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云县机关事务服务中心2021年预算

公开目录

第一部分云县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分云县机关事务服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责县“四班子”国有资产规划和管理工作；研究拟定机关后勤工作的管理制度，指导县级机关各部门和全县各乡（镇）机关后勤改革及管理工作；指导监督后勤服务社会化和后勤经济的发展。

2、负责县“四班子”重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责对外接待工作。

3、负责承担县级机关单位的公务、接待、集体活动用车服务，应急突发事件处理、机要文件传送公务用车等服务。

4、负责云县行政中心办公大楼信息网络建设、维护和安全保障工作；负责县行政中心办公楼及大院的安全保卫、综治维稳、保洁、绿化等管理与服务的日常工作。

5、完成县委、县政府交办的其他任务和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县机关事务服务中心设3个内设机构。

1、办公室

负责本单位文电收发、分发、拟办、运转、公文核稿把关、文印、清退、销毁和印鉴、档案管理；负责机关事务服务中心经费、财务、资产等管理制度的实施；负责本单位行政及事业单位经费的拨付使用、办理等工作；负责本单位银行账户的管理；负责本单位经费核算和固定资产的管理和内部审计工作；负责有关财务核算的凭证、资料、账簿的装订和归档，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性；负责住房公积金及医疗保险资金的上账工作；负责本单位用品设备的购买和发放工作；负责本单位职工工资管理和其他日常事务管理工作；承办中心领导交办的其他工作任务。

2、公务用车综合服务保障中心

负责承担县级机关单位的公务、接待、集体活动用车服务，及急突发事件处理、机要文件传送公务用车等服务；承办中心领导交办的其他工作任务。

3、后勤管理股

负责县“四班子”国有资产规划和管理工作；研究拟定机关后勤工作的管理制度，指导县级机关各部门和全县各乡（镇）机关后勤改革及管理工作；指导监督后勤服务社会化和后勤经济的发展；负责县“四班子”重大活动和重要会议以及会务中心其他会议的后勤保障工作；负责对外接待工作；负责云县行政中心办公大楼信息网络建设、维护和安全保障工作；负责县行政中心办公楼及大院的安全保卫、综治维稳、保洁、绿化等管理与服务的日常工作；承办中心领导交办的其他工作任务。

云县机关事务服务中心有总编制11名（管理人员编制），其中主任1名（正科级），副主任4名（副科级），股室领导职数3名；现有在职人员11名，其中:专技人员0人，管理人员7人，事业工勤人员4人。

（三）重点工作概述

2020年，云县机关事务服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断加强政治统领，紧密围绕“细化管理、优化服务、强化保障”的要求，不断拓宽思路、创新举措、强化落实，稳步推进办公用房管理、公务用车管理、公务活动保障等机关事务管理服务重点任务，各项工作取得显著成效。

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想提高政治站位，促进学习深化。强化领导班子和干部职工思想政治建设，在原原本本学、联系思想学、结合岗位学上下功夫，坚持学原著、读原文、悟原理，组织党员干部全面学习习近平总书记考察云南重要讲话精神。引导党员干部结合自身思想及岗位工作实际，谈体会谈认识、谈不足谈改进，自觉提高政治站位，把准政治方向，站稳政治立场，增强用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践的自觉性和行动力。

2、统筹协调，深入推进机关事务管理规范化

一是加强集中统一管理。开展办公用房信息统计报告工作，根据市机关事务服务中心统一部署，向县级各党政机关印发通知按时完成党政机关办公用房信息填报工作。对相关数据进行整理、核实、汇总，上报至全国党政机关办公用房数据库，有效杜绝办公用房违规使用现象。二是做好涉及机构改革单位办公用房保障工作。妥善调配、腾退县文化和旅游局和县总工会等3家单位的办公用房，并根据实际需要进行维护修缮，保障正常办公。公务活动保障规范周密。一是严控接待标准。严控公务接待标准、公务接待范围、陪餐人数，有效杜绝超标、超范围接待。二是不断提高接待工作水平。做到日常接待高质量服务为先，重大活动多预案快速响应。积极参与云南省脱贫攻坚专项考核评估组到云县考核期间后勤服务和其他省、市来宾到云县调研公务接待工作，一年来共接待来宾76批1080余人次。

公车平台平稳运行。为保障全县相关单位公务用车，平台实行24小时值班制度，工作日白天全体人员正常上班，工作日下班时间和节假日实行轮班制度，完善了公车平台管理的各项规章制度，为全县公务用车提供了有效保障，2020年公车平台共计出车578次，安全行驶286000公里。

3、精细全面，持续优化机关后勤服务保障

一是有效保障行政中心高效运转。加强办公设备维护，对中央空调机组进行季节性维护，今年夏季空调制冷效果明显改善，有力保障正常办公条件。二是强化会务保障。进一步优化会务服务，热情、周到、细致做好会务工作，圆满完成县“两代会”,省、市各类重大项目现场推进会等重大活动的会务保障工作。全年共完成360余场23500余人次的会务服务。

4、严格管理，不断提高机关自身建设水平

一是明确责任分工。中心党组切实履行党风廉政建设主体责任，主要领导履行第一责任人责任，领导班子成员根据工作分工对职责范围内的党风廉政建设负领导责任，履行“一岗双责”。二是强化责任落实。加强队伍的日常监督管理，坚持不懈反对“四风”，全面加强机关作风建设。按照县纪委监委的统一部署，开展了作风问题专项治理工作和党的十九大以来贯彻落实中央八项规定精神情况自查自纠工作。全体干部职工遵纪守法，积极工作，没有发现违法违纪、腐败行为的发生。三是抓好经常性的反腐倡廉教育。把廉政教育列入干部教育培训、集中学习计划中。组织全体党员干部参观廉政警示教育基地,观看党风廉政警示教育片,召开全体干部职工大会通报违法违纪典型案例,加强对节假日期间的廉政防控教育等形式,筑牢党员干部廉洁自律的思想防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制37辆，实有车辆33辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3932281.40元，其中：一般公共预算3932281.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1358117.27元，下降25.7%，主要原因是压缩一般性支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3932281.40元，其中:本年收入3932281.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3932281.40元（本级财力3932281.40元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1358117.27元，下降25.7%，主要原因是压缩一般性支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3932281.40元。财政拨款安排支出3932281.40元，其中：基本支出2747281.40元，与上年对比减少28117.27元，下降1.4%，主要原因是压缩“三公”经费和公务用车运行维护费；项目支出1185000元，与上年对比减少1320000元，下降52.7%，主要原因云南省第十届运动会后勤保障经费2020年已支付300000元、一般公务接待费、办公大楼维护费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：1、一般公共服务支出3610858.90元；2、社会保障和就业支出130295.04元；3、卫生健康支出93406.18元；4、住房保障支出97721.28元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66500元，较上年减少3500元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县机关事务服务中心2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县机关事务服务中心2021年公务接待费预算为47500元，较上年减少2500元，下降5%。国内公务接待批次为25次，共计接待259人次。

下降原因是压缩一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县机关事务服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为19000元，较上年减少1000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费19000元，较上年减少1000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为33辆。

云县公务用车综合服务平台公务用车运行维护费627000元，较上年减少113000元，下降15.27%。

减少原因是压缩“三公”经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县机关事务服务中心2021年事业运行经费安排1798858.90元，与上年对比增加104952.23元，增长6.5%，主要原因是政府购买服务人员工资增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53092200671800111