效率，确保中央各项政令畅通，决策部署有力落实。

2.统筹协调，深入推进机关事务管理规范化

办公用房管理有序落实。一是加强集中统一管理。开展办公用房信息统计报告工作，根据市机关事务服务中心统一部署，向县级各党政机关印发通知按时完成党政机关办公用房信息填报工作。对相关数据进行整理、核实、汇总，上报至全国党政机关办公用房数据库，有效杜绝办公用房违规使用现象。二是做好涉及机构改革单位办公用房保障工作。妥善调配、腾退县总工会等3家单位的办公用房，并根据实际需要进行维护修缮，保障正常办公。

公务活动保障规范周密。一是严控接待标准。严控公务接待标准、公务接待范围、陪餐人数，有效杜绝超标、超范围接待。二是不断提高接待工作水平。做到日常接待高质量服务为先，重大活动多预案快速响应。积极参与云南省脱贫攻坚专项考核评估组到云县考核期间后勤服务和其他省、市来宾到云县调研公务接待工作，一年来共接待来宾76批1080余人次。

公车平台平稳运行。为保障全县相关单位公务用车，平台实行24小时值班制度，工作日白天全体人员正常上班，工作日下班时间和节假日实行轮班制度，完善了公车平台管理的各项规章制度，为全县公务用车提供了有效保障，2020年公车平台共计出车578次，安全行驶286000公里。

3.精细全面，持续优化机关后勤服务保障

后勤服务周全高效。一是有效保障行政中心高效运转。加强办公设备维护，对中央空调机组进行季节性维护，今年夏季空调制冷效果明显改善，有力保障正常办公条件。二是强化会务保障。进一步优化会务服务，热情、周到、细致做好会务工作，圆满完成县“两代会”,省、市各类重大项目现场推进会等重大活动的会务保障工作。全年共完成360余场23500余人次的会务服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县机关事务服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县机关事务服务中心2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县机关事务服务中心2020年度收入合计286.65万元。其中：财政拨款收入286.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。因云县机关事务服务中心于2019年3月成立，2020年1月成为一级预算单位，上年度无决算数据，故不能与上年对比分析。

二、支出决算情况说明

临沧市云县机关事务服务中心2020年度支出合计286.65万元。其中：基本支出276.74万元，占总支出的96.54%；项目支出9.91万元，占总支出的3.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。因云县机关事务服务中心于2019年3月成立，2020年1月成为一级预算单位，上年度无决算数据，故不能与上年对比分析。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县机关事务服务中心机构正常运转的日常支出276.74万元。因云县机关事务服务中心于2019年3月成立，2020年1月成为一级预算单位，上年度无决算数据，故不能与上年对比分析。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出143.33万元，占基本支出的51.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133.41万元，占基本支出的48.21%。平均工资福利支出13.03万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县机关事务服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.91万元。因云县机关事务服务中心于2019年3月成立，2020年1月成为一级预算单位，上年度无决算数据，故不能与上年对比分析。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县机关事务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出286.65万元，占本年支出合计的100%。因云县机关事务服务中心于2019年3月成立，2020年1月成为一级预算单位，上年度无决算数据，故不能与上年对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出249.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.96%。主要用于机关事务事业、行政运行支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出18.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于离退休人员工资、在职人员养老保险缴费支出、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出9.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费、大病医疗保险。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出9.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于干部职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县机关事务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66.28万元，支出决算为56.28万元，完成预算的84.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为56.28万元，完成预算的84.91%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：今年本单位严格控制、节约“三公经费”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加56.28万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加56.28万元，公务接待费支出决算增加0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因云县机关事务服务中心于2019年3月成立，2020年1月成为一级预算单位，上年度无决算数据，故支出决算数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出56.28万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出56.28万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县机关事务服务中心2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减，临沧市云县机关事务服务中心属于事业单位，于2019年3月成立，2020年1月成为一级预算单位。2020年事业运行经费支出173.07万元。主要用于保障机构正常运转的办公费13.59万元、工会经费1.12万元、劳务费20.26万元、其他交通费35.56万元、公务用车运行维护费56.28万元、其他商品和服务支出6.58万元等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县机关事务服务中心部门资产总额269.88万元。其中，流动资产268.78万元，固定资产1.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200672101111