监督索引号53092200624101000

云县档案局2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规，履行档案行政执法职责，依法管理全县档案事业；制定地方性档案工作规范标准并督促贯彻落实；拟定全县档案事业发展规划并具体组织实施。

2、依法对全县范围内所属机关、团体、企事业单位和其他组织档案工作进行监督检查、指导与协调；组织开展档案法律、法规宣传教育和档案工作宣传；开展档案行政执法检查，查处违法案件。

3、贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或其他组织获取政府信息提供便利。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、负责接收、收集县直各机关、团体、企事业单位（含中央、省属驻云县单位）和其他组织、12乡镇应进馆的各门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2、负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期应开放档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，逐步实现计算机储存与检索。

3、负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

4、负责组织建设全县档案资料目录、信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络。

5、负责全县档案干部的专业培训教育、档案系列专业技术和现代化管理技术的研究、实践及推广。

6、负责组织县内档案学理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广。

7、负责组织县内省、市档案学会会员开展档案学术研讨活动，发动档案干部加入省、市档案学会组织，壮大会员队伍；协助市档案学会管理本县会员和处理日常事务。

8、完成县委、县政府和上级档案行政管理部门交办的工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县档案局2017年度部门决算编报的单位共1个。为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县档案局2017年末实有人员编制11人。均为参公管理事业编制。

离退休人员8人。均退休8人。

无车辆编制及在编实有车辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县档案局2017年度收入合计2172998.79元。其中：财政拨款收入2172998.79元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入及其他收入。较2016年度总收入1890203.15元，增加282795.64元，增加的原因是政策性调高工资标准。

二、支出决算情况说明

云县档案局2017年度支出合计2172998.79元。其中：基本支出2001949.99元，占总支出的92％；项目支出171048.80元，占总支出的8％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，较2016年度支出合计2327184.15元，减少154185.36元，减少的原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云县档案局（馆）正常运转的日常支出2001949.99元。，2016年度用于保障档案局（馆）正常运转的日常支出1353203.15元，比上年增加648746.84元，增加的原因是政策性调高工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1837621.63元，占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出164328.36元，占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云县档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171048.80元。较2016年的973981元减少了802932.20元项目支出。减少的主要原因是项目减少。2017年项目支出主要内容：档案保护费100000元、档案征集费20000元、档案管理费11048.80元、数字化档案馆建设设备购置费40000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县档案局2017年度一般公共预算财政拨款收入2172998.79元,占本年收入合计的100%。较2016年度一般公共预算财政拨款收入1890203.15元，增加282795.65元，增加的原因是政策性调高工资标准。

云县档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出2172998.79元,占本年支出合计的100%。较2016年度一般公共预算财政拨款支出1890203.15元，增加282795.65元，增加的原因是政策性调高工资标准。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1711135.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的79%。主要用于档案事务行政运行支出1540086.49元、档案馆支出171048.80元；

2.社会保障和就业支出277453.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于行政事业单位离退休支出103301.70元、机关事业单位基本养老保险缴费支出174152.20元；

3.医疗卫生与计划生育支出70670.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于行政事业单位医疗支出；

4.住房保障支出113739元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28200元，支出决算为1250元，完成预算的4%。其中：公务接待费支出决算为1250元，完成预算的7%。无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费支出。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少28509.08元，下降96%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少8892.08元，下降100%；公务接待费支出决算减少19617元，下降94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革、厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出1250元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出1250元。其中：

国内接待费支出1250元。主要用于脱贫攻坚档案业务发生的接待支出，共接待8批次，30人次。

五、无政府性基金财政拨款收支

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、无财政专户管理资金财政拨款收支

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县档案局2017年机关运行经费支出164328.36元，与2016年的98347.30元增加65981.06元，增加的主要原因是脱贫攻坚业务增加。部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚档案业务指导工作。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云县档案局资产总额14701449.40元，其中，流动资产2032026.40元，固定资产696673元，在建工程11960000元，无形资产12750元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1861829.48元，其中固定资产减少95800元。处置车辆1辆，账面原值95800元；账面原值95800元，由公车改革办收回车辆，无处置收入。

(三)政府采购支出情况

2017年度，云县档案局政府采购支出总额45000元，均为政府采购服务支出45000元。占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

1、认真组织开展档案法律法规宣传活动

今年6月9日是国际档案理事会确定的第10个国际档案日，根据国家局和省、市档案局关于开展2017年国际档案日系列宣传活动的有关通知精神，云县档案局结合工作实际，认真开展了以“档案——我们共同的记忆”为主题的系列年国际档案日宣传活动。

为认真组织开展好2017年国际档案日宣传活动，云县档案局及时成立了“国际档案日”宣传活动领导小组。在局（馆）全体工作人员和有关部门的配合下扎实有效开展了丰富多彩的系列“国际档案日”宣传活动。一是制定了《云县档案局2017年国际档案日系列宣传活动方案》并印发全县各单位；二是向全县各单位印发了《云县档案局关于开展2017年国际档案日主题征文活动的通知》;三是制作宣传横幅1条、宣传标语10条、宣传专版2块；四是在6月9日当天在人员密集的广场发放《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》、《档案——我们共同的记忆》宣传画册等档案法律法规800余份、册，同时现场接受群众咨询、宣传档案法律法规，着力宣传档案工作的重要性，增强广大民众的档案意识；五是邀请县委宣传部、县广电旅游局参与宣传报到，并在云县县讯、云县广播电视台进行宣传报到，以此扩大宣传范围。

2、加强各项档案业务工作

今年以来，我局在各项工作十分繁重的情况下，积极配合县委、县政府做好各项中心工作的同时，尽最大努力做好本职工作。

（1）加强精准扶贫档案工作。精准扶贫档案工作是扶贫档案工作的重要组成部分，是关系到脱贫攻坚工作能否顺利通过上级部门验收的关键所在。做好脱贫攻坚档案工作既是一项政治任务，又是一项本职工作。今年以来，我局举全局之力，先后通过印发业务规范性文件、开展业务培训、深入各有关单位和各乡（镇）及村委会不断加强对扶贫档案工作的监督和指导。通过以上有效措施，目前，全县精准扶贫档案工作取得一定成效。全县24个脱贫攻坚重点部门、12个乡（镇）及155个建档立卡村都建立了脱贫攻坚档案。

①云县大会战指挥部脱贫攻坚档案室建设。收集整理文书档案93盒1724件。其中：综合类42盒1195件，对象类4盒36件，措施类5盒61件，信息类2盒27件，成果类2盒29件，收集整理照片档案3本173张；音像档案13盘，配置档案柜6组。

②脱贫攻坚重点单位档案实行集中管理。涉及在贫困村实施项目的24个成员单位的脱贫攻坚档案，统一集中在县脱贫攻坚档案室管理，共整理档案241盒993件。

③乡（镇）、村级档案室建设。全县12乡（镇）27个贫困村都设立了脱贫攻坚档案室，配齐电脑、大数据平台，除涌宝镇、漫湾镇、后箐乡忙弄村外都配置了统一型号和规格的档案柜，共购置五节铁皮档案柜148组。共收集脱贫攻坚档案3921盒（84585件），其中：12乡（镇）393盒（9825件）；27个贫困村840盒21000件；128个非贫困村2688盒53760件；155个建档立卡村共建一户一档8875盒106500件，贫困农户建档共8875盒53250件。

（2）认真开展规范化档案室建设工作。今年以来，通过相关单位和档案局业务指导工作人员的共同努力，全县共完成机关事业单位档案工作规范化管理示范单位认定2个、复查5个，乡镇档案规范化管理档案室复查1个。

（3）全力支持县委、县政府重点工作。一是全年抽调参加县扶贫大会战指导部工作人员1名；二是抽调参加县农业普查档案业务人员工作1人次；三是抽调县土地确权档案业务工作人员1人次；四是抽调“10.07”地震恢复重建项目档案整理工作人员1人次；五是抽调云南省第三次农业普查档案工作人员1人次；六是抽调全县脱贫攻坚普查工作人员4人次；七是抽调国家森林城市建设工作人员2人次；八是抽调精准脱贫攻坚小分队员2人次。

（4）依法接收档案。在加强对各机关单位、各乡镇、各村委会档案业务监督指导的同时，依法接收各机关单位文书档案9915件、95卷；会计档案118卷。目前，云县档案馆馆藏文书档案达46375卷、229442件。

（5）热情接待档案查阅利用者。认真做好档案查阅利用工作，热情接待查档者，不断提高档案利用效率，是档案馆的一项基本工作职责。2016年以来，共接待档案查阅利用者401人次，提供各类档案879卷（件）次。查阅的主要内容涉及养老保险、调处纠纷、立案侦查、编志修史、工作查考等相关内容。

（6）做好档案馆库日常管理工作。有计划的对到期档案和开放档案进行鉴定，对破损褪变档案进行抢救复制，对移交进馆档案进行整理、分类、排列上架，做好库房温湿度测记和清洁卫生，科学保管档案。

（7）加强档案库房安全管理工作。我局始终将档案安全工作放在各项工作的首位，一是坚持做到警钟长鸣，常抓不懈，切实落实防水、防火、防盗、防鼠、防虫、防强光、防尘、防潮、防湿、防高温“十防”措施，确保档案管理绝对安全，万无一失。二是健全安全工作制度建设，重在制度落实。随时对消防安全设备进行例行检查，确保设备的正常使用；积极组织档案库房管理人员参加县消防大队举办的消防安全应急演练。三是加强库房管理各个环节，坚持24小时值班制度，按时进行安全隐患排查，确保档案库房安全。

（五）其他重要事项情况说明

云县档案局2017年固定资产减少95800元，而无固定资产处置收入是因为所处置资产为一辆公务用车，按公务用车改革政策，我局无专职驾驶员由政府统一收回拍卖，所得收入统一上缴财政，不入我局账户。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200624101111

云县档案局.xls