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云县大寨镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分云县大寨镇人民政府2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

无、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云县大寨镇人民政府2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县大寨镇人民政府2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县大寨镇人民政府作为乡镇一级政府，基本职能如下：1、制定和组织实施辖区内的经济、科学和教育发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作等；2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，负责大寨镇辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作。3.完成上级安排财政计划、管理好财政资金，增强财政实力；4、完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2020年云县大寨镇人民政府内设10个部门，即：财政、政府、党委、人大、科学、文化、农业、畜医、林业、水利。

（三）重点工作概述

1.着力抓好疫情防控工作。完善常态化疫情防控体制机制建设，突出“常态化”与“应急处置”相结合，坚持“外防输入”和“人物同防”原则，按照“五个管住’要求，加大风险防控。2.实施基础设施建设工程、人居环境改善工程、产业致富工程、民生保障工程、生态保护工程，巩固脱贫攻坚成果。3.发展高原特色农业。稳定玉米、水稻、茶叶的种植生产，加强蔬菜产业的种植工作，人均增收126元。

4.着力实施基础设施重点工程，改善人居生活环境。加快城镇化建设，增强服务功能、提高城镇品味、加强交通水利建设、加强耕地保护和水源地保护，推进公共服务建设、扩大网络覆盖面、提高通信保障水平、加快推进信息化建设进程。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位5个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 27人，事业编制40人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年大寨镇财务总收入 14088387.82元，其中：一般公共预算14088387.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2020年财务总收入较上年减少2.95%，主要原因是上级拨入专项资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 14088387.82元，其中:本年收入14088387.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14088387.82元（本级财力14088387.82元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2020年财务总收入较上年减少2.95%，主要原因是上级拨入专项资金减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出14088387.82元。财政拨款安排支出14088387.82元，其中：基本支出13788387.82元，2020年财务总支出较上年减少2.95%，主要原因是上级拨入专项资金减少；项目支出300000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行3062423.9元，主要用于政府机关工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖以及遗属生活补助等。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行276013.14元，主要用于工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出776736.00元，用于职工的养老保险缴费。

卫生健康支出- 行政事业医疗-行政单位医疗224102.33元，主要用于行政编制人员的医保缴费补助。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗314758.25元，主要用于事业编制人员的医保缴费补助。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗18906.00元，主要用于大病医保缴费补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金761172.00元，

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休192519.6元，用于拨付退休人员的财政补助工资。

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-事业单位离退休20367.6元，用于拨付退休人员的财政补助工资。

农林水支出-农业-其他农业支出7800.00元，用于发放农科员工资。

农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出6000.00元，用于护林员工资支出。

农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助390000.00元，用于支付村级办公经费。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助1789824.00元，用于支付村干部工资。

农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助1684600.元，用于支付村民小组长、村团支部书记、村妇女主任工资和村民小组办公费。

一般公共服务-党委办公厅及相关机构事务-行政运行713827.8元，用于党委工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

一般公共服务-人大事务-行政运行145083.32元，用于人大工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

一般公共服务-人大事务-代表工作65000元，用于支付人大代表活动经费。

科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行145178.78元，用于科学工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化474867.48元，用于文化工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

农林水支出-农业-事业运行1647473.56元，用于农业工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

农林水支出-林业和草原-事业运行527741.92元，用于林业工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

农林水支出-水利-其他水利支出453671.66元，用于水利工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出13788387.82元，项目支出300000元）。

工资福利支出5565223.58元。

机关商品和服务支出1191942.36元。

基础设施建设0元。

对事业单位经常性补助0元。

对个人和家庭补助3499644元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额73000.00元，其中：政府采购货物预算73000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大寨镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计155970元，较上年减少4730元，下降2.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大寨镇2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大寨镇2021年公务接待费预算为63820元，较上年增减少1880元，下降2.9%，变动原因是接待人次的减少.

（三）公务用车购置及运行维护费

大寨镇2021年公务用车购置及运行维护费为92150.00元，较上年减少2850.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费92150.00元，较上年减少2850.00元，下降3%，下降原因是公务用车次数减少，维修费用减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53092200856000111