监督索引号53092200624100000

目录

第一部分 云县档案局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县档案局2019年部门预算表

6-1 部门财务收支总体情况表

6-2 部门收入总体情况表

6-3 部门支出总体情况表

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6 部门基本支出情况表

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14 部门整体支出绩效目标表

云县档案局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规，履行档案行政执法职责，依法管理全县档案事业；制定地方性档案工作规范标准并督促贯彻落实；拟定全县档案事业发展规划并具体组织实施。

2．负责依法对全县范围内所属机关、团体、企事业单位和其他组织档案工作进行监督检查、指导与协调；组织开展档案法律、法规宣传教育和档案工作宣传；开展档案行政执法检查，查处违法案件。

3．贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或其他组织获取政府信息提供便利。

4．负责接收、收集县直各机关、团体、企事业单位（含中央、省属驻云县单位）和其他组织应进馆的各门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

5．负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期应开放档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，逐步实现计算机储存与检索。

6．负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

7．负责组织建设全县档案资料目录、信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络。

8．负责全县档案干部的专业培训教育、档案系列专业技术和现代化管理技术的研究、实践及推广。

9．负责组织县内档案学理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广。

10．负责组织县内省、市档案学会会员开展档案学术研讨活动，发动档案干部加入省、市档案学会组织，壮大会员队伍；协助市档案学会管理本县会员和处理日常事务。

11．完成县委、县政府和上级档案行政管理机关交办的工作任务。

（二）机构设置情况

云县档案局（馆）内设3个机构

1．办公室。负责协调处理机关日常事务，协调外部工作关系；草拟计划、总结和其他综合性文件材料；负责文秘、会议、信访、保密、保卫、信息及局（馆）机关档案工作；负责统计、人事、工资、社保、财会、纪检、监察、工会、妇女、退休干部管理、职工福利、公务车辆租用等后勤工作；办理市档案学会的日常事务；承办档案专业技术职务评审推荐工作；负责档案工作宣传、档案刊物通讯发行等；承办领导交办的其他工作任务。

2．监督指导股。贯彻和执行国家、省档案局制定出台的各项档案业务标准和技术规范；加强全县档案业务建设，拟定全县档案工作业务规范标准文件，统一全县档案业务规范、负责档案人员的培训；对全县各机关档案室、企事业单位和各重大建设项目、重点领域档案工作实行监督、检查和指导；对民营、私营企业档案工作和家庭档案工作进行指导服务；组织开展全县各级各类档案室和相关领域档案工作的评估、验收和审批工作；负责起草地方性档案法规和档案行政规章草案，审查档案工作规范性文件；负责全县档案法治建设；负责全县档案行政执法检查，查处档案违法行为；承担行政复议和行政诉讼工作；组织开展全县档案科技信息研究，科研项目的选定申报和科研、学术成果的推广应用工作；承办领导交办的其他工作任务。

3．档案收集编研管理股。负责依法接收全县各乡镇、县直机关、团体、企业、事业单位及其所属单位到期应进馆档案；对进入档案馆的各种门类和载体档案、资料进行整理、编目、排列上架，编制各种适用的检索工具；负责对馆藏档案的保管价值的鉴定并提出保存或销毁意见，对档案进行科学保管，采取各种防治抢救措施，确保档案完整安全，延长档案寿命；承办馆藏档案的划解密，全面及时地向社会开放到期应开放的档案，做好档案统计工作，积极做好档案、资料的提供利用；做好重点档案抢救与保护工作；做好主动公开的政府信息的查阅工作；配合指导各档案室业务建设；承办领导交办的其他工作任务。

负责围绕县委、县政府中心任务及各方面需要，编辑档案史料，深层次开发档案信息资源，为推动云县经济社会发展服务；征集记述反映云县历史的各种档案、资料；负责组织、指导县属各单位档案资料编研工作，承担编纂《档案志》、编写县档案局《组织沿革》、《大事记》等，参与有关部门编史和研究地方历史；配合公布和提供利用系统性档案信息；负责县档案馆爱国主义教育基地管理工作；承办领导交办的其他工作任务。

负责组织制订全县档案信息化建设规划及相关标准并组织实施；指导全县档案信息化建设，推广相应标准规范；负责监督和指导全县国家机关和社会组织的电子文件档案管理工作；负责馆藏档案信息资源的缩微和数字化处理，负责局（馆）机关计算机管理、网络技术应用、网络系统维护和信息网络安全；承担档案数据库建设任务；承办领导交办的其他工作任务。

（三）重点工作概述

1．加强档案资源体系建设。对各级各部门机关档案业务进行指导和监管；依法接收、收集县直各机关、团体、企业事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料。

2．加强档案利用体系建设。开发档案信息资源，严格遵守查借阅制度，做好档案查借阅利用工作。

3．加强档案安全体系建设。加强安全保卫工作，严格执行 24 小时值班制度；科学安全地保管馆藏档案，严格执行馆藏档案保密鉴定制度；增加档案安全管理设备的购置，确保档案安全保管。

4．扎实推进数字化档案馆（室）建设。努力争取完成 20 万页的馆藏档案数字化加工任务。

5．认真开展档案执法检查工作。联合人大、司法、政府法制办、督查室等部门在全县范围内开展档案执法检查工作，对档案违法行为进行严肃查处。

6．加强档案基础业务建设。通过各种方式开展对辖区范围内各单位档案业务的监督指导工作；加强对涉及民生、重点工程、重大活动、机构撤并转等单位档案工作的指导；完成机关单位档案室规范化管理示范认定任务。

7．加强档案干部队伍建设。组织全县专兼职档案工作人员参加省、市档案局举办的档案业务基础理论知识和档案信息化建设培训，不断提高专兼职档案工作人员的档案理论水平和管理水平。

8．全力支持县委、县政府中心工作。据县委、县政府的安排，积极支持脱贫攻坚、结对帮扶、农村土地承包经营权确权颁证登记工作、重大项目档案的指导等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 247.21万元，其中：一般公共预算财政拨款247.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入247.21万元，其中:本年收入247.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款247.21万元（本级财力242.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿4.26万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 247.21万元。财政拨款安排支出 247.21万元，其中，基本支出212.95万元，项目支出34.26万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出－档案事务－行政运行153.34万元，主要用于保障局（馆）工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费等）。

2、一般公共服务支出－档案事务－档案馆34.26万元，主要用于保障局（馆）设施设备购置、档案征集、保护及数字化加工。

3、社会保障与就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休费17.36万元，主要用于局（馆）退休人员工资福利支出。

4、社会保障与就业支出－行政事业单位离退休－基本养老保险缴费支出17.74万元、主要用于局（馆）基本养老保险费单位部分缴费支出。

5、社会保障与就业支出－行政事业单位离退休－职业年金缴费支出3.53万元，主要用于局（馆）职业年金缴费单位部分缴费支出。

6、卫生健康支出9.69万元，主要用于局（馆）医疗保险缴费支出。

7、221住房保障支出11.28万元，主要用于局（馆）职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出212.95万元，项目支出34.26万元）。

301工资福利支出180.42万元（基本支出），其中：30101基本工资支出41.6万元、30102津贴补贴59.68万元、30103奖金4.07万元、30107绩效工资26.40万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费17.74万元、30109职业年金缴费3.53万元、30110职工基本医疗保险缴费9.17万元、30112其他社会保险缴费1.67万元、30113住房公积金11.28万元、30199其他工资福利支出5.28万元。

302商品和服务支出22.43万元（基本支出：15.17万元、项目支出：7.26万元），其中：30201办公费8.40万元（基本支出3.3万元、项目支出5.1万元）、30206电费2.16万元（项目支出）、30216培训费0.62万元（基本支出）、30228工会经费1.35万元（基本支出）、30239其他交通费9.9万元（基本支出）。

303对个人和家庭的补助支出17.36万元（基本支出），30302退休费17.36万元（基本支出）。

310资本性支出27万元（项目支出），31099其他资本性支出27万元（项目支出）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金10万元。分别为档案密集架购置费5万元，档案数字化加工设备购置费5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县档案局（馆）2019年“三公”经费预算合计2.82万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出1万元），公务接待费支出1.82万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因：2019年“三公”经费预算与2018年预算数持平。

1.因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数比2018年预算数减少 0万元，主要原因是：无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因是：2019年公务用车运行维护费预算数与2018年预算数持平。

3.公务接待费

公务接待经费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因是：2019年公务接待经费预算数与2018年预算数持平。

（二）部门基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算数247.21万元，比2018年基本支出预算数211.51万元，增加35.70万元，增加17%，主要原因为2019年项目资金增加，人员工资标准提高，其中：

工资福利支出2019年预算数180.42万元，比2018年预算数173.76万元,增加6.66万元，增加4%，主要原因为2019年人员工资标准提高、政府购人员工资在此项中填列，而2018在对个人和家庭的补助填列。

商品和服务支出2019年预算数22.43万元，比2018年预算数15.11万元，增加7.32万元，增加48%，主要原因为2019年项目资金增加。

对个人和家庭的补助2019年预算数17.36万元，比2018年预算数22.64万元，减少5.28万元，减少23%，主要原因为2019年政府购买人员工资不在此项填列而在工资福利支出中填列。

资本性支出27万元，比2018年预算数0万元，增加27万元，增加100%，主要原因为2018年无资本性支出预算。

（三）部门项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算数34.26万元，2019年项目支出预算数比2018年项目支出预算增加34.26万元，增长100%，主要原因为2019年县本级项目支出预算增加了档案密集架采购款5万元、数字化档案馆建设设备购置费5万元、档案征集费3万元、档案保护费15万元、寄存档案管理费（用非税收入安排的支出）4.26万元、安全监控系统购置安装项目款2万元。2018年无县本级项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算安排机关运行经费15.17万元，其中：办公费3.3万元；培训费0.62万元；工会经费1.34万元；其他交通费用（公务交通补贴）9.9万元。较上年的15.11万元增加0.06万元，增加0.4%，主要原因为培训费、工会费随工资增加而增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

紧紧围绕县委、县政府中心工作和全市档案工作要点，积极推进档案资源建设、档案安全建设和档案利用服务建设，充分发挥档案存凭、留史、育人的作用，为服务全县经济社会发展作出积极的贡献，努力推进我县档案事业全面、协调、可持续发展。

（五）部门“三公”经费情况说明

我局认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约、反对浪费，切实加强“三公”经费管理，2019年“三公”经费财政拨款预算2.82万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算1万元.其中:公务用车购置费预算0万元;公务用车运行维护费预算1万元,主要用于公务用车租用费。

3.公务接待费预算1.82万元，主要用于开展档案工作等各类公务接待方面的支出。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

云县档案局

2019年3月22日