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云县供销社2021年预算公开目录

第一部分 云县供销社2021年部门预算编制说明

第二部分 云县供销社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县供销社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设及发展和管理农民合作经济组织;加强对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督相关职责。

（二）机构设置情况

云县供销社内设 1个部门，即：1个独立预算单位 ，2021年人员编制为12人，其中：公务员11人、公勤人员1人、事业人员0人。实有27人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员15人。公务用车编制数为1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

1.宣传贯彻党中央、国务院以及各级党委、政府有关农村经济工作的方针、政策；根据国家法律法规维护各级供销合作社的合法权益。

2.研究制定和组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。

3.指导全县农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”，承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。

4.指导全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，研究拟定农民合作经济组织发展规划和发展措施，指导供销系统下属企业领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

6.负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训；负责全行业的对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。

7.承担县委、县政府和市供销合作社联合社交办的其它任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2409404.65元，其中：一般公共预算2409404.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年减少262046.68元，主要原因为在职人员减少1人，退休人员减少2人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2409404.65元，其中:本年收入2409404.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2409404.65元（本级财力2409404.65元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年减少262046.68元，主要原因为在职人员减少1人，退休人员减少2人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2409404.65元。财政拨款安排支出 2409404.65元，其中：基本支出2409404.65元，比上年减少212046.68，主要原因为在职人员减少1人，退休人员减少2人。项目支出0元，与上年对比减少50000元，主要原因为2021无项目安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出651209.36元、卫生健康支出106782.52元、商业服务业等支出1543970.05元、住房保障支出107442.72元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项，金额0元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项，金额0元。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项，金额0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县供销社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29100元，较上年减少900元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县供销社2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2021年无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

云县供销社2021年公务接待费预算为9700元，较上年减少300元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

增减变化原因为2021年我部门减少公务接待，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县供销社2021年公务用车购置及运行维护费为19400元，较上年减少600元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费19400元，较上年减少600元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为2021年我部门减少公务用车运行维护费，节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县供销社2021年机关运行经费安排175377.76元，与上年对比减少22272.28元，主要原因为在职人员减少1人，退休人员减少2人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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云县供销合作社2021年预算公开表20210317041827937.xlsx