监督索引号53092200856001000

临沧市云县大寨镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、社会管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治、文化权利，确保政令畅通；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据城乡社会发展的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的城乡社会等。

2、发展经济职能。组织制定城乡产业规划，指导产业结构调整和优化升级，组织营造良好的投资和发展环境；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建设农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。组织好农村公共产品供应，统筹城乡一体化发展。

4、基层建设职能。抓好党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部思想作风建设；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村政治思想工作和社会主义思想精神文明建设，倡导社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，努力提高决策能力和服务水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”、“阳光政府”、“服务型政府”。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

健全完善三级党建工作责任体系，推动党委“主体责任”、党委书记“第一责任人”责任、班子成员“一岗双责”和党组织书记“直接责任人”责任落地见效。制定大寨镇2023年基层党建工作总体方案、责任清单和重点任务清单。今年来，专题研究党建工作4次，班子成员到党支部联系点讲授党课26次。二是加强基层组织建设。持续深化党支部规范化建设成果，完成龙潭村软弱涣散党组织整顿，打造文丰村现代蔬菜产业园和团结村“党建+”助推基层治理提档升级2个县级基层党建示范点。三是加强党员队伍建设。规范发展党员程序，严把政治审查关、教育培训关、程序审核关，2023年发展党员13名、转正党员13名。坚持思想建党、理论强党、全面从严治党，加强党员教育管理，开展学习贯彻党的二十大精神“党员大培训、基层大宣讲”150场次2343人次，举办“万名党员进党校”培训班3期421人，举办乡村振兴主题培训2期78人。四是推进集体经济“强村”工程。充分挖掘各村资源制定“一村一策”，管好用活扶持壮大村集体经济项目，13个村经营性收入均达10万元以上。五是抓党建促宗教治理。严格落实“四带四必”要求，管好文丰基督教堂、团结回龙寺两个宗教场所。开展党员信教问题排查整治，签订《党员不信教承诺书》905份。六是加强后备力量培养。拓宽选人视野，通过“村内选拔，村外回引”的方式，储备后备力量70人。2023年，参加学历提升行动的村干部和农村优秀青年共8名。

稳中有进，经济发展驶入“快车道”。一是产业基础不断夯实。坚决扛实粮食安全重任。牢牢把住粮食安全主动权，全面压实耕地保护责任，完成2021—2022年流出耕地图斑整改704个1172.43亩，完成云县淘金河小流域坡耕地水土流失治理工程垦造地块种植任务437亩，正在申请入库126亩。完成秋粮种植面积35283亩；推广生物育种玉米种植840亩，水稻旱种700亩。中草药种植巩固推进，种植龙胆草30000亩、吴茱萸1200亩、重楼820亩、黄精470亩、木香600亩。立足大寨的产业结构，对茶叶、核桃、畜牧等传统产业进行巩固提升。二是重大项目谋划实施稳步推进。完成大朝山西林业光伏发电项目大寨片区标段全容量并网发电（装机容量13.2万千瓦）；云县农村供水保障项目大寨镇撒马坝水库供水工程开工建设；新民村小坝子渔稻观光农业基础设施配套项目、棠梨坝村万亩白芽条茶产业基础设施配套项目稳步推进；新民茶光互补光伏发电项目、南茂河茶光互补光伏发电项目、大寨片区小丙弄光伏发电项目前期工作顺利推进。三是板下经济持续发力。围绕“绿能云县”建设，充分发挥光伏板下土地优势、成本优势等，坚持党建引领，大胆探索大朝山西林业光伏发电项目中流转的4000余亩光伏下、板间土地再利用，摸索总结“一轴二融三化”模式，谱写好光伏项目后半篇文章。把县委提出的“党建+光伏+村集体经济+N”模式作为光伏板下经济发展的“轴心”，确定“固党建之基、乘绿能之势、壮集体之益、谋产业之兴、创群众之利”发展思路，通过融入核心理念，提升可持续发展能力，融入链接机制，抓实“利益共同体”构建，逐步实现党建引领下的光伏产业“系统多元化、效益最大化、示范典型化”三个目标。以村社共建模式，分四个批次在慢赖村春花山光伏板下种植龙胆草和黄精60亩、种植牧草50亩、青贮玉米5亩；以村企共建模式，与云县信合农业签订租地协议200亩，种植续断、云木香、滇龙胆草、黄精等；在新华村积极探索“党建+光伏+村集体经济+区域性特色小众产业（黄薯种植）”的模式，在光伏板下试种黄薯10亩。四是特色产业不断优化。按照“党建+产业”发展理念，立足资源禀赋，发挥自身优势和顺应群众意愿，赋能传统产业，做优特色产业。依托沪滇协作项目建设现代蔬菜产业园，探索“党建+现代农业+合作社+龙头企业+村集体经济”的发展模式，发展大棚蔬菜种植产业，目前种植大棚蔬菜120亩。大力发展白芽茶、木香、黄薯等区域性特色小众产业，种植白芽茶10800亩、木香600亩、黄薯200亩，有力助推农民增收致富。同时，不忘新兴产业的探索，实验种植高海拔甘蔗。

（四）统筹推进，乡村振兴收获“新成果”。一是乡村振兴工作衔接有序。严格抓好责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固工作，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。全镇共有卡户737户2693人，脱贫户622户2402人，监测对象153户437人（其中脱贫不稳定户25户100人，边缘易致贫户71户197人，突发严重困难户57户140人）。2023年前三季度脱贫户和监测对象人均纯收入1.2万元，同比增长24.27%。二是和美乡村建设成效显著。聚焦农村人居环境提升工作。紧盯人居环境整治“硬指标”，积极推进“厕所革命”，2023年建设户厕438座，完成建设任务的113%；建设公厕6座，新增任务2座，完成任务的75%。落实每月两次村庄清洁日和村庄红黑榜评比制度。聚焦绿美行动。箐门口完小被评为全县绿美校园，团结村黑箐自然村、文朵村文朵自然村等10个自然村被评为市级绿美村庄。在此基础上，加快推进绿美产业建设和绿美机关、绿美校园、绿美村庄建设工作。巩固提升农村人居环境整治和绿美乡村建设成果，积极探索“党建+路长制”基层治理模式，以大朝山电站对外公路大寨段为试点，推行“四五工作法”，通过四级路长管路护路，两级督察长跟踪问效，干群、党群共同发力，打造“畅、安、舒、美”的人居环境，实现以“小切口”助推农村基层治理大文章。聚焦环境保护工作。强化“护林”队伍规范化建设，森林草原防灭火工作、森林草原资源保护工作有序推进，有力守护了233100亩森林资源。严格落实河长巡河工作机制，加强镇域7条河流、5个水库、4个坝塘和两个电站管护力度，各级河长巡河1733次，完成巡河任务的110%，有效守护大寨绿水青山。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：云县大寨镇党政综合办公室、云县大寨镇基层党建综合办公室、云县大寨镇经济发展办公室、云县大寨镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县大寨镇乡村振兴办公室。所属事业单位7个，分别是：

1．云县大寨镇财政所（未独立核算）

2．云县大寨镇农业农村服务中心（未独立核算）

3．云县大寨镇文化和旅游广播电视体育服务中心（未独立核算）

4．云县大寨镇林业草原服务中心（未独立核算）

5．云县大寨镇水务服务中心（未独立核算）

6．云县大寨镇村镇规划建设服务中心（未独立核算）

7．云县大寨镇社会保障服务中心（未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县大寨镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县大寨镇人民政府。

纳入临沧市云县大寨镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县大寨镇2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制2人）；在职在编曲实有人数共60人，其中：在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县大寨镇2023年度政府性基金预算财政拨款支出65.50万元,占本年支出合计的3.13%。与上年35.00万元相比增加30.50万元，增长87.14%,主要原因是基金项目的增多。支出具体情况是：大寨镇大寨村前进自然村文体综合活动场所建设支出45.00万元、大寨镇解决耕地流出问题整改相关经费10万元、大寨镇困难老年人家庭居家适老化改造项目支出10.50万元。国有资本经营预算财政拨款支出0.4万元，与上年0.4万元持平，无增减变化，用于企业退休人员社会化管理补助支出。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县大寨镇2023年度收入合计1992.72万元。其中：财政拨款收入1992.72万元，占总收入的100.00%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入，与上年1428.94万元相比，收入合计增加563.78万元，增长39.45%。其中：财政拨款收入增加563.78万元，增长39.45%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入0万元，与上年持平。主要原因是本部门新增了2023年度重点项目支出预算，项目增加，经费增加，如大寨镇棠梨坝村万亩白芽茶基础设施配套项目250万元，新民村小坝子渔稻观光配套农业基础设施建设项目232.80万元。

二、支出决算情况说明

临沧市云县大寨镇2023年度支出合计2092.72万元。其中：基本支出1409.52万元，占总支出的67.35%；项目支出683.20万元，占总支出的32.65%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年1503.94万元相比，支出合计增加588.78万元，增长39.15%。其中：基本支出增加90.98万元，增长6.90%；项目支出增加497.80万元，增长268.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年持平，无增减变化。主要原因是2023年新增项目，且加大了项目支出力度，项目增加，支出增加，如大寨镇棠梨坝村万亩白芽茶基础设施配套项目250万元，新民村小坝子组渔稻观光配套农业基础设施建设项目232.80万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县大寨镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1409.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1299.76万元，占基本支出的92.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109.76万元，占基本支出的7.79％。2023年度我单位人均工资福利支出15.24万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县大寨镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出683.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况分别是：

1、新民村小坝子渔稻观光配套农业基础设施建设项目支出232.80万元，主要用于项目建设工程款支出；

2、棠梨坝村万亩白芽茶配套农业基础设施建设项目支出250.00万元，主要用于项目工程款支出；

3、大寨村前进自然村综合活动场所建设项目支出45.00万元，主要用于项目建设工程款支出；

4、团结大沟修复建设项目支出100.00万元，主要用于团结大沟项目建设工程款支出；

5、新民村民族团结进步示范村建设项目支出30万元，主要用于项目建设工程款支出；

6、耕地流出整改工作经费支出10.00万元，主要用于耕地流出整改工作过程中发生的人工费、车辆费；

7、2023年乡村振兴工作经费项目支出4.50万元，主要用于乡村振兴工作发生的项目材料编制费支出；

8、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出0.4万元，主要用于企业退休人员管理工作材料制作费、政策宣传费支出；

9、困难老年人家庭适老化改造补助资金项目支出10.50万元，主要用于项目建设工程款支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县大寨镇2023年度一般公共预算财政拨款支2026.82万元,占本年支出合计的96.85%。与上年1468.54万元相比增加558.28万元，增长38.02%,主要原因是2023年项目支出增加了497.80万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出386.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.07%。主要用于镇党委、人大、政府、纪委工作人员工资福利支出及商品服务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出7.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于科技人员工资及商品服务支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出53.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于文体中心工资及商品服务支出；

8.社会保障和就业（类）支出129.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于职工养老保险、工伤保险、失业保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出40.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于职工基本医疗保险单位缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1321.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.21%。主要用于农林水工作人员工资及商品服务支出、村组干部生活补助及村组公用经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出87.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于职工住房公积金单位缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.40万元，决算为5.40万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本部门未编制因公出国（境）、公务用车购置和公务接待预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置和公务接待事件，故无因公出国（境）、公务用车购置和公务接待预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为5.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县大寨镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本部门未编制因公出国（境）、公务用车购置和公务接待预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置和公务接待事件，故无因公出国（境）、公务用车购置和公务接待预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为5.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，主要原因是本部门年初预算较为详细，各项支出严格按预算执行，在确保工作高效运转的基础上，严控经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年2.52万元增加2.88万元，增长113.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加2.88万元，增长113.99%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车车龄较大，各种配件老化，修理费和燃油费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年本部门未发生因公出国（境）活动。

2.购置车辆0辆。2023年本部门未购买新车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下村开展乡村振兴、综治维稳、项目验收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年本部门未发生公务接待活动。

临沧市云县大寨镇2023年度未发生政府性基金预算和国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县大寨镇2023年机关运行经费支出43.80万元，比上年30.98万元增加12.82万元，增长41.38%，主要原因是本部门根据工作需要，新招录了公务员和事业人员，增加了人员经费支出；支付了以前年度商家垫付的办公耗材费。单位机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、通讯网络费、水电费、差旅费及公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县大寨镇资产总额1030.97万元，其中，流动资产869.77万元，固定资产153.66万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1.2万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年1609.99万元相比，本年资产总额减少579.02万元，其中固定资产减少1.52万元，属于正常的折旧计提，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年临沧市云县大寨镇项目绩效自评金额683.20万元，共9个项目，覆盖率为100%，其中：当年预算财政拨款项目支出583.20万元，占项目支出的85.36%，使用年初结转资金的项目支出100.00万元，占项目支出的14.64%，具体情况详见附表13。

1.部门绩效目标设立情况

临沧市云县大寨镇根据内部控制制度组织成立领导小组，各站所负责项目申报、项目台账的收集整理及绩效评价工作。

2.绩效评价的目的

一是通过开展绩效评价工作，建立规范的财政资金项目绩效评价指标体系，为以后年度项目资金绩效目标分配、资金安排提供依据；二是通过绩效评价树立绩效意识、责任意识、提高财政专项资金的使用效益和管理水平；三是全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的综合成绩和效果，总结项目管理经验，发现项目管理中存在的问题，确保财政资金的合理安排、使用。

3.评价情况分析及评价结论

通过项目实施，项目绩效指标实际完成情况均达到了预期目标，项目产出指标和效益指标、满意度指标各方面均达到了较为理想的目标，总体绩效自评得分99分，总体绩效评价为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评包含部门年度目标、年度重点工作任务、整体支出绩效指标。2023年，本部门完成了年度既定目标。加大财政收入及支出管理，编制乡镇财政预决算。对财政预算资金进行分类管理，严控“三公”经费支出，项目资金专项管理；以农村基础设施建设为重点，全面开启乡村振兴；以增加百姓福祉为目标，推动民生工程实施。将民生建设作为当前的重点工作，坚持以人民群众为中心，为群众提供更优质、更现代的公共服务。

年度重点工作任务紧紧围绕上级政策展开，结合本部门实际情况，效果明显。部门整体支出绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，与部门职能职责、中长期规划及当年重点工作任务相关，整体绩效目标清晰、细化、可衡量，部门整体支出立项依据充分。预算编制完整，预算编制履职目标相匹配，编制依据充分；经济效益、社会效益达到目标年度指标，生态效益或可持续影响均达到目标年度指标，服务对象满意度达到目标年度指标，具体情况详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

1.大寨镇新民村小坝子渔稻观光配套农业基础设施建设项目资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

2.大寨镇棠梨坝村万亩白芽茶基础设施配套项目资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

3.大寨村前进小组农村综合性活动场所建设专项资金评分为100分，评定等级为“优”；

4.大寨镇团结大沟修建项目绩效评分为99分，评定等级为“优”；

5.大寨镇新民村民族团结进步示范村项目资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

6.大寨镇耕地流出整改和乡村振兴工作经费项目绩效评分为100分，评定等级为“优”；

7.2023年乡村振兴工作经费项目绩效评分为94.5分，评定等级为“优”；

8.国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效评分为100分，评定等级为“优”；

9.困难老年人家庭适老化改造补助资金项目绩效评分为100分，评定等级为“优”。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转，行使单位职能，完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

年初结转结余：年初结转结余以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

监督索引号53092200856001111