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临沧市云县供销合作社联合社2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院以及各级党委、政府有关农村经济工作的方针、政策，根据国家法律法规维护各级供销社的合法权益。
2.研究制定和组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。
3.指导全县农村现代流通服务体系建设的服务、协调，构建农村现代流通服务体系。

4.服务全县农民合作经济组织，指导供销社下属企业，领办、创办农民专业合作社，服务综合服务社和各类协会，指导农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。
5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导和监督社有资产的管理运营。

6.负责农产品经纪人和干部职工教育培训;负责全行业的对内对外交流与合作;承担行业统计和系统信息宣传工作。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.宣传贯彻党中央、国务院以及各级党委、政府有关农村经济工作的方针、政策，根据国家法律法规维护各级供销社的合法权益。

2.服务全县农民合作经济组织，指导供销社下属企业，领办、创办农民专业合作社，服务综合服务社和各类协会，指导农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。
3.负责农产品经纪人和干部职工教育培训;负责全行业的对内对外交流与合作;承担行业统计和系统信息宣传工作。

4.研究制定和组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。
5.指导全县农村现代流通服务体系建设的服务、协调，构建农村现代流通服务体系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。云县供销合作社联合社设4个内设机构,分别为：办公室、发展与投资股、合作经济指导股、社有资产管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县供销合作社联合社2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人），其他人员0人，主要是主任1名（正科级），副主任2名（副科级）工作人员10名。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县供销合作社联合社2019年度收入合计227.34万元。其中：财政拨款收入227.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入213.57万元增加13.77万元,增长6%,主要原因为2019年调入 2人，调出1人，2019年8月退休1人。

二、支出决算情况说明

临沧市云县供销合作社联合社2019年度支出合计220.54万元。其中：基本支出220.54万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出223.11万元减2.57万元,减少1%,主要原因为2019年调入 2人，调出1人，2019年8月退休1人。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出220.54万元。与上年支出202.57万元增加17.57万元,增长8%,主要原因为2019年调入 2人，调出1人，2019年8月退休1人。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.11%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年项目支出20.53万元减少20.53万元，减少100%。2019年云县供销社项目1个：为2019年供销改革与发展补助资金6.8万元，项目结转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出220.54万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出202.57万元增加17.57万元,增长8%,主要原因为2019年调入 2人，调出1人，2019年8月退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出48.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.06%。主要用于归口管理的行政单位离退休和 机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出11.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出146.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.53%。主要用于云县供销社2019年行政运行经费保障；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出13.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于云县供销社住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.28万元，完成预算的14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因供销社2019年公务接待费支出决算为0.28万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.37万元，下降56.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降56.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费用减少0.37万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年供销改革与发展产生的接待费用支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县供销合作社联合社2019年机关运行经费支出4.65万元，比上年减少1.44万元，减23%，原因为减少办公经费支出。部门机关运行经费主要用于云县供销社2019年办公费、水电费、接待费、电话费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县供销合作社联合社资产总额131.92万元，其中，流动资产131.84万元，固定资产0.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加60.26万元，其中;流动资产增加60.3万元，固定资产减少0.04万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词，故无名词解释。

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