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云县大寨镇2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县大寨镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县大寨镇2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县大寨镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、社会管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治、文化权利，确保政令畅通；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据城乡社会发展的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的城乡社会等。

2、发展经济职能。组织制定城乡产业规划，指导产业结构调整和优化升级，组织营造良好的投资和发展环境；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建设农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。组织好农村公共产品供应，统筹城乡一体化发展。

4、基层建设职能。抓好党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部思想作风建设；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村政治思想工作和社会主义思想精神文明建设，倡导社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，努力提高决策能力和服务水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”、“阳光政府”、“服务型政府”。

（二）机构设置情况

云县大寨镇部门2024年度部门预算公开编报的单位共11个。其中：行政单位4个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位4个，分别是：政府机关、党委、人大、科委；

2.其他事业单位7个，分别是：农业农村服务中心、村镇规划服务中心、林业草原服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、水务服务中心、社会保障服务中心、镇财政所。

（三）重点工作概述

2024年，大寨镇将以新民片区为主，建设2600亩中药材产业园；以官房村、中山村为试点，引进企业对低效林进行提质改造；以箐门口村、新民村、官房村为试点，以坡改梯、土地流转、大户种植等模式，引进高海拔地区甘蔗种植1000亩；持续推进30户以上自然村道路硬化建设项目，完成道路硬化里程60公里，解决群众的交通出行问题。

二、预算单位基本情况

云县大寨镇编制2024年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15012713.18元，其中：一般公共预算15012713.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的14756639.7元对比增加259073.48元，增长1.76%。主要原因是：职工人数增加导致工资支出增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入15012713.18元，其中:本年收入15012713.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15012713.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的14756639.7元对比增加259073.48元，增长1.76%。主要原因是：职工人数增加导致工资支出增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15012713.18元。财政拨款安排支出15012713.18元，其中：基本支出14801313.18元，与上年（2023年度）的14646639.7元对比增加154673.48元，增长1.06%。主要原因是：职工人数增加导致工资支出增长。

项目支出211400.00元，与上年（2023年度)的110000元对比增加101400元，增长92.18%。主要原因是：本年度增加了困难党员慰问项目支出101400元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出3636065.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.22%。其中：2010101行政运行140823.48元，主要用于镇人大工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费；2010108代表工作67000元，主要用于镇人大代表差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费等支出；2010301行政支行2340632.9元，主要用于政府机关工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等；2010650事业运行291879.04元，主要用于财政所工资福利支出、差旅费、办公费、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等；2013101行政运行694329.9元，主要用于中共大寨镇委员会工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费；2013102一般行政管理事务101400元，主要用于困难党员关爱资金支出。

2.207文化旅游体育传媒支出608251.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。其中：2070109群众文化608251.64元，主要用于文化站工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等；

3.208社会保障和就业支出1263039.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。其中：2080501行政单位离退休233278.80元，主要用于退休人员财补退休费的发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出799668.48元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出105136.02元，主要用于基本养老保险缴费和职业年金缴费；2080801死亡抚恤124956元，主要用于发放遗属生活补助。

4.210卫生健康支出414813.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。其中：2101101行政单位医疗124129.58元，主要用于行政人员基本医疗保险单位缴费；2101102事业单位医疗262162.10元，主要用于事业人员基本医疗保险单位缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出28521.46元，主要用于职工大病医疗保险单位缴费。

5.213农林水支出8180256.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.49%。其中：2130104事业运行1876348.74元，主要用于农业工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等；2130204事业机构761924.35元，主要用于林业工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等；2130299其他林业和草原支出6000元，主要用于护林员工资支出；2130399其他水利支出590623.33元，主要用于水利工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出110000元，主要用于支付乡村振兴项目编报、执行过程中发生的车旅费、办公费；2130701对村级公益事业的补助390000元，主要用于村级公用经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助2541960.00元，主要用于村干部工资支出；2130706对村集体经济组织的补助1903400元，主要用于村民小组长及配套人员工资补助支出。

6.221住房保障支出910287.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。其中：2210201住房公积金910287.36元，主要用于住房公积金单位缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9045522.96元（其中：基本支出9045522.96元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的60.25％。其中：30101基本工资2539380.00元，主要用于发放职工工资；30102津贴补贴1439016.00元，主要用于发放职工工资；30103奖金371463.00元，主要用于发放职工工资；30107绩效工资2439912.00元，主要用于发放职工工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费799668.48元，主要用于职工基本养老保险缴费；30109职业年金缴费105136.02元，主要用于职工职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费386291.68元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费54368.42元，主要用于职工失业保险、工伤保险缴费；30113住房公积金910287.36元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2.302商品和服务支出1232195.42元（基本支出1122195.42元，项目支出110000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.21％。其中：30201办公费731900.00元，主要用于支付政府机关、村委会和村民小组办公费;30215会议费10000.00元，主要用于政府机关会议支出；30206电费16200.00元，主要用于缴纳办公电费；30211差旅费10800.00元，主要用于职工差旅费支出；30216培训费38090.70元，主要用于职工培训学习费用支出；30217公务接待费42900.00元，主要用于公务招待支出；30207邮电费70500.00元，主要用于办公网络费、电话费支出；30228工会经费75804.72元，主要用于缴纳工会费；30231公务用车运行维护费74000.00元，主要用于公务用车保险、燃油、修理及高速通行等费用支出，30239其他交通费162000.00元，主要用于发放职工公车补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出4734994.80元（基本支出4633594.80元，项目支出101400.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的31.54％。其中：30302退休费233278.80元，主要用于发放退休人员财补退休费；30305生活补助4501716.00元，主要用于支付遗属补助124956.00元，护林员工资6000.00元，村干部工资2541960元，村民小组长及配套人员补助1727400.00元。困难党员及老党员补助101400.00元。

五、县对下专项转移支付情况

云县大寨镇2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县大寨镇无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县大寨镇无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县大寨镇无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县大寨镇根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目8个，部门政府采购预算总额95530.00元，其中：部门政府采购货物预算95530.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县大寨镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计116900.00元，较上年（2023年）预算的126750.00元减少9850元，下降7.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县大寨镇2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

云县大寨镇2024年公务接待费预算为42900.00元，较上年62750.00元减少19850.00元，下降31.63%，国内公务接待批次为150次，共计接待2145人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县大寨镇2024年公务用车购置及运行维护费为74000.00元，较上年64000.00元增加10000元，增长15.63%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费74000.00元，较上年增加10000.00元，增长15.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。由于公务车车龄较大，修理费和油耗增加，故公务车支行维护费用预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县大寨镇根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县大寨镇2024年机关运行经费安排1122195.42元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的1111890.52元对比增加10304.90元，增长0.93%。机关运行经费增长的原因是：职工人数的增加导致办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县大寨镇资产总额:10309673.54元，其中，流动资产8697741.30元，固定资产1536643.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11964.00元，公共基础设施63325.00元。与上年16099897.42元相比，本年资产总额减少5790223.88元，其中：流动资产减少5764570.71元，固定资产减少15139.97元，无形资产减少2509.20元，公共基础设施减少8004.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的16099897.42元减少了5790223.88元。减少的原因是：计提固定资产折旧129849.23元、计提无形资产摊销2509.20元，计提公共基础设施摊销8004元，货币资金减少5924570.71元等。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县大寨镇2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200856000111