监督索引号53092200645100000

云县公安局交通警察大队

2021年预算公开目录

第一部分 云县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

第二部分 云县公安局交通警察大队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县公安局交通警察大队

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

具体内容涉密，按要求不予公开。

（二）机构设置情况

具体内容涉密，按要求不予公开。

（三）重点工作概述

2021年全县公安交管工作总体目标：遏制较大以上死亡道路交通事故，确保不发生因队伍执法不规范引发的负面舆论炒作和群体性事件，力争交警考核业务在全市排名保二争一，不影响全局考核工作扣分，为COP15大会、建党100周年和“十四五”良好开局，创造安全畅通的道路交通环境。

（一）狠抓“七个强化”，着力推进以党建为引领促工作

1.强化基层党建工作。以围绕中心工作重点抓党建，抓好党建促发展的工作思想，充分发挥支部班子职能职责，以支委班子为龙头、党员干部为重点，坚持“三会一课”制度，推进党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，使党员干部的整体素质不断提高。

2.强化政治建警。深入开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿及顽瘴痼疾专项整治，坚持问题导向，查摆整治队伍突出问题，坚决整治交警队伍顽瘴痼疾，促进交警队伍作风转变，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

3.强化队伍建设。抓紧抓好党规党纪、政规政纪、警规警纪学习教育工作，落实全面从严治党管警“两个责任”和领导干部“一岗双责”，开展交心谈心活动，掌握队伍思想动态。

4.强化党风廉政建设。认真履行党风廉政建设主体责任。严格执行中央八项规定精神和省委、市委实施办法，持续纠治“四风”。严格落实“三重一大”事项决策机制，加强审计和巡视巡察结果运用，严控“三公”经费。

5.强化疫情防控工作。落实好省、市、县加强疫情防控工作的工作措施，加强教育警示，配合做好车辆通行保障，坚决把外防输入、内防反弹的各项措施严格落实到位。

6.强化综合考评工作。以抓好道路交通事故预防“减量控大”工作为抓手，推进综合考评工作。

7.强化从优待警。更加注重科学用警，合理调整警务部署，严格落实请休假制度。加强民警安全防护训练，配齐安全防护装备，严格执勤安全管理，最大限度防范交警、辅警伤亡事件。

（二）狠抓“五大行动”，着力推进道路交通事故预防工作

1、交通安全隐患排查整治攻坚行动

（1）集中清剿重点车辆和驾驶人源头隐患。会同交通运输部门强化“两客一危”等重点车辆源头监管。持续开展“两客一危一货一面一拖一摩”等重点车辆和驾驶人隐患“清零”行动，推进逾期未报废和逾期未检验重点车辆隐患消除行动，全面清理整顿“大吨小标”、非法改装等隐患车辆。

（2）从严强化机动车和驾驶人准入。深入推进机动车查验和驾驶人考试集中整治，严格落实机动车查验规范标准。配合各职能部门加强驾驶人培训机构监管，全面落实摩托车驾驶证全国“一证通考”工作要求，规范车驾管业务办理。完善摩托车驾驶人考试场地建设，严格规范摩托车驾驶人考试程序。

（3）持续推进道路安全隐患排查治理。按照熊副县长部署《云县公安局关于开展挂钩服务农村道路交通安全管理工作方案》要求，定期开展事故多发、团雾路段等高风险路段排查，集中报告县安委办，争取重视，强化动态跟进“回头看”，确保整治到位。

2、城市安全综合交通安全综合治理攻坚行动

（1）综合治理行人非机动车事故易发问题。集中排查治理公路行人、非机动车死亡事故多发点段，深入分析原因，持续开展执法治理；持续深化机动车不礼让斑马线治理工作，治理行人、非机动车闯红灯违法行为。

（2）综合治理工程运输车野蛮驾驶问题。全面摸排辖区施工运输企业、车辆、驾驶人和建筑工地等源头企业，建立健全基础台账；联合相关部门督促企业落实安全主体责任，加强源头管理；加大执法力度，严查工程运输车涉牌涉证等违法行为。

（3）综合治理酒驾醉驾严重违法问题。保持严管严查酒驾醉驾违法犯罪行为高压态势每周六、重点节假日常态化开展全国夜查统一行动。

3、公路交通安全风险防控攻坚行动

（1）推进公路交通安全防控体系应用。持续提升重点路段、重点点位监控设备的应用率，采用视频巡逻和现场执法的方式，网上、网下相结合，实现重点路段动态实时管控和指挥调度；加大缉查布控系统预警的拦截率和处罚率，严厉打击重点违法行为。

（2）深化交通安全示范路创建。深入推进G214国道交通安全文明示范路创建活动，深化开展道路交通安全隐患排查，严查“两客一危一货一面一拖一摩”等重点车辆疲劳驾驶、超员等重点违法行为，严管长下坡、隧道等重点路段，预防较大事故发生。

（3）加强重点交通违法行为整治。综合研判分析交通违法和交通事故规律特点，国省道以货车超载、不按规定车道行驶为重点，农村公路以违法超员、违法载人为重点，加强针对性治理，消除肇事肇祸隐患。按照部局、总队、支队要求，积极组织开展统一行动、周末夜查整治等，形成严管严查高压态势。

（4）调整勤务模式，强化交通管理。随着高速公路、铁路“两路”建成和货运动车开通,坚持勤务跟着流量走、跟着事故走、跟着违法走，严查各类重点交通违法行为，有效整治火车站周边交通秩序，确保群众快捷乘车、安全出行。

（5）强化道路交通安保工作。紧扣COP15大会和建党100周年交通安保这个中心、主线，坚持最高的政治站位，做好辖区秩序管控，做好备选考察路线的道路交通安保工作，完成道路交通安保任务。

（6）强化春运后期安保工作。认真贯彻落实部、省领导批示指示精神，强化分析研判、强化道路巡查、强化日常管控、强化隐患排查整治，全力确保全省春运后期和全国“两会”期间道路交通安全。

4、农村交通安全固本强基攻坚行动

（1）积极推动农村交通安全责任落实。贯彻全国农村交通安全管理工作现场会精神，推动压实乡镇党委政府责任，配合交通运输部门解决农村集中出行难题。

（2）着力加强农村交通管理力量建设。持续推动建设“警保合作”劝导站，用好“两站两员”。指导协调派出所全面履行道路交通管理工作职责，在农村交通安全方面充分发挥作用。

（3）深入农村道路开展专项执法。以小型普通客车、微型面包车、低速载货汽车、摩托车、接送学生车辆为重点，落实重点时段、重点路段监管，推进农村地区严重交通违法行为常态化专项整治；对辖区学校、重点企业、重点驾驶人签订交通安全责任书，强化源头治理。

5、交通安全宣传重点提升攻坚行动

（1）全面深化“一盔一带”安全守护行动。继续开展“一盔一带”安全守护行动，持续巩固安全意识，加强执法劝导巩固安全习惯，引导摩托车和电动自行车驾乘人员佩戴头盔、汽车驾乘人员自觉使用安全带。

（2）突出开展重点群体宣传教育。深化交通安全进农村、进企业、进学校、进社区、进驾校活动，对老人、行人、学生等重点群体开展精细化宣传；深化“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲，提升农村群众交通安全意识，以农村稳保全县稳；运用互联网学习与平台，规范现场教育学习，发挥“两个教育”工作实效；向“两客一危一货一面”等重点驾驶人、客货运企业负责人及安全管理负责人、农村地区驾驶人等推送交通安全宣传、恶劣天气、事故多发路段、典型交通事故案例等宣传警示提示信息。

（3）精心组织交通安全宣传提示。统筹做好警示曝光、队伍正能量宣传等工作，提升交通安全宣传社会影响力。结合辖区典型事故案例和突出违法行为开展警示提示，积极与上级交警部门新媒体矩阵联动。

（三）聚焦“放管服”改革，不断增强服务效能

持续推进公安交管“放管服”改革“20+10+6”项措施、优化营商环境12项措施落深落细，全面推行交管业务“一门办、一窗办、一证办”改革服务措施落实落地，着力打通服务群众“最前一公里”和“最后一公里”。推进道路交通事故处理进度和结果网上查询服务措施。深入推进交管业务网上办、自助办、就近办，不断规范优化窗口精细化服务，减少企业、群众办理业务的时间成本和经济成本。

（四）强化规范执法工作，切实提高执法质量

加大培训力度，加强业务指导，严格办案时限，提升交通事故、违法案件办案质量；加强涉案财物管理，建立办案制度，进一步规范民警执法行为，保证案件办理质量。

二、预算单位基本情况

具体内容涉密，按要求不予公开。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 23437079.61元，其中：一般公共预算23437079.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加386342.92元，增长比例1.67%，主要原因分析：按照临沧市人民政府丘北经验推广工作领导小组于2013年8月30日下发了《关于印发临沧市乡（镇）农村道路交通安全管理机构工作职责的通知》（临政推丘〔2013〕2号）精神，参照《云南省人民政府丘北经验推广工作办公室《关于印发2013年云南省丘北经验推广工作考核内容及评分标准的通知》（云政丘北经验推广办〔2013〕9号）中“对每个乡镇聘用2-4名专职交通安全协管员、每个行政村聘用1-2名兼职交通安全协管员，县（市、区）、乡（镇）政府落实专、兼职交通安全协管人员经费纳入财政预算，有经费保障。”的要求，增加丘北经验推广工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入23437079.61元，其中:本年收入23437079.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23437079.61元（本级财力23437079.61元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入增加386342.92元，增长比例1.67%，主要原因分析：按照临沧市人民政府丘北经验推广工作领导小组于2013年8月30日下发了《关于印发临沧市乡（镇）农村道路交通安全管理机构工作职责的通知》（临政推丘〔2013〕2号）精神，参照《云南省人民政府丘北经验推广工作办公室《关于印发2013年云南省丘北经验推广工作考核内容及评分标准的通知》（云政丘北经验推广办〔2013〕9号）中“对每个乡镇聘用2-4名专职交通安全协管员、每个行政村聘用1-2名兼职交通安全协管员，县（市、区）、乡（镇）政府落实专、兼职交通安全协管人员经费纳入财政预算，有经费保障。”的要求，增加丘北经验推广工作经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 23437079.61元。财政拨款安排支出23437079.61元，其中：基本支出18097079.61元，与上年对比基本支出增加496342.92，主要原因分析：增加丘北经验推广工作经费(交通安全协管员)和在职民警的基本养老保险缴费、住房公积金随着计提基数的提高，相对应的增加；项目支出5340000元，与上年对比项目支出减少110000元，主要原因分析：减少2021年的项目，减少道路交通事故预防及处理工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-公安-行政运行16032913.35元，主要用于人员工资福利、津贴补贴、工会经费、交通费、保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-公安- 执法办案500000元，主要用于公安网络电路租用及路面测试、监控经费等执法办案支出。

公共安全支出-公安- 其他公安支出4840000元，主要用于道路交通管理工作经费、智能交通科技管控项目经费、车管业务成本经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22172.4元，主要用于本单位退休人员原渠道工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出826498.56元，主要用于人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9360元，主要用于遗属生活困难补助。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗573383.38元，主要用于人员基本医疗保险缴费。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出12878元，主要用于人员大病保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金619873.92元，主要用于人员住房公积金缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额970900元，其中：政府采购货物预算970900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县公安局交通警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计978500元，较上年减少51500元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县公安局交通警察大队2021年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

云县公安局交通警察大队2021年公务接待费预算为28500元，较上年减少1500元，下降5%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

减少变化原因：深入贯彻中央八项规定精神和实施细则，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县公安局交通警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为950000元，较上年减少50000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费950000元，较上年减少50000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少变化原因：深入贯彻中央八项规定精神和实施细则，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和智能交通安全系的统建设使用，减少交通违法实现。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县公安局交通警察大队2021年智能交通科技管控项目经费目标：打击破案率提升、设定报警，车辆识别等，不断提高智能检索水平，让办案民警查证更加便捷。减少交通违法实现。人民群众的安全感和公安机关执法公信力稳步提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

执法办案-反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县公安局交通警察大队2021年机关运行经费安排1055065.72元，与上年对比减少11336.34元，减少比例1.06%，主要原因分析：2021年在职民警减少1人，培训费、公务交通补贴随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件3

云县公安局交通警察大队2021年

预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

智能交通科技管控

二、立项依据

云县公安局交通警察大队项目经费支出预算表，项目绩效目标表。

三、项目实施单位

云县公安局交通警察大队。

四、项目基本概况

为全面提升我县道路交通管理水平，实现保畅通、保安全、保民生、促发展的目标，决定在重点县乡道开展智能交通安全系统建设，为加快系统建设。符合交通管理工作要求，保障交通畅通，减少事故发生。

五、项目实施内容

在重点县乡道开展智能交通安全系统建设，为加快系统建设。达到醒目提示的要求。

六、资金安排情况

城区三期智能交通管控项目经费（电子警察、卡口系统、监控球机61套）50万元。

七、项目实施计划

电子警察、卡口系统、监控球机61套，前端基础、立杆设计51根，硬件系统具有产品和技术先进性能适应3至5年发展变化。

八、项目实施成效

打击破案率提升、设定报警，车辆识别等，不断提高智能检索水平，让办案民警查证更加便捷。治安环境不断净化。

监督索引号53092200645100111