监督索引号53092200856001000

临沧市云县大寨镇2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县大寨镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县大寨镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、社会管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治、文化权利，确保政令畅通；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据城乡社会发展的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的城乡社会等。

2、发展经济职能。组织制定城乡产业规划，指导产业结构调整和优化升级，组织营造良好的投资和发展环境；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建设农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。组织好农村公共产品供应，统筹城乡一体化发展。

4、基层建设职能。抓好党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部思想作风建设；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村政治思想工作和社会主义思想精神文明建设，倡导社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，努力提高决策的能力和水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”、“阳光政府”、“法治政府”。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、疫情防控。新冠肺炎疫情发生后，大寨镇党委政府谨遵党中央指挥部署，在县级政府的指导之下，大寨镇全体干部职工坚持把人民生命安全和身体健康放在第一，履职尽责，争取到了社会各方面全力支持，开展了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。镇内居民全员参与，积极配合，不辞辛劳，通过设置堵卡点，轮流值班，户籍排查，人员梳理等，保障了全镇居民的安全。同时加强疫情防控知识的宣传，让本地居民树立起了牢固的抗击疫情意识。

2、加大农业产业建设，建成了新合现代农业示范基地，修复了团结大沟，建设新民三七种植基地等农业项目。

3、加强基础设施建设。着力实施惠民富民工程，促进社会公共事业的协调发展。健全社会保障体系、保障困难群众生活，继续加大教育投入、整合优化教育资源配置、提高教育教学质量，加强医疗和计划生育工作，发展文化事业，加强环境保护。

4、加强民主法制，维护社会稳定。广泛开展法律、法规宣传培训活动，狠抓社会治安综合治理，坚持依法行政，推行政务公开，开展禁毒防艾防邢，严厉打击各种犯罪活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县大寨镇2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.行政单位四个：政府机关、党委、人大、科委；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、水务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县大寨镇2020年末实有人员编制67人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县大寨镇2020年度收入合计3,170.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,170.2万元，占总收入的99.99%；国有资本经营预算财政拨款收入0.15万元，占总收入的0.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。比上年同期对比下降3.88%，主要原因是厉行节约压缩经费支出。与上年同期对比增加183.2%，主要原因是本年度项目资金的增加，其中大寨村硬板路建设100万元，农危改补助220万元，团结大沟建设60万元。

二、支出决算情况说明

临沧市云县大寨镇2020年度支出合计1,865.71万元。其中：基本支出1,355.11万元，占总支出的72.63%；项目支出510.61万元，占总支出的27.37%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出，占总支出的0%。与上年对比增加了64%，主要原因是项目支出的增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县大寨镇机关正常运转的日常支出1,355.11万元。与上年对比增加了21.05%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,285.32万元，占基本支出的94.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.79万元，占基本支出的5.15%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县大寨镇机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出510.61万元，与上年对比增加270.36%，增长原因是本年度项目支出的增加。其中大寨村硬板路建设100万元，农危改补助220万元，团结大沟建设60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县大寨镇2020年度一般公共预算财政拨款支出1,865.56万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加64.01%，主要原因是项目支出增加，其中大寨村硬板路建设100万元，农危改补助220万元，团结大沟建设60万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出392.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.06%。主要用于人大事务，政府办公室及相关机构事务，财政事务，党委办公室及相关机构事务，组织事务支出；

2.科学技术（类）支出14.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于科技人员的工资经费和公用经费；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出44.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于文化站人员工资和办公经费；

4.社会保障和就业（类）支出134.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于退休人员工资和机关事业单位的养老保险和职业年金单位缴费；

5.卫生健康（类）支出57.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于干部职工和退休人员的医保缴费；

6.农林水（类）支出927.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.7%。主要用于农科站、林业站、畜牧兽医站、水利站的工资经费和办公经费，以及村干部、村民小组长、村妇联主任、村团支书记的工资和村委会、村民小组的办公经费；

7.住房保障（类）支出295.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.83%。主要用于干部职工的住房公积金单位缴费。

8.无外交（类）支出。

9.无国防（类）支出。

10.无公共安全（类）支出。

11.无教育（类）支出。

12.无节能环保（类）支出。

13.无城乡社区（类）支出。

14.无交通运输（类）支出。

15.无资源勘探信息等（类）支出。

16.无商业服务业等（类）支出。

17.无金融（类）支出。

18.无援助其他地区（类）支出。

19.无自然资源海洋气象等（类）支出。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县大寨镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.07万元，支出决算为2.49万元，完成预算的15.49%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.49万元，完成预算的26.21%；公务接待费支出为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因对公务活动的合理规范，节省开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.44万元，下降14.99%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降8.42%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降-100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因对公务活动的合理安排，进行更多的网络传输工作，从而降低了三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算及支出，也未发生因公出国事件，故无因公出国预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，占100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待支出），接待人次0人（无外事接待人次）。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县大寨镇2020年机关运行经费支出69.79万元，与上年对比增长了13.8%，增加主要原因公务经费支出减少，部门机关运行经费主要用于行政单位的运行管理。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县大寨镇资产总额1,943.38 万元，其中，流动资产 1749.2万元，固定资产 184.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8万元，无形资产2.09万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加689.07万元，其中固定资产15.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年云县大寨镇政府项目绩效自评金额 510.6 万元，共9个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费510.6 万元，支出 510.6万元，支出率100%。

(一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

(二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目里项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好的完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，以保各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论:严格按照预算法执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200856001111